目   录

第一部分   随州市房产市场管理所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  随州市房产市场管理所2021年部门决算情况说明

一、2021年收入支出决算情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、单位运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

九、其他需要说明的情况

第三部分   随州市房产市场管理所2021年决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

第四部分   名词解释

第一部分   随州市房产市场管理所概况

一、单位主要职责

（一）商品房预售资金监管工作；

（二）《商品房买卖合同》网上签约和登记备案工作；

（三）《存量房买卖合同》网上签约和登记备案工作；

（四）负责房地产交易管理工作；

（五）负责房屋租赁登记备案管理工作；

（六）负责房屋面积管理工作；

（七）负责房屋交易与产权档案管理工作；

（八）依法查处市中心城区范围内房地产开发、房地产中介服务、物业服务市场的各类违法违规行为；

（九）承办上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

随州市房产市场管理所隶属于随州市房产管理局管理的正科级公益一类事业单位。2021年度独立编制机构1个，核算机构1个，与上年相同。单位内设办公室、预售资金监管室、合同备案室、面积管理室，执法一室、执法二室。

2021年末，单位编制数30人，在职实有人数总计38人，（其中：在编在职实有人数为30人，人事代理及长期聘用人员8人），退休人员11人。

第二部分  2021年度房产市场管理所决算情况说明

一、2021年收入支出决算情况说明

单位2021年决算收入合计517.66万元，较上年决算401万元，增加116.66万元，同比上升29%,增加的原因为:单位自有资金耗尽，本年度财政拨款收入和主管部门拨付资金增加；较年初预算581.8减少64.14万元，同比下降11%，减少的原因为：预计主管拨付资金和其他收入资金减少。其中：财政拨款决算收入预算为386.39万元，上年度为321.14万元，增加65.25万元，同比上升20%，原因为年度财政拨款预算收入增加；事业收入0万元，上年度为14.5万元，减少14.5万元，同比下降100%，主要原因是本年财政返还的罚没收入减少；其他收入131.27万元，上年度为65.45万元，增加65.82万元，同比上升100%，原因为年度自有资金耗尽，主管部门拨付资金和其他收入资金增加；

决算支出合计526.87万元，上年度为594.93万元，减少68.06万元，同比下降11%，主要原因是经费不足致实际发放的五项奖减少。较年初预算591.8万元，减少64.93万元，同比下降10%，减少的原因为经费不足致实际发放的五项奖减少及公用经费继续压减所致。

2021年度部门财政拨款支出386.39万元，较上年决算321.14增加65.25万元，同比上升20%，原因为年度财政拨款收支增加；较年初预算371.62万元，增加14.77万元，同比上升3%，主要原因为非税收入拨款增加。其中：基本支出356.39万元，较上年决算289.45万元增加66.94万元，同比上升23%，主要原因是2021年度财政拨款补助人员经费支出增加；项目支出30万元，较上年决算31.69万元减少1.69万元，同比下降5%，主要原因是年度执行的项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2021年财政拨款的“三公”经费预算为3万元，年底决算财政拨款的“三公”经费支出数为0.91万元，较预算3万元减少2.09万元，下降69%，减少的原因为经费严重不足，用单位结转的自有资金负担了部分“三公”经费支出。较上年决算0.32万元增加0.59万元，上升184%，增加的原因是2020年度是我所纳入财政经费保障的第一年，年初财政部门按在编人员每人每年5万元差额核拨人员经费共计140万元，没有核拨公用经费支出预算，直至下半年才根据我所实际增补预算，所以致2020年的一般公共预算财政拨款中的“三公”经费支出额较少。全年“三公”经费决算总支出（含财政拨款)为1.32万元，较预算减少2.68万元，下降67%，较上年度支出1.5万元，减少0.18万元，下降12%，减少主要原因是严格落实八项规定精神，从严控制经费支出。其中：

（一）财政拨款的公务接待费本年度支出为0元，接待批次为0批，接待人数为0人，与年初预算0万元一致，与上年度决算支出数一致，原因为；厉行节约，减少不必要开支；

（二）单位保留执法通勤用车1辆，与上年一致。年初未安排公务用车购置预算支出，决算支出为0元，与上年一致，原因为年度未安排公务用车购置费支出；财政拨款的公务用车运行维护费支出数0.91万元，较年初预算3万元减少2.09万元，下降69%，减少的原因为经费严重不足，用单位结转的自有资金负担了部分“三公”经费支出，较上年决算0.32万元增加0.59万元，上升184%，原因2020年度是我所纳入财政经费保障的第一年，年初财政部门按在编人员每人每年5万元差额核拨人员经费共计140万元，没有核拨公用经费支出预算，直至下半年才根据我所实际增补预算，所以致2020年的一般公共预算财政拨款中的“公务用车运行维护费”支出额较少。

