随州市医疗保障服务中心2022年部门预算

目   录

第一部分 随州市医疗保障服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市医疗保障服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市医疗保障服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市医疗保障服务中心2022年预算绩效情况

             一、部门整体绩效目标编制情况说明

             二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

医疗保险、生育保险、医疗救助业务的经办管理，医保定点医药机构服务协议签订和医疗费用审核、结算，定点医药机构医保服务行为监管，医保信息系统建设。

二、部门基本情况

市医保中心为2019机构改革新组建单位，2020年开始编制部门预算，2022年纳入预算编报范围的包括：医疗保障服务中心全部收入和支出。市医保中心构成为：办公室、基金财务科、政务服务管理科、职工医保管理科、居民医保管理科、基金稽查科、信息统计科。市医保中心编制14名，设主任1名，副主任2名，以钱养事3名。单位实有人数：参公6人、事业6人、以钱养事3人、聘用4人、退休2人。

第二部分 随州市医疗保障服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年部门预算收入275.36万元，比上年451.86万元减少176.5万元，减少39.06%。其中财政拨款275.36万元，较上年340.25万元减少64.89万元；其他收入0万元，较上年90万元减少90万元。

减少原因： 2名人员退休

（二）支出预算情况

2022年医保中心预算支出275.36万元，较上年451.86万元减少176.5万元，减少39.06%。按经济分类：工资福利支出190.34万元较上年263.02万元减少72.68万元，对个人和家庭的补助7.65万元上年0万元增加7.65万元；商品和服务支出76.88万元，较上年110.03万元减少33.15万元；其他资本性支出0.5万元，较上年18.81万元减少18.31万元。按支出功能分类：卫生健康支出236.09万元，社会保障和就业支出24.42万元，住房保障支出14.86万元。

减少原因：2名人员退休

（三）财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款收入275.36万元，较上年451.86万元减少176.5万元，减少39.06%。财政拨款（补助）275.36万元，较上年311.74万元减少36.38万元；纳入预算管理的非税收入0万元，较上年28.51万元减少28.51万元。

财政拨款支出情况减少原因：2名人员退休。

（四）政府性基金情况

无政府性基金收入和支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 我单位2022年公用经费为17.38万元，比上年20.03万元减少2.65万元，减少13.32%，主要是2人退休。其中办公费1万元，印刷费0.2万元，水费0.03万元，电费0.03万元，邮电费1万元，物业管理费0.1万元，差旅费2.5万元，维修费0.54万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.1万元，工会经费3万元，福利费3.1万元，其他交通费用4.08万元，其他商品和服务支出1万元，办公设备购置费0.5万元。

（七）政府采购情况

2022年部门政府采购总额3万元，全部为货物类采购，较上年15万元减少12万元，减少80%，主要是根据工作需要据实安排。

（八）国有资产占用情况

市医保中心2022年初资产总额73.58万元，流动资产净值32.21万元，固定资产原值43.54万元，累计折旧2.16万，固定资产净值41.38万元，较上年增加41.38万元。原因：2020年医保中心的固定资产因社保局没有移交过来，2021年暂无数据。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市医疗保障服务中心“三公”经费年初预算0.1万元，比上年0.2万元减少0.1万元，同比减少50%，主要是落实过紧日子要求，压减三公经费。

公务接待费0.1万元，比上年0.2万元减少0.1万元，主要是落实过紧日子要求，压减三公经费。

因公出国（境）费0万元，与上年0万元持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。

公务用车购置费0万元，与上年0万元持平。

第三部分 随州医疗保障服务中心2022年部门预算表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

市医疗保障中心高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

整体绩效目标：长期目标为保证医疗保障服务正常开展，保持良好的工作秩序，确保医保基金拨付及时到位，保障基金安全和群众满意。

年度目标：1、完善医保基金智能化监管，数据化决策

产出指标：数量指标（按时改造完成）+时效指标（信息化改造验收合格+），指标设立依据是计划标准

效益指标：确保医保信息化正常运转，指标设立依据是计划标准

满意度指标：服务对象满意度≥92%，指标设立依据是计划标准

年度目标：2、在全市形成高压态势，确保医保基金安全

产出指标：质量指标（保障基金安全，确保业务正常开展），指标设立依据是计划标准

效益指标：数量指标（日常监管），指标设立依据是计划标准

满意度指标：服务对象满意度≥92%，指标设立依据是计划标准

 二、重点项目绩效目标编制情况

（一）稽查运行经费项目

1、“稽查运行经费项目”主要内容是：保障业务科室工作的正常开展。2022年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障医保中心各项工作正常运转，服务局机关及所有参保患者，年度各项考核达到预期。

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：保证医疗保障服务开展良好，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：统筹推进医疗保障基金监管，逐一排查辖区内定点医药机构违约违规违法行为，实现定点医药机构现场检查全覆盖，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥92%，指标设立依据是计划标准。

第五部分 名词解释

一、 收入科目
　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　　社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
　　医疗卫生支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
　　住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。