目   录

第一部分  随州市住房和城乡建设信息中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市住房和城乡建设信息中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市住房和城乡建设信息中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市住房和城乡建设信息中心2022年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市住房和城乡建设信息中心概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

1、推进住建系统大数据运用。对接各业务系统，实现工程建设项目审批、城镇个人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管线、不动产登记数据共享，消除信息孤岛，从项目立项到建设、使用、灭失实现全生命周期信息化管理。

2、提升随州市城镇个人住房管理系统建设品质。提升维修资金子系统资金监管功能和物业管理信息化运用程度，完善物业管理子系统功能，推进物业信息化管理全面运用。

3、推进住宅专项维修资金管理体制改革。构建“政事企合作，归集、运营、管理三分离模式”，吸引社会资本参与住宅专项维修资金监管系统建设，鼓励商业银行通过公开竞争，保障住宅专项维修资金存储安全和保值增值，并补充管理、运营经费不足。

4、推进“智慧工地”功能完善和推广运用。对接各监管系统，完善系统功能开发，配合试点工地设备接入，制定各项标准，逐步实现“智慧工地”应用全覆盖。

5、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

   根据上述职责，市住建信息中心设综合组、信息技术服务组、住宅维修资金组三个内设组室。

二、部门基本情况

本单位为正科级公益一类事业单位，核定人员编制8名，领导职数3名，其中正职1名，副职2名，隶属市住建局管理，2021年底实际在职8人。

第二部分  随州市住房和城乡建设信息中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年部门预算收入合计74.94万元，比2021年预算的70.06万元增加了4.88万元，同比增加6.97%。其中经费拨款补助74.94万元，纳入预算管理的非税收入0元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入0万元。增加的主要原因是人员工资标准的调整。

(二)支出预算情况

2022年单位预算支出合计74.94万元，按功能科目分类，其中社会保障和就业支出7.94万元，比上年增加了2.36万元，增加了42.29%；卫生健康支出3.7万元，比上年增加1.33万元，增加了56.12%；城乡社区支出56.13万元，比上年减少1.07万元，减少了1.87%；住房保障支出7.16万元，比上年增加2.25万元，增加了45.82%。

按资金性质分类，一般公共预算财政拨款收入74.94万元，比上年增加23.12万元，增加了44.62%；政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年一致；其他收入0元，比上年减少18.24万元，减少了100%。

2022年单位预算支出合计74.94万元，比2021年预算的安排70.06万元增加4.88万元，同比增加6.97%。增加的主要原因是人员工资标准的调整。

(三)财政拨款支出情况

2022年单位预算中财政拨款支出合计74.94万元。按功能科目分类，其中社会保障和就业支出7.94万元，比上年增加了2.36万元，增加了42.29%；卫生健康支出3.7万元，比上年增加1.33万元，增加了56.12%；城乡社区支出56.13万元，比上年减少1.07万元，减少了1.87%；住房保障支出7.16万元，比上年增加2.25万元，增加了45.82%。

按资金性质分类，一般公共预算财政拨款收入74.94万元，比上年增加23.12万元，增加了44.62%；政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年一致；其他收入0元，比上年减少18.24万元，减少了100%。

2022年单位预算中财政拨款支出合计74.94万元，比上年增加了23.12万元，增加了44.62%。增加的原因是财政补助拨款的标准调整和人员增加。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年一致。

(五)国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年一致。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年日常公用经费总计7万元，比上年预算安排的5万元增加2万元，增加了40%;其中办公费1万元，差旅费0.3万元，工会经费0.9万元，福利费4.8万元。日常公用经费增加的原因是因为单位人数的增加。

(七)政府采购情况

2022年本单位政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平。

(八)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，随州市住房和城乡建设信息中心资产总额110.91万元，其中:流动资产85.58万元、固定产25.33万元、在建工程0万元、无形资产0万元。其中固定资产中，通用设备25.33万元，无单价200万元以上大型设备。与上年相比，资产总增加86.02万元，增加了345.6%。其中:流动资产增加64.8万元，增加了311.82%，固定资产增加21.22万元，增加了516.3%，在建工程、无形资产无变化，变化的主要原因是我中心为2021年新成立单位，新增了信息化建设项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无财政拨款的“三公”经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公务用车购置费。

第三部分随州市住房和城乡建设信息中心2022年单位预算表

说明：2022年度本单位无“三公”经费支出。

说明：2022年度本单位无政府性基金预算支出。

说明：2022年度本单位无项目支出。

说明：2022年度本单位无政府采购预算。

第四部分随州市住房和城乡建设信息中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：落实好国务院“互联网+政务服务”要求；全力推广“智慧工地”普及应用；积极配合住宅专项维修资金管理体制改革。年度目标为长期目标为清理完毕存量住宅维修资金；实现住房保障资格自助查询服务功能；完善“智慧工地”各项功能建设。

2、长期目标：到2026年，全市住建行业数字化转型取得明显成效，新一代信息技术与住建业务深度融合，住建行业基本实现数字化，智能化技术得到广泛应用，部分行业实现智慧化，住建行业现代化治理能力进一步提升。具体指标设置为：效益指标：“用数据说话、用数据惠民、用数据管理、用数据决策”的创新机制初步形成，信息化为科学决策起到更好的支撑作用。指标设立依据是历史标准。满意度指标：提升城市治理的智能化、精准化水平，为人民群众带来更好的住建服务体验。指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：以“一网通办”为核心的惠企便民服务模式得到全面推广，线上线下相融合的住建行业服务体系日趋完善。具体指标设置为：住建信息资源高效采集、有效整合，行业数据开放共享与社会大数据融合应用取得新进展，共建共治共享的理念深入人心，住建治理新格局初步显现。指标设立依据是历史标准。满意度指标：以“一网通办”为核心的惠企便民服务模式得到全面推广，线上线下相融合的住建行业服务体系日趋完善。指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年无重点项目绩效目标。

第五部分  名词解释

1、财政拨款补助收入:指财政预算安排给市住建信息中心且当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障本单位正常运转、完成日常工作及智慧工地、智慧排水系统、房产信息系统建设和维护，全市住房维修资金清理及缴存等工作而发生的支出(包括基本工资、津贴补贴等)。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5、住房公积金:反映市住建信息中心职工住房公积金支出。

6、提租补贴:反映市住建信息中心提租补贴支出。

7、行政事业单位医疗：反映市住建信息中心职工基本医疗支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映市住建信息中心职工基本养老保险支出。