（三）年度未安排因公出国(境)费支出预算，决算支出数为0元，与上年度相同。

三、单位运行经费支出情况

我单位2021年度财政拨款的机关运行经费总支出16.97万元，比年初预算30万元减少13.03万元，下降43%，减少的原因为：经费严重不足，用单位结转的自有资金负担了部分“三公”经费支出；较上年决算数2.81万元增加14.16万元，上升503%，增加的原因为：2020年度是我所纳入财政经费保障的第一年，年初财政部门按在编人员每人每年5万元差额核拨人员经费共计140万元，没有核拨公用经费支出预算，直至下半年才根据我所实际增补预算，所以致2020年的一般公共预算财政拨款中的机关运行经费支出额较少基数低。其中：办公费1.56万元，水费0.13万元，电费1.95万元，邮电费0.57万元，差旅费0.11万元，维修（护）费0.8万元，劳务费2.65万元，委托业务费0.75万元，工会经费6.23万元，公务用车运行维护费0.91万元，其他商品和服务支出1.31万元。

全年预算总支出（含财政拨款）29.25万元，比年初预算数40.9万元减少11.65万元，降低28%，减少的原因为：继续压缩一般性支出。较上年决算数36.86万元减少7.61万元，下降20%，减少的原因为：厉行节约，继续压缩一般性支出。支出主要保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中：办公费4.27万元、水费1.55万元、电费2.66万元,邮电费2.06万元、差旅费0.37万元、维修费1.91万元、劳务费3.71万元、委托业务费0.75万元、工会经费8.68万元、公务用车运行维护费1.32万元、其他商品服务支出3.32万元。减少的原因主要是严格执行部门预算，从严控制支出范围和标准，继续压缩一般性支出，确保将有限的经费用在工作急需上。

四、政府采购支出情况

我单位2021年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出0.91万元，占政府采购支出总额的73%；政府采购服务支出0.33万元，占政府采购支出总额的27%。授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出的100%，其中授予小微企业合同金额1.08万元，占政府采购支出的88%。

五、政府性基金收支情况说明

2021年度无政府性基金收支,与年初预算一致,主要原因为单位历年来未有政府性基金收支情况.

六、国有资本经营支出情况说明

2021年度市房产市场管理所无国有资本经营预算财政拨款支出,与年初预算一致.主要原因为单位历年来未有国有资本经营支出情况。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，市房产市场管理所共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆.单位价值 50万元以上的通用设备0台（套）,单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对所有资产都登记造册，管理落实到人，每年必须核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账账、账实、账表相符。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展对2021年度一般公共预算部门整体支出绩效评价，共涉及项目1个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的94%，从评价的情况来看，1、“房地产市场监管”项目年初预算32万元，因经费不足决算支出30万元，执行率94%，全年共办理行政执法案件8起，下达行政执法责令改正通知书9份、责令改正通知书6份，约谈项目责任人6次；开展市场巡查116次，市场巡查覆盖率100%。现场纠正违规行为28起；开展30次随机抽查工作和“互联网+监管”系统启用工作，完成“双随机”抽查工作计划，录入本单位监管事项77项、检查事项7项；开展住宅小区安全抽查和“红色物业”示范小区“回头看”工作。6月份，对全市23个住宅小区物业落实安全职责进行抽查，督促物业企业夯实小区安全管理责任。；2、办公楼搬迁装修项目因经费不足取消。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年度收支预算为591.8万元，当年实际支出526.87万元，整体支出额执行率89%。我所在年度执行中能认真履行职责，较好的完成了各项工作任务，在预算执行中能严格遵守八项禁令的要求，厉行节约，整体绩效指标完成情况较好，整体绩效自评得分：91分。

附件：2021年度随州市房产市场管理所整体支出绩效自评表

（二）  部门决算中项目绩效自评结果

“房地产市场监管”项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为30万元，预算执行率94%，自评得分90分。

主要产出和效益：一是不断增加巡查检查力度，对开发项目违法违规行为持续保持高压态势；二是通过“双随机”抽查和“红色物业”示范小区“回头看”工作，加大对物业管理工作的督导力度，引导小区物业规范化管理，提升购房群众的满意度；

发现的问题及原因：对年度中政策和市场变动缺乏预案，执行率较低。

下一步改进措施：一是对项目资金进行合理安排和保障，确保经费执行率达95%以上。二是对年度执行中因政策等不可抗力发生的变动及时做好预算调整，避免出现执行偏差。

附件：2021年度随州市房产市场管理所项目支出绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

我所加强项目规划与绩效管理，一是在绩效评价结果确定后，将绩效评价结果和整改要求反馈给单位各科室，督促其整改落实；二是强化评价结果在2022年预算执行中的应用，加强执行力度，通过绩效监控等手段，提高预算执行效率和质量。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

在编制2022年部门预算时，根据各科室职责，对预算项目进行细化和分解。进一步加强项目管理，把绩效评价结果作为2022年资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑与实际工作联系紧密执行效率高的项目，调减不必要或执行效率差的项目，优化资源配置。

八、其他需要说明的情况

财政专项支出情况说明

2021年我单位专项支出项目2个，总预算金额62万元，其中房地产市场监管项目30万元，办公楼搬迁装修项目32万元。年度执行中1、因经费不足减少房地产市场监管项目自有资金安排的2万元支出。2、办公楼搬迁装修项目因经费不足取消。年末决算专项支出项目1个，为“房地产市场监管”项目，金额计30万元。

第三部分  随州市房产市场管理所2021年部门决算表  

说明：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

    说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分  名词解释  

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）支出功能科目

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住房建设和房地产市场监管（项）：是指反映调控房地产市场运行，研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

2、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。