中共随州市委党校2021年部门决算公开

目录

第一部分  随州市委党校概况

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

二、关于“三公”经费支出说明。

三、关于机关运行经费支出说明。

四、关于政府采购支出说明。

五、关于政府性基金收支情况说明。

六、关于国有资产占用情况说明。

七、关于国有资本经营支出情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

九、其他说明。

第三部分 市委党校2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分  随州市委党校概况

一、部门主要职责。

中共随州市委党校（行政学院）是在随州市委直接领导下培训轮训党员领导干部、国家公务员、党外干部和理论干部的学校，是随州开展理论宣传和理论研究的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库，是随州市委的重要部门。

二、部门基本情况。

随州市委党校是公共预算全额拨款的参照公务员法管理事业单位，是独立核算机构，内设办公室、基层党校科、政工科、理论教研室、党性教研室、市情研究室、教务科、学员组织科、公务员培训科、统一战线研究室、总务科、网络管理科、曾都分校等13个科室。2021年较2020年增加统一战线研究室科室，该科室主要开展社会主义学院工作，开展民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才培训。单位事业编制52人，以钱养事编制3人。截至2022年12月，实有人数53人，其中包含3名以钱养事编制人员。上年度在职人员49人，增加4人，变动情况为：减少一人，分别是一名职工2021年10月退休；增加五人，分别是教师招聘3人，公务员招考1人，以钱养事人员1人。

第二部分 随州市委党校2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

1.市委党校2021年决算总收入2444．65万元，比上年度2609.24减164.59万元，减少了6.31％，主要原因是随着校园配套设施的完善，项目经费“新校区教学设备购置”的预算较上年减少。

本年决算支出2351.02万元，比上年支出2453.74万元减少了102.72万元，减少了4.37％。本年支出具体结构为：基本支出1164.35万元（其中人员经费1033.07万元，公用经费131.28万元），占49.53％；项目支出1186.67万元，占50.47％。支出减少的原因主要是2021年增人增资追加了部分预算和下达了招商工作经费等，但随着校园配套设施的完善，项目经费“新校区教学设备购置”的预算较上年减少较多。

2.2021年度一般公共财政拨款收入为2444.65万元，比上年度2609.24万元减164.59万元，减少了6.31％，主要原因是随着校园配套设施的完善，项目经费“新校区教学设备购置”的预算较上年减少。

2021年度一般公共财政拨款支出2351.02万元，比上年支出2453.74万元减少了102.72万元，减少了4.37％；比年初预算的2495.16万元减少了144.14万元，减少了5.78%。本年支出具体结构为：基本支出1164.35万元（其中人员经费1033.07万元，公用经费131.28万元），占49.53％，比上年支出的1146.66万元增加了17.69万元，增加了1.54%(其中人员经费支出为1017.79万元，公用经费支出为128.87万元)；项目支出1186.67万元，占50.47％，比上年支出的1307.09万元减少120.42万元，减少了9.21%。支出减少的原因主要是2021年增人增资追加了部分预算和下达了招商工作经费等，但随着校园配套设施的完善，项目经费“新校区教学设备购置”的预算较上年减少较多。 

二、关于“三公”经费支出说明。

2021年“三公经费”支出3.06万元，与2021年预算14.49万元相比减少11.43万元，减少了78.88％；与2020年支出的2.47万元相比增加，增加了0.59万元，增加了23.89%。增加原因主要是受2021年教学业务量增加，外出调研、开会及培训使用公车次数、里程增加，因此公务用车运行费略有增加。其中：

2021年公务接待费决算数为0.21万元，接待批次2次，接待人27次，与2021年预算3万元相比减少2.79万元，减少了93％；与2020年支出的0.26万元相比减少0.05万元，减少了19.23％。原因是受疫情影响党校之间交流及业务往来减少，严格执行中央八项规定，从严控制接待费用。

2021年公务用车运行费决算数为2.86万元，公务用车购置量为0辆，保有量为两辆。与2021年预算4.75万元相比减少1.89万元，减少了39.79％；与2020年支出的2.21万元相比增加0.65万元，增加了29.41％。原因是受2021年教学业务量增加，外出调研、开会及培训使用公车次数、里程增加，因此公务用车运行费略有增加。

2021年因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，年初预算和上年度决算数均为0万元，原因是受疫情影响未能出国。

三、关于机关运行经费支出说明。

2021年机关日常公用经费支出131.28万元，，比年初预算的161.42万元减少30.14万元，减少了18.67%，主要保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中办公费8.71万元、印刷费2.81万元、邮电费1.97万元、差旅费6.87万元、维修（护）费21.57万元、培训费0.72万元、劳务费0.79万元、委托业务费21.37万元，公务接待费0．21万元、工会会费20.18万元、福利费0.1万元，公务用车运行维护费2.86万元、其他交通费用1.38万元、办公设备购置3.99万元、其他商品和服务支出37.74万元。

