随州市医疗保障服务中心2022年部门预算
目 录
第一部分 随州市医疗保障服务中心(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市医疗保障服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市医疗保障服务中心2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市医疗保障服务中心2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 随州市医疗保障服务中心概况
一、部门主要职责
医疗保险、生育保险、医疗救助业务的经办管理,医保定点医药机构服务协议签订和医疗费用审核、结算,定点医药机构医保服务行为监管,医保信息系统建设。
二、部门基本情况
市医保中心为2019机构改革新组建单位,2020年开始编制部门预算,2022年纳入预算编报范围的包括:医疗保障服务中心全部收入和支出。市医保中心构成为:办公室、基金财务科、政务服务管理科、职工医保管理科、居民医保管理科、基金稽查科、信息统计科。市医保中心编制14名,设主任1名,副主任2名,以钱养事3名。单位实有人数:参公6人、事业6人、以钱养事3人、聘用4人、退休2人。
第二部分 随州市医疗保障服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年部门预算收入275.36万元,比上年451.86万元减少176.5万元,减少39.06%。其中财政拨款275.36万元,较上年340.25万元减少64.89万元;其他收入0万元,较上年90万元减少90万元。
减少原因: 2名人员退休
(二)支出预算情况
2022年医保中心预算支出275.36万元,较上年451.86万元减少176.5万元,减少39.06%。按经济分类:工资福利支出190.34万元较上年263.02万元减少72.68万元,对个人和家庭的补助7.65万元上年0万元增加7.65万元;商品和服务支出76.88万元,较上年110.03万元减少33.15万元;其他资本性支出0.5万元,较上年18.81万元减少18.31万元。按支出功能分类:卫生健康支出236.09万元,社会保障和就业支出24.42万元,住房保障支出14.86万元。
减少原因:2名人员退休
(三)财政拨款支出情况
2022年部门财政拨款收入275.36万元,较上年451.86万元减少176.5万元,减少39.06%。财政拨款(补助)275.36万元,较上年311.74万元减少36.38万元;纳入预算管理的非税收入0万元,较上年28.51万元减少28.51万元。
财政拨款支出情况减少原因:2名人员退休。
(四)政府性基金情况
无政府性基金收入和支出。
(五)国有资本经营预算情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
我单位2022年公用经费为17.38万元,比上年20.03万元减少2.65万元,减少13.32%,主要是2人退休。其中办公费1万元,印刷费0.2万元,水费0.03万元,电费0.03万元,邮电费1万元,物业管理费0.1万元,差旅费2.5万元,维修费0.54万元,会议费0.1万元,培训费0.1万元,公务接待费0.1万元,工会经费3万元,福利费3.1万元,其他交通费用4.08万元,其他商品和服务支出1万元,办公设备购置费0.5万元。
(七)政府采购情况
2022年部门政府采购总额3万元,全部为货物类采购,较上年15万元减少12万元,减少80%,主要是根据工作需要据实安排。
(八)国有资产占用情况
市医保中心2022年初资产总额73.58万元,流动资产净值32.21万元,固定资产原值43.54万元,累计折旧2.16万,固定资产净值41.38万元,较上年增加41.38万元。原因:2020年医保中心的固定资产因社保局没有移交过来,2021年暂无数据。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年随州市医疗保障服务中心“三公”经费年初预算0.1万元,比上年0.2万元减少0.1万元,同比减少50%,主要是落实过紧日子要求,压减三公经费。
公务接待费0.1万元,比上年0.2万元减少0.1万元,主要是落实过紧日子要求,压减三公经费。
因公出国(境)费0万元,与上年0万元持平。
公务用车运行维护费0万元,与上年0万元持平。
公务用车购置费0万元,与上年0万元持平。
第三部分 随州医疗保障服务中心2022年部门预算表
备注:2022年本单位无政府性基金支出
第四部分
预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
市医疗保障中心高度重视预算绩效管理工作,不断健全部门预算绩效管理制度,严格落实预算绩效管理要求,加强事前绩效评估管理,细化项目绩效目标,完善绩效指标体系,强化绩效运行监控,推动绩效评价结果应用,将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。
整体绩效目标:长期目标为保证医疗保障服务正常开展,保持良好的工作秩序,确保医保基金拨付及时到位,保障基金安全和群众满意。
年度目标:1、完善医保基金智能化监管,数据化决策
产出指标:数量指标(按时改造完成)+时效指标(信息化改造验收合格+),指标设立依据是计划标准
效益指标:确保医保信息化正常运转,指标设立依据是计划标准
满意度指标:服务对象满意度≥92%,指标设立依据是计划标准
年度目标:2、在全市形成高压态势,确保医保基金安全
产出指标:质量指标(保障基金安全,确保业务正常开展),指标设立依据是计划标准
效益指标:数量指标(日常监管),指标设立依据是计划标准
满意度指标:服务对象满意度≥92%,指标设立依据是计划标准
二、重点项目绩效目标编制情况
(一)稽查运行经费项目
1、“稽查运行经费项目”主要内容是:保障业务科室工作的正常开展。2022年预算安排60万元,其中:60万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是:保障医保中心各项工作正常运转,服务局机关及所有参保患者,年度各项考核达到预期。
3、项目绩效指标设置情况:
质量指标:保证医疗保障服务开展良好,指标设立依据是计划标准。
社会效益指标:统筹推进医疗保障基金监管,逐一排查辖区内定点医药机构违约违规违法行为,实现定点医药机构现场检查全覆盖,指标设立依据是计划标准。
满意度指标:服务对象满意度≥92%,指标设立依据是计划标准。
第五部分 名词解释
一、
收入科目
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
二、支出科目
一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
医疗卫生支出(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出
机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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