随州市妇幼保健院2022年部门预算编报

目录

第一部分    随州市妇幼保健院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    随州市妇幼保健院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市妇幼保健院2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市妇幼保健院2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

随州市妇幼保健院加挂有随州市儿童医院、随州市妇幼保健计划生育服务中心两个牌子。我院是由政府举办不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。是全市幼女儿童保健业务技术指导中心和生殖保健临床治疗中心。我院““十四五”’规划总体目标：立足随州，面向全社会，争创三级甲等妇幼保健院。整合健全专业设置，已征地建立占地面积为70亩的新院区，开放500张床位，扩大医院规模；根据功能定位、群众需求和机构业务发展需要增设：生殖内分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、计划生育服务指导科等；加强现有两个省级妇幼保健重点专科（儿童生长发育科和围产期保健科专科）和四个市级临床重点（妇科、产科、新生儿科和麻醉科）建设；积极创造条件，吸引高素质人才，培养复合型人才和学科带头人，临床医师队伍中硕士以上学历达30%；突出“科技兴院、人才立院、质量建院、管理强院”的四大战略重点，推进医疗、教学、科研的同步发展，建立与市场经济体制相适应，与社会和科技进步相适应，与群众医疗需求和经济承受能力相适应的医疗服务体系，为群众提供优质、安全、便捷、价廉的医疗服务，为随州妇幼卫生事业的健康发展作出积极贡献。2017年我院召开妇幼专科联盟成立大会，成立了随州市妇幼专科联盟理事会，是深化医药卫生体制改革的一项重大举措，是顺应民生要求，缓解广大老百姓“看病难，看病贵”问题，逐步落实分级诊疗，实现各级保健医疗机构“资源共享，优势互补”造福百姓的民生工程。有利于更好的推动保健医疗工作的发展。为以后“健康中国，健康随州”的建设打下强有力的基础。

二、部门基本情况：

我院有三个市级临床重点：妇科、产科、新生儿科，两个省级妇幼保健重点专科：儿童生长发育科和围产期保健科。儿童保健科、妇女保健科、妇科、产科、儿内科、儿外科、乳腺外科等特色专科。我院现有工作人员439人，实有编制人数260人，在编人员225人，其中本科学历298人，硕士研究生14人，高级专业技术人员86人，退休人员108人。现占地面积1.33万平方米，房屋建设面积达2万平方米，其中业务用房面积1.2万平方米，开设病床250张。。

第二部分   随州市妇幼保健院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额31451.96万元，其中公共预算财政拨款(补助)  200万元、事业收入10010.26万元、其他收入21241.7万元。2021年收入预算总额41083.02万元，减少了9631.06万元，下降了23.44%。原因是医疗收入和其他收入减少。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额31451.96万元，1.按经济分类其中人员类项目支出5774.53万元、公用经费支出612.64万元、其他运转类支出3823.09万元、特定目标类项目支出21241.7万元。2.按支出功能分类社会保障和就业支出为547.48万元，比去年下降了32.21万元，卫生健康支出30609.45万元，比去年下降了9557.24万元，住房保障支出295.03万元，比去年下降了41.61万元。3.按资金性质主要分为一般公共预算财政拨款200万元，事业收入拨款10010.26万元，其他收入拨款21241.70万元。2021年收入预算总额41083.02万元，减少了9631.06万元，下降了23.44%。原因是根据在建工程项目进度，在建工程项目支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年医院财政拨款支出200万元，主要用于人员经费200万元。2021年医院财政拨款支出180万元，增加了20万元，增加了11.1%，原因是人员经费拨款增加。

（四）政府性基金情况

2022年随州市妇幼保健院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随州市妇幼保健院没有国有资本经营支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门日常公用经费预算合计为575.72万元，其中办公费为19.28万元，印刷费为21.66万元，水费为26.61万元，电费为165.67万元，邮电费为7.1万元，物业管理费为83.42万元，差旅费为18.07万元，维修费为119.58万元，培训费为40.67万元，公务接待费为0.09万元，工会经费为56.7万元，公务用车维护费为16.87万元。2021年部门日常公用经费预算合计为643.27万元，比上年减少了67.55万元，下降了10.5%，原因是单位节约成本，各项成本减少。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平。

（八）国有资产占用情况

医院年末流动资产为9818.31万元，年初流动资产为7954.29万元。比去年增加了1864.02万元，上升了23.43%；原因是应收医疗款增加，货币资金增加、存货增加。年末固定资产为4254.80万元，年初固定资产为3717.22万元，比上年增加了537.58万元，上升了14.46%；原因是累计折旧增加。资产总额年末为41530.01万元，年初为32716.92万元，比去年增加了8813.09万元，增加了26.94%，原因是新院建设、妇儿呼吸专科，在建工程增加。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无财政拨款的“三公”经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分   随州市妇幼保健院2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