四、关于政府采购支出说明。

党校严格执行政府采购相关政策，对办公用品、办公设备的采购等凡是要求实行政府采购的一律到财政指定的政府采购定点单位进行采购。本年度党校政府采购支出共计281.59万元，其中政府采购货物支出42.96万元，政府采购服务支出238.63万元。授予中小企业合同金额281.59万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额272.22万元，占政府采购支出总额的96.67％。

五、关于政府性基金收支情况说明。

市委党校无政府性基金预算。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，固定资产原值为25003451.07元，固定资产累计折旧为6960597.82元，固定资产净值为18042853.25元，固定资产净值占资产总额比例90.97％；无无形资产，无在建工程。市委党校保留两辆公务车，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆。无在建工程和无形资产。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本期配置固定资产489732.12元，没有无形资产和在建工程；本期处置国有资产129150元，即无偿划转了129150元的固定资产给随县党校，包括电脑、投影仪：防磁柜、密桑架、桌椅等。资产收益情况为无，正在处理报废报损资产中，即处置一辆公务用车，尚未下账和上缴收益。

2021年度，市委党校认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，核对资产名称、规格型号、配置数量，确保账账、账实、账表相符。

七、关于国有资本经营支出情况说明

市委党校无国有资本经营预算。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市委党校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金1216万元，占一般公共预算项目支出总额的87.98％。从评价情况来看，年初目标大体完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出绩效自评得分96.37分。市委党校整体业务预算金额为2495.16万元，执行数为2351.02万元，执行率为94.22％，预算执行情况好，执行率高。基本支出资金的使用，能保障党校机关日常工作的高效正常运转。项目支出资金的使用，保障了学员培训工作的正常运转，完成了所有培训任务；保障了学员就餐；保障了外包服务人员服务费和校园的运行维护；保障了教学设备购置支出；学员对党校教学办学情况的满意度较高。（2）部门决算中项目绩效自评结果项目绩效自评分别是“干部培训和教学业务”、“社会主义学院统战培训费”、“学员就餐补助”、“新校区教学设备购置”和“校园后勤服务外包和运行维护费”。

“干部培训和教学业务”预算金额为241万元，下达241万元，执行数为241万元，执行率为100％。进度指标，完成全部培训任务，完成率100％。经济效益指标上，预算（成本）控制，没有超出预算，完成率100％；可持续影响指标上，建章立制，各项工作有章可循，完成率达98．76％。服务对象满意度指标上，学员满意度为98.56％，完成了年初大于等于95％的目标。

“社会主义学院统战培训费”预算金额为10万元，下达10万元，执行数为10万元，执行率为100％。进度指标，完成全部培训任务，完成率100％。经济效益指标上，预算（成本）控制，没有超出预算，完成率100％；可持续影响指标上，建章立制，各项工作有章可循，完成率达98．76％。服务对象满意度指标上，学员满意度为98．01％，完成了年初大于等于95％的目标。

“学员就餐补助”预算金额为115万元，执行数为115万元，执行率为100％。经济效益指标上，预算（成本）控制，学员就餐费不超过预算，完成率100％；可持续影响指标上，食材健康，做到按时就餐。服务对象满意度指标上，学员满意度为98.28％，完成了年初大于等于95％的目标。

“新校区教学设备购置”预算金额为369万元，执行数为78.09万元，执行率为21.16％。按照合同约定，施工具体进度，来完成支付。经济效益指标上，预算（成本）控制，按规定程序拨付，未超过预算，完成率100％；可持续影响指标上，购买的设备质量良好，耐用、实用、无公害，后续还要进一步做好维护。服务对象满意度指标上，学员满意度为98.53％，完成了年初大于等于90％的目标。

“校园后勤服务外包和运行维护费”预算金额为481万元，执行数为425.6万元，执行率为88.48％。进度指标，按照合同执行，支付物业、餐饮客房、信息化服务三家公司服务外包费；支付校园所需水费、电费、燃气费，完成率100％。经济效益指标上，预算（成本）控制，按不高于合同价支付服务费，水电气费未超过预算，完成率100％；可持续影响指标上，以可持续发展为根本，建立了规章制度，但还需要继续完善。服务对象满意度指标上，学员满意度为97．46％，完成了年初大于等于95％的目标。

（3）绩效评价结果应用情况

2021年市委党校整体支出绩效自评对于指导2022年项目使用具有一定的参考价值。2022年我们结合2021年自评结果，以绩效自评为导向，精细化科学化编制2022年预算，切实提高预算执行的效率，促进党校各项工作更好水平的发展。

九、其他情况说明

财政专项支出情况说明：市委党校财政专项支出主要是项目支出，支出金额为869.69万元；无专项转移支付支出。

第三部分  市委党校2021年部门决算表

单位本年度无政府基金财政拨款收支。

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

第四部分　名词解释说明

1、财政拨款收入：指行政、事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。