随州市医疗保障服务中心2021年部门决算公开

目   录

第一部分 随州市医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市医疗保障服务中心2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资本经营收支情况

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

九、其它情况说明

第三部分  随州市医疗保障服务中心2021年部门决算表

一、收入收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释说明

第一部分  随州市医疗保障服务中心概况

一、单位主要职责

医疗保险、生育保险、医疗救助业务的经办管理，医保定点医药机构服务协议签订和医疗费用审核、结算，定点医药机构医保服务行为监管，医保信息系统建设。

二、单位基本情况

随州市医疗保障服务中心是2019年3月机构改革新组建单位，属于随州市医疗保障局二级单位。随州市医疗保障服务中心共有在职人数19人，其中参公人数6人，事业编人数6人，以钱养事人数3人，单位自聘4人。

第二部分 随州市医疗保障服务中心2021年部门决算情况说明

一、2021年部门决算收支情况说明

（一）收入情况说明

收入总计376.84万元（上年收入336.09万元，同比增加40.75万元，增加了12.12%），收入增加的原因是2021年下达新增项目医保专项经费，其中：财政拨款收入326.84万元，其他收入50万元，年初余额21.61万元。

（二）支出情况说明

支出总计366.24万元（上年支出总计314.47万元，同比增加51.77万元，增加了16.46%），支出增加的原因是2021年下达新增项目医保专项经费。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出366.24万元，较年初预算数340.25万元增长25.99万元,增幅7.64%，原因：增加了市局下拨的其他支出。其中：基本支出306.24万元，较年初预算数280.25万元，增长25.99万元，增幅9.27%，同比上年314.47万元，减少8.23万元，减少了2.62%，主要原因是2021年减少出日常经费运行经费；项目支出60万元，较年初预算数60万元持平，同比上年0万元，增加了60万元，主要原因是2020年决算只有公用经费。与年初预算451.86万元对比减少了85.62万元，原因是医疗保障服务经办运行及信息系统建设90万元未下达。

二、关于“三公”经费支出说明

2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.08万元，与年初预算0.2万元相比减少0.12万元，同比减少60.00%。 原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算算0万元相比无增减，原因：无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；

（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算持平，主要原因是本年无公务用车购置数和公务用车保有量为0，未产生公务用车运行维护费。

（3）公务接待费支出决算0.08万元,公务接待共2次，接待人数共11人。与年初预算0.2万元相比减少0.12万元，同比减少60%， 原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出

三、关于机关运行经费支出说明

随州市医疗保障服务中心2021年度机关运行经费51.75万元，包含：商品服务支出35.31万元，其中包含：办公费5.93万元、印刷费1.86 万元、邮电费4.80 万元、物业管理费、0.09 万元、差旅费2.00 万元、维修（护）费 0.26 万元、公务接待费0.08 万元、专用材料费0.35 万元、劳务费 0.04 万元、委托业务费3.40 万元、工会经费 3.91万元 、福利费6.27 万元、其他商品和服务支出 6.32 万元。资本性支出16.44万元为办公设备购置16.44万元。比年初预算188.84万元减少137.09万元，降幅72.6%，下降原因是中心为2020年单位新成立，对经费预算使用情况估算不准确，同时按要求减少非必要非刚性支出。

四、关于政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额28.95万元，其中：政府采购货物支出28.95万元、政府采购服务：0万，政府采购工程支出0万元，今后要提高政府采购率，应采尽采。本年政府采购主要用于食堂添置设备、购办公设备、空调、办公家具、及耗材。授予中小企业合同金额28.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.95万元，占政府采购支出总额的100%。

五、关于政府性基金收支情况

2021年本单位无政府性基金收支决算。

六、关于国有资本经营收支情况

2021年本单位无国有资本经营收支决算

七、关于国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用情况。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果较好，自评打分98分。

2021年度市医保中心项目自评表

单位名称：随州市医疗保障服务中心        填报日期：2022年4月28日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（2、2021年度市医保中心部门整体绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中部门整体绩效自评得分 94.92分。

2021年度市医保中心部门整体绩效自评表

单位名称：随州市医疗保障服务中心             填报日期：2022.4.28

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

2021年度市医保中心部门整体绩效自评表

单位名称：随州市医疗保障服务中心填报日期：2022.4.28

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、其它情况说明

财政专项支出情况说明：财政专项支出决算合计60万，稽核及运行经费60万。

第三部分  随州市医疗保障服务中心2021年部门决算表

单位本年度无政府基金财政拨款收支。

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
     （二）卫生健康支出（210类）：反映反映卫生健康方面的支出

（三）行政运行（2101501项）：反映行政单位基本支出包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

（四）医疗保障政策管理 （2101505项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保险基监管等支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
     （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
    （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。