随州市建筑市场管理站2021年单位决算公开

目录

第一部分随州市建筑市场管理站单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分随州市建筑市场管理站收支情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、“三公”经费支出决算情况说明

三、单位运行经费情况说明

四、关于政府采购支出情况说明

五、关于政府基金情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市建筑市场管理站2021年单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府、市住建委工作部署，我站中长期的工作重点包括：一是开展全市城区（含开发区）建筑市场管理和整治规范工作，主要负责全市建筑市场、工程造价市场、建设劳务市场，维护建筑市场秩序稳定；二是引导全市建筑业调结构、拓展市场，促进建筑业健康、持续、稳步发展，为我市经济社会发展提供强有力的保障；三是开展行业帮扶维权维稳工作，维护建筑行业稳定；四是有序推进代管原三建、安装公司改制，稳妥处理遗留问题，维护改制企业稳定。

二、单位基本情况

2003年根据市委机构编制委员会（随编发[2003]35号）文件，随州市建筑市场管理站为正科级事业单位，核定差额拨款编制20名，领导职数3名，隶属市建设委员会管理。2015年核定为公益一类事业单位。年末我站实际在职人员共24人，退休人员7人。

第二部分    2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2021年度决算收入257.75万元，比上年增加34.43万元，增加了15.42%，增加主要原因是2021年度人员工资调增以及增加了公用经费财政拨款收入；较年初预算减少66.08万元，减少了20.4%，减少的主要原因是主管部门对我站给予的补助资金减少。

（二）支出决算情况说明

2021年决算支出425.41万元，比上年减少57.84万元，减少了11.97%；较年初预算减少79.12万元，减少了15.68%；减少主要原因一是本年度资金缺口大部分职工薪酬无法支付，二是严格执行中央八项规定，进一步规范管理压缩各项开支。  2021年财政拨款收入合计192.89万元，比上年增加52.69万元，增加了37.58%；较年初预算增加0万元，增加了0%。增加主要原因一是人员工资调增财政拨款人员经费增加，二是2021年增加了公用经费拨款。

2021年财政拨款支出191.26万元，其中人员经费支出175.26万元，公用经费支出16万元，项目经费支出10万元。比上年增加51.42万元，增加了36.68%；增加主要原因一是人员工资调增财政拨款人员经费增加，二是2021年增加了公用经费拨款。较年初预算减少1.63万元，减少了0.85%。减少主要原因是支付项目金额限制导致该笔费用本年度内未能及时使用结转到下年使用。

二、 “三公”经费支出说明

2021年“三公”经费决算支出2.2万元，其中：财政拨款经费支出0.64万元。较年初预算减少6.15万元，减少73.65%；较2020年减少1.51万元，减少40.7%；减少原因是我单位严格落实八项规定精神，厉行节约，加强缩减力度开支严格管控“三公”经费支出。

“三公”经费具体开支出如下：   1、公务用车运行维护费2.2万元，其中：其中：财政拨款经费支出0.64万元。较年初预算减少6.15万元，减少73.65%；较2020年减少1.51万元，减少40.7%；减少原因是我单位严格落实八项规定精神，厉行节约，加强缩减力度开支严格管控“三公”经费支出。

2、本年度无公务用车购置，公务车保有量为3辆。3、本年度无公务接待费支出，批次为0，人数为0。4、本年度无因公出国（境）费支出。

三、单位运行经费支出说明

2021年度单位运行经费支出34.37万元，其中办公费1.63万元、水费0.04万元，电费9.07万元、邮电费2万元、差旅费0.93万元、维修费0.39万元、公务接待费0万元、业务费0万元、工会经费5.78万元、福利费1.4万元，公务用车运行维护费2.2万元，其他商品服务支出10.92万元等，2021年度单位运行经费比年初预算减少18.78万元，减少35.33%；比上年度减少9.8万元，减少了22.19%；减少原因一是单位本年度资金缺口大，二是严格管控缩减开支进一步压缩行政运行支出。

四、关于政府采购支出情况说明

本单位2021年度无政府采购支出。

五、关于政府基金情况说明

本单位本年度无政府性基金财政拨款收入支出，所以“政府性基金预算财政拨款收支决算表”无数据。

六、国有资本经营预算财政拨款支出说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，所以“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无数据。

七、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，单位执法执勤用车共3辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专业设备。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目制定了长期目标和年度目标，项目绩效目标设立符合市委、市政府赋予以建筑市场管理站的职责。项目的顺利实施，对于全面深化改革，促进地方经济发展，保护人民合法权益具有重要意义。

1、绩效自评得分

通过评价分析，2021年度随州市建筑市场管理站整体绩效自评得分94分。本次单位整体支出绩效评价结果级别为“优”。项目与目前政策相符。项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，总体满意度、服务履职工作方面满意度等综合满意度高，达到了预定目标。  

2、项目实施情况

（1）项目的构成。

基本支出主要包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务日常经费支出等。2021年基本支出预算数为504.53万元。

（2）项目执行情况。

2021年度预算504.53万元，实际收入为257.75万元，其中财政拨款收入为192.89万元，其他收入64.86万元。本年度支出为425.41万元，其中人员支出390.87万元，日常公用支出34.54万元。

（3）经费来源

资金纳入了随州市市场管理站2021年单位决算，《市财政局关于批复2021年市直部门决算的通知》批复了本项目资金的来源。2021年随州市市场管理站财政拨款收入为192.89万元。其他收入64.86万元，上年结转结余167.66万元，合计425.41万元。资金到位率100%。

