目  　录

第一部分  随州市退役军人事务局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市退役军人事务局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市退役军人事务局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分  随州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责（随办文〔2019〕23号文件）

（一）起草退役军人服务管理工作的规范性文件及有关政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

（五）组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）指导全市退役军人服务管理工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据随办文〔2019〕23号文件，市退役军人事务局机关核定行政编制10名（设局长1名，副局长2名；正科级领导职数5名），现在编在岗10名，退休干部3名。内设办公室、思想政治和权益维护科、移交安置和军休管理科、就业创业科、拥军优抚和褒扬纪念科5个科室。所属事业单位2个，分别为随州市军队离退休干部休养所（参公管理）、随州市退役军人服务中心。

第二部分  随州市退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年，市退役军人事务局机关预算总收入1431.73万元（公共预算财政拨款），较上年1443.47万元减少11.74万元，同比减少0.81％，主要原因是对相关项目进行梳理，进一步明确各费用明细，压减了部分费用。

（二）支出预算情况

2022年，市退役军人事务局机关预算支出总计1431.73万元，较上年1443.47万元减少11.74万元，同比减少0.81％，主要原因是对相关项目进行梳理，进一步明确各费用明细，压减了部分费用。按支出功能分社会保障和就业支出1404.46万元，比上年减少10.07万元；卫生健康支出12.62万元，比上年减少0.78万元；住房保障支出14.65万元，比上年减少0.89万元。按支出用途分，基本支出245.73万元，比上年减少1.74万元；项目支出1186万元，比上年减少10万元。按资金性质分，本年支出均为一般公共预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年，市退役军人事务局机关财政拨款预算支出合计1431.73万元，较上年1443.47万元减少11.74万元，同比减少0.81％。主要原因是对相关项目进行梳理，进一步明确各费用明细，压减了部分费用。

（四）政府性基金情况

2022年我单位无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年我单位无国有资本经营预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年，市退役军人事务局机关一般公共预算公用支出24.51万元。其中办公费3.22万元、印刷费0.2万元、咨询费0.1万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、物业管理费3万元、差旅费2万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.98万元、劳务费0.1万元、工会经费3万元、福利费1.82万元、其他交通费用8.48万元、其他商品和服务支出1万元。较上年26.96万元减少2.45万元，同比下降9.08%，主要原因是本年度对部门经费进行了压减。

（七）政府采购情况

2022年，市退役军人事务局机关政府采购预算14.4万元，面向中小企业采购金额比例100％，其中货物类6.4万元，服务类预算8万元，较上年增加14.4万元，增幅100％。主要原因是上年度未预算政府采购支出，本年度按规定对物业费、印刷费、办公设备费用进行了估算新增。

（八）国有资产占用情况

2022年初，随州市退役军人事务局资产总额59.28万元，其中流动资产25.07万元（财政应返还额度），固定资产净值34.21万元。较上年资产总额减少43.49万元，减幅42.31％，主要原因是本年度相关项目资金拨付及时，结转较少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，市退役军人事务局机关　“三公”经费年初预算安排0.98万元，较上年增加0.07万元，同比增加7.69％。主要原因是按照预算标准测算，费用相应提高。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：我单位无相应支出。

公务接待费0.98万元，比上年增0.07万元，同比增加7.69％，主要原因是：预算标准测算，费用相应提高。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0　％，主要原因是：我单位无相应支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：我单位无相应支出。

第三部分  随州市退役军人事务局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为按照退役军人事务职能，做好退役军人服务保障工作。年度目标为做好军队转业干部、退役士兵、退休干部的移交安置工作；组织开展退役军人教育培训、就业创业工作；做好优抚对象优待抚恤工作等。

2、长期目标：做好退役军人服务保障工作，具体指标设置为：

产出指标：各类政策执行履行100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：相关退役军人服务对象生活质量得到改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标1：移交安置和军休管理工作落实到位，具体指标设置为：

产出指标：计划分配军转干部、符合政府安排工作条件退役士兵、军队离退休干部接收安置率100%，指标设立依据是《中华人民共和国退役军人保障法》。

效益指标：崇军氛围日益浓厚，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是行业标准。

年度目标2：退役军人教育培训政策落实到位，具体指标设置为：

产出指标：退役军人培训率100%，指标设立依据是《湖北省城镇退役士兵自谋职业试行办法》等。

效益指标：相关退役军人服务对象就业率得到提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是行业标准。

年度目标3：优抚资金发放到位。具体指标设置为：

产出指标：优抚资金按标准执行率100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：相关退役军人服务对象就业率得到提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据《抚恤条例》等。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）退役士兵就业、安置、培训及自谋职业一次性补偿费项目

