目  　录

第一部分随州市普查中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市普查中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市普查中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市普查中心2022年预算绩效情况

第五部分名词解释

第一部分  随州市普查中心概况

一、部门主要职责

㈠组织实施全市基本单位普查、经济普查、农业普查；开展服务业经常性统计调查。

㈡承担市统计局各科室专业报表数据处理和局机关计算机设备维护管理工作。

㈢组织指导全市统计信息网络的维护、更新和管理工作。

㈣统一管理全市各地、各部门统计数据库网络。

㈤开展全市统计人员计算机操作技术培训工作。

㈥开发应用各类普查资料，为党政领导和社会各界提供咨询服务。

二、部门基本情况

市普查中心为参照公务员法管理事业单位，参公编制3名，实有在职人员3名，无离退休人员。

第二部分随州市普查中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

随州市普查中心2022年收支总预算44.16万元。

（一）收入预算情况

2022年部门预算总收入44.16万元（含上年结转2万元）。其中：财政拨款（补助）收入42.16万元；上年结转2万元。比2021年预算收入总额46.24万元减少了2.08万元，减少4.50％，主要原因是本年预算压减了一般性支出预算。

（二）支出预算情况

2022年预算支出总额44.16万元。比2021年预算支出总额46.24万元减少了2.08万元，减少4.50％，主要原因是本年预算压减了一般性支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出35.13万元，占预算支出总额的79.55%；

社会保障和就业支出3.54万元，占预算支出总额的8.02%；

卫生健康支出2.15万元，占预算支出总额的4.87%；

住房保障支出3.34万元，占预算支出总额的7.56%。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出38.18万元，其中基本工资10.59万元，津贴补贴4.73万元，奖金10.53万元，绩效工资3.92万元，机关事业单位基本养老保险3.54万元，职工基本医疗保险1.71万元，公务员医疗补助0.45万元，住房公积金2.72万元。

商品和服务支出3.98万元，其中办公费1.6万元，电费1万元，工会经费0.8万元，福利费0.2万元，其它交通费0.38万元。

按照资金性质分类：

一般公共预算收入42.16万元，占总支出的95.47%；

上年结转结余2万元，占总支出的4.53%。

（三）财政拨款支出情况

2022年随州市普查中心财政拨款支出预算数44.16万元，比2021年度财政拨款支出预算40.92万元增加了3.24万元，增加7.92％。主要原因是本年度人员支出经费增加。

（四）政府性基金情况

2022年随州市普查中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随州市普查中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年度机关运行经费预算3.98万元。与2021年度机关运行经费预算3.98万元持平。

其中办公费1.6万元，比上年1.4万元增加0.2万元，增加14.29％，主要原因是本年度压减其他科目预算支出，按工作实际增加了办公费科目预算支出；电费1万元，比上年增加1万元，增加100％，增加原因是本年度数管中心视频会议系统平台，用电量增加；工会经费0.8万元、福利费0.2万元，其他交通费0.38万元，主要为公务交通补贴，总体数据与上年度持平。

（七）政府采购情况

2022年度，随州市普查中心政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平。

（八）国有资产占用情况

随州市普查中心资产计入随州市统计局局机关。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市普查中心“三公”经费预算安排0万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是：无财政拨款的“三公”经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是：无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是：无公务用车运行维护费

公务用车购置费0万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是：公务用车购置费。

第三部分  随州市普查中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1. 本部门整体绩效目标是：长期目标为:着手开展我市第五次经济普查前期准备工作;开展好国家、省、市各项重大民意调查工作; 完成省局要求的人普信息交互视频终端建设工作。年度目标为:做好随州市第五次全国经济普查筹备工作;完成年度各项社情民意调查工作;按照省局要求完成视频终端建设升级工作。

   长期目标1：着手开展我市第五次经济普查前期准备工作;开展好国家、省、市各项重大民意调查工作; 完成省局要求的人普信息交互视频终端建设工作。具体指标设置为：

   产出指标：2022年12月31日前，完成视频终端建设工作，指标设立依据是计划标准。

   效益指标：有利于提高政府统计公信力，指标设立依据是历史标准。

   满意度指标：被调查对象认可度≥90%，指标设立依据是历史标准。

   年度目标1:做好随州市第五次全国经济普查筹备工作；完成年度各项社情民意调查工作；按照省局要求完成视频终端建设升级工作。

   产出指标：开展不少于2次社情民意调查工作，指标设立依据是计划标准。

   效益指标：有利于提高政府统计公信力，指标设立依据是历史标准。

   满意度指标：调查工作受到委托部门好评≥90%，指标设立依据是历史标准。

第五部分名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进解释。

一、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指随州市普查中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指随州市普查中心用于机关事业单位养老保险缴费支出，离休人员的支出、退休人员统筹外的支出。

四、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指随州市普查中心用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、机关运行经费：指公用经费。