（4）资金使用。

本年度单位使用资金425.41万元。其中：基本支出425.41万元，具体包括工资福利支出390.87万元，商品和服务支出34.54万元。

3、绩效评价情况

紧紧围绕市委、市政府中心工作，根据单位工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划制定了年度目标。  

（1）克服因新冠肺炎疫情造成的影响，在逆境中求生存，建筑业经济逐步回暖。截至2021年12月底完成建筑业产值115.07亿元，同比增长6.8%；主动联系、上门服务，积极帮助企业做大做强，湖北瑞生建设有限公司、湖北五建建设有限公司、随州舜华建设有限公司3家企业成功晋升为总承包壹级资质。

（2）全年共对违规项目经理﹙建造师﹚扣分18人，约谈企业或项目负责人20余次40余人，下达督办及整改通知书50余份，停工通知书19份；组织一次综合性大检查，迎接省检两次；截至目前今年共立案违法项目3起，涉及招投标业绩造假、无证施工、“三包一挂”。

（3）“放管服”改革不断深入。一是配合局审批科，全面推行建筑业资质审批告知承诺制。二是不断完善项目审批改革，实现建筑工程质量监督和建筑工程施工许可证合并办理，三是简化施工许可证申报阶段申请材料，实行施工许可阶段事项一次性申请，全程网上办理。

（4）及时准确发布《材料价格信息》，为企业生产提供贴心优质的服务。组织开展了造价咨询企业执业质量专项检查，5家受检企业执业质量均为合格以上。首次对在省站备案的分公司进行了管理检查。上报审核《全国建设工程造价数据监测平台》，58个已完结工程项目造价数据。协调有关工程造价咨询纠纷21次。指导一家造价咨询企业申请甲级资质。

（5）认真处理改制企业遗留问题，全力维护代管企业稳定。克服人员少，经费紧张的困难，不推不让，积极作为，认真处理改制企业遗留问题：协助卫计部门完成了一建、三建公司16名退休人员独生子女奖励申报工作；积极稳妥化解安装公司刘佳林信访问题以及原三建公司职工廉租房等遗留问题。

4、下一步工作安排

随州市建筑市场管理站将继续围绕市委、市政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高质量和核心竞争力为中心，以建设质量强市为主线，进一步提升随州质量、随州品牌、随州标准，推动全市经济社会健康发展，为建设随州特色产业增长极贡献质监力量。

2021年度市建筑市场管理站整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2021年无项目，因此无绩效自评结果。

(三)绩效评价结果应用情况

1、单位绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时，市场站紧紧围绕市委、市政府中心工作，根据单位工作职能和发展规划，共完成了如下工作：  

（1）克服因新冠肺炎疫情造成的影响，在逆境中求生存，建筑业经济逐步回暖。截至2021年12月底完成建筑业产值115.07亿元，同比增长6.8%；主动联系、上门服务，积极帮助企业做大做强，湖北瑞生建设有限公司、湖北五建建设有限公司、随州舜华建设有限公司3家企业成功晋升为总承包壹级资质。

（2）全年共对违规项目经理﹙建造师﹚扣分18人，约谈企业或项目负责人20余次40余人，下达督办及整改通知书50余份，停工通知书19份；组织一次综合性大检查，迎接省检两次；截至目前今年共立案违法项目3起，涉及招投标业绩造假、无证施工、“三包一挂”。

（3）“放管服”改革不断深入。一是配合局审批科，全面推行建筑业资质审批告知承诺制。二是不断完善项目审批改革，实现建筑工程质量监督和建筑工程施工许可证合并办理，三是简化施工许可证申报阶段申请材料，实行施工许可阶段事项一次性申请，全程网上办理。

（4）及时准确发布《材料价格信息》，为企业生产提供贴心优质的服务。组织开展了造价咨询企业执业质量专项检查，5家受检企业执业质量均为合格以上。首次对在省站备案的分公司进行了管理检查。上报审核《全国建设工程造价数据监测平台》，58个已完结工程项目造价数据。协调有关工程造价咨询纠纷21次。指导一家造价咨询企业申请甲级资质。

（5）认真处理改制企业遗留问题，全力维护代管企业稳定。克服人员少，经费紧张的困难，不推不让，积极作为，认真处理改制企业遗留问题：协助卫计部门完成了一建、三建公司16名退休人员独生子女奖励申报工作；积极稳妥化解安装公司刘佳林信访问题以及原三建公司职工廉租房等遗留问题。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

在编制2022年部门预算时，随州市建筑市场管理站将根据各科室职责，对预算项目进行细化和分解，进一步加强项目管理，严格项目经费管理，同时随州市建筑市场管理站将继续围绕市委、市政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高质量和核心竞争力为中心，以建设质量强市为主线，进一步提升随州质量、随州品牌、随州标准，推动全市经济社会健康发展，为建设随州特色产业增长极贡献质监力量。

九、其他情况说明

2021年财政专项支出情况说明

说明：本单位本年度没有财政专项资金下达，所以无支出。  

第三部分 随州市建筑市场管理站2021年部门决算表

说明：本单位本年度无政府性基金财政拨款收入支出，所以“政府性基金预算财政拨款收支决算表”无数据。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，所以“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无数据。

第四部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（五）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。