目录

第一部分随州市城市社区网格化建设管理中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　随州市城市社区网格化建设管理中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随州市城市社区网格化建设管理中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市城市社区网格化建设管理中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市城市社区网格化建设管理中心（概况）

一、部门主要职责

统筹协调、推进、落实城乡网格化建设和政法信息化建设。其他网格和信息化建设及管理运维。

二、部门机构情况

随州市城市社区网格化建设管理中心于2012年11月9日经随州市机构编制委员会批准设立（随编办［2012］27号），为正科级全额拨款事业单位（公益一类），核定编制2个，其中主任1人。2017年经随州市机构编制委员会批准（随编办［2017］52号），在市城市社区网格化建设管理中心加挂市委政法委信息管理中心的牌子，人员编制由2名调整为4名。截止2021年末，单位编制人数4人，在编在职4人。

第二部分随州市城市社区网格化建设管理中心

一、2022年单位预算情况说明

（一）收入预算情况  　2022年随州市城市社区网格化建设管理中心收入预算总额39.67万元，其中财政拨款39.67万元。比上年减少10.23万元，同比减少25.79％，主要原因是：无上年结转资金。

（二）支出预算情况

    2022年随州市城市社区网格化建设管理中心支出预算总额39.67万元，其中：基本支出39.67万元（人员支出35.67万元；公用支出4万元）。

    按资金性质分为一般公共预算拨款39.67万元，比上年减少9.6万元，同比减少24.30%，主要原因是：无上年结转资金。

    按功能分类：一般公共服务支出29.91万元；社会保障就业支出4.11万元；医疗卫生支出1.93万元；住房保障支出3.72万元。比上年减少9.6万元，同比减少24.30%，主要原因是：无上年结转资金。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出39.67万元。其中按功能分类，一般公共服务支出29.91万元；社会保障就业支出4.11万元；医疗卫生支出1.74万元；住房保障支出4.57万元。比上年增长0.96万元，同比增长2.47％，主要原因是：干部调资后工资福利支出增加。

（四）政府性基金收支情况

2022年本单位无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）中心运行经费等重要事项的说明2022年中心运行经费4万元。其中主要科目支出情况：办公费2.4万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.21万元，工会经费0.80万元，较上年预算安排的增（减）无变化，原因是单位无人员变化。

（七）政府采购情况

2022年随州市城市社区网格化建设管理中心政府采购预算总额为0万元，上年政府采购预算总额为0万元，主要原因是：无政府采购预算。其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。

（八）国有资产占有情况

随州市城市社区网格化建设管理中心固定资产仍登记在市委政法委机关。

二、2022年度“三公”经费预算情况说明

2022年随州市城市社区网格化建设管理中心“三公”经费年初预算安排0.21万元。其中：因公出国（境）费0万元。公务接待费0.21万元，比上年增长0.02万元，同比增长9.52％，主要原因是：2022年公务接待任务较重。公务用车运行维护费0万元，上年预算0万元，主要原因是：无公务车。公务用车购置费0万元，上年预算0万元，主要原因是：无购买公务用车计划。

三、年随州市城市社区网格化建设管理中心2022年预算表

备注：本单位无政府性基金收支

备注：本单位无项目支出

备注：本单位无政府采购预算

四、随州市城市社区网格化建设管理中心项目绩效情况：

本单位整体绩效目标是：加强综治中心和网格管理一体化建设，深入推进政法智能化“1234”工程、“雪亮工程”建设，加强运用和安全运维管理。

本单位无项目。

五、名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。