1、主要内容是：据实发放自主就业（自谋职业）一次性经济补助，开展职业技能培训及组织相关招聘会。2022年预算安排80万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按照《退役士兵安置条例》《退役士兵职业教育和技能培训资金使用管理办法》等规定，落实退役军人待遇。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：资金发放及时，指标设立依据是《退役士兵安置条例》。

效益指标：相关退役军人服务对象生活质量得到改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是《中华人民共和国退役军人保障法》。

（二）城镇义务兵家属优待金项目

1、主要内容是：发放城镇义务兵家庭优待金。2022年预算安排80万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按照《中华人民共和国兵役法》《关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂民政发〔2014〕49号）等规定，落实城镇义务兵待遇。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：资金发放及时，指标设立依据是《中华人民共和国兵役法》。

效益指标：相关退役军人服务对象生活质量得到改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是《中华人民共和国退役军人保障法》。

（三）两参在职退休人员“两补”项目

1、主要内容是：补齐参战参试退役军人工资。2022年预算安排80万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：通过两补齐，使城镇在岗参战参试退役军人工资达到当地平均工资水平，退休的达到平均养老金水平。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：符合条件人员全覆盖，指标设立依据是鄂民政发〔2009〕54号文件。

效益指标：相关退役军人服务对象生活质量得到改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是《中华人民共和国退役军人保障法》。

（四）伤残军人医疗、保险及护理费项目

1、主要内容是：对符合条件的伤残军人交纳医疗保险及发放护理费。2022年预算安排145万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按规定及时拨付相关对象医疗保险费用及护理费。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：符合条件人员全覆盖，指标设立依据是《抚恤条例》、鄂民政发[2004]59号、鄂民政发[2007]45号等文件。

效益指标：相关退役军人服务对象生活质量得到改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是《中华人民共和国退役军人保障法》。

（五）市直企业军转干部社保及生活补助项目

1、主要内容是：落实自主择业军转干部、市直困难企业军转干部、下岗转业志愿兵、随军配偶等人员的待遇。2022年预算安排630万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：及时发放市直在岗、下岗企业军转干部生活困难补助费，市直困难企业军转干部基本医疗保险费，市直部分立功受奖的企业军转干部体检费等。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：符合条件人员全覆盖，指标设立依据是鄂办发电[2004]37号、鄂政办发[2003]58号、鄂办发电[2004]37号、鄂办发电[2003]15号等文件。

效益指标：相关退役军人服务对象生活质量得到改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是《中华人民共和国退役军人保障法》。

（六）退役军人事务工作经费项目

1、主要内容是：保障退役军人事务局机关正常运转，确保各项业务工作得到有序开展，同时做好烈士公祭、退役服务管理等工作。2022年预算安排39万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：切实履行各科室职责，落实责任制，保障局机关正常、有序、高效运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：局机关正常运转，指标设立依据是三定方案。

效益指标：退役军人相关政策落实率100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是《中华人民共和国退役军人保障法》。

（七）退役士兵社会保险接续资金项目

1、主要内容是：为以政府安排工作方式退出现役，且基本养老、基本医疗保险未参保或断缴的退役士兵补缴相关社保费用。2022年预算安排72万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按政策及时缴纳相关社保费用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：符合条件人员全覆盖，指标设立依据是《湖北省解决部分退役士兵社会保险问题实施方案》等文件。

效益指标：相关退役军人服务对象生活质量得到改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是《中华人民共和国退役军人保障法》。

（八）春节、“八一”驻随部队慰问项目

1、主要内容是：春节、“八一”期间走访慰问驻随部队、困难复退军人等。2022年预算安排60万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：巩固我市军民团结一家亲的大好局面，加强地方和军队的交流，增进军地鱼水感情，发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”军政军民关系。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：驻随部队全覆盖，指标设立依据市领导指示、批示精神。

效益指标：相关退役军人服务对象生活质量得到改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是《中华人民共和国退役军人保障法》。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。