九、项目支出表

十、政府采购预算表

备注：2022年本单位无政府采购预算

第四部分    预算绩效情况

  一、部门整体绩效目标编制情况

 2022年随州妇幼保健院部门整体支出绩效目标是新院建设以及妇女儿童呼吸专科建设，项目总投资50000万元，项目建成后可从根本上解决随州市妇幼保健院医疗基础设施不足的问题，有利于改善该院的基础设施和医疗设备条件，有利于提高服务水平和确保各项工作顺利开展。满足随州市妇女儿童保健需求，社会效益好，对妇幼卫生保健事业的发展将产生积极的影响。

（1）部门职能概况：

  1. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务 ；

2. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；

3. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度  ；

4. 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；  

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；

（2）年度工作任务：

  1. 提高母婴健康工作的服务质量 ；

    2. 加大母婴健康工作的宣传力度 ；

    3.认真做好资料的收集、整理、统计和上报工作，确保上报数据及时、准确  ；

    4.加快医院信息化建设；

（3）项目绩效总目标长期目标

  目标1：努力拓展出生缺陷防治工作新局面；

  目标2：构建妇幼服务体系，推进群体保健工作。

    项目绩效年度目标

    目标1：加强儿童医院建设，改善硬件条件，优化和整合人员和设施配备等，完善妇女儿童服务体系，加强妇女儿童身心健康保障能力。

（4）长期目标1是努力拓展出生缺陷发展新局面。

     产出指标1完成当前产前筛查数。

     产出指标2产前筛查率达到60%以上。

     产出指标3完成时效，时间准时。

     效益指标1降低出生缺陷发生率。

     效益指标2完善管理机制。

     满意度指标群众满意度达到90%以上。

（5）长期目标2是构建妇幼服务体系，推进群体保健工作。

     产出指标1完善经济管理运行制度。

     产出指标2提高医疗服务管理能力，建立现代医院管理制度。

     效益指标1进一步合理配置医疗资源，健全和完善公共卫生服务体系。

     效益指标2为广大妇女儿童提供更加科学、规范、合理的公共卫生服务。

     满意度指标群众满意度达到90%以上。

（6）年度目标1是加强儿童医院建设，改善硬件条件，优化和整合人员和设施配备等，完善妇女儿童服务体系，加强妇女儿童身心健康保障能力。

     产出指标1是加强新院建设，总面积44369平方米。

     产出指标2严格执行医疗质量管理相关工作制度和技术规范。

     效益指标1提高本地区妇女儿童技术和临床医疗技术的档次，保障妇女儿童的身心健康。

     效益指标2有利于经济、环境、卫生医疗各方面发展。

     满意度指标公众对医务人员的满意度达到98%以上。

二、重点项目绩效目标编制情况

1.“随州市妇幼保健院(暨随州市儿童医院)建设项目”主要内容是：随州市妇幼保健院为了有效开展工作，维护全市妇女儿童的健康，盘活存量资产，我院计划新建新院，从根本上解决业务用房不足、布局不合理的难题。该项目建设地址为随州市曾都区蒋家岗社区，位于清河路与鹿鹤大道交会处。计划用地70亩，总建筑面积4.5万平方米，其中:地上建筑面积4万平方米(综合病房楼2.38万平方米、门诊医技楼1.44万平方米、后勤综合楼0.17万平方米、污水处理站及垃圾暂存间100平方米);地下室(人防及地下停车)0.5万平方米。开放病床498张。该项目已在2021年1月20日完成主体封顶，并做好室内深化设计方案，目前正在进行室内装修。项目建设总投资为3亿元，申请中央预算内资金5000万元，地方配套5000万元，单位自筹20000万元。该项目通过产出指标、效益指标、满意度指标分析，新院建设能增加医疗基础设施，改善医疗基础条件，满足人们日益增长的妇幼需求。项目建成后可从根本上解决随州市妇幼保健院医疗基础设施不足的问题，有利于改善该院的基础设施和医疗设备条件，有利于提高服务水平和确保各项工作顺利开展。满足随州市妇女儿童保健需求，社会效益好，对妇幼卫生保健事业的发展将产生积极的影响。项目支出主要包括主体建筑工程费、公共配套设备工程、人防工程、室外及配套工程、征地补偿费、技术咨询服务费、项目建设管理费、预备费等，总计30501.07万元。2022年预算安排12500.86万元，全部资金来源为单位资金。

2.项目的绩效总目标是增加随州市妇幼公共卫生服务设施资源，完善妇幼保健院业务功能，满足人民群众日益增长的妇幼保健需求。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：《增加医疗仪器设备购置数》150台/套，解决医疗设备不足问题。根据行业标准测算。

效益指标：经济效益指标：改善就医环境，提高医疗服务质量，增加医疗基础设施建设，根据行业标准测算。

效益指标：环境生态效益指标：废物废水排放量》100%，根据环境保护标准测算。

满意度指标：病人满意度指标：》98%，根据病人满意度问卷测算。

第五部分   专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。