随州市城区生态环境监测站2021年度决算公开

目录

第一部分 随州市城区生态环境监测站概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分  随州市城区生态环境监测站2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市城区生态环境监测站2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分  名词解释说明

第一部分 随州市城区生态环境监测站概况

一、主要职责

1、对曾都区、高新区及大洪山风景名胜区的大气、水（含地下水）、土壤、噪声、核与辐射等生态环境要素开展监测、调查评价、编制生态环境监测报告；

2、配合市生态环境局曾都区分局、高新区分局、大洪山风景名胜区生态环境部门开展环境执法监测、污染源监督性监测、一般环境应急监测等工作；

3、配合做好生态环境质量监测相关工作；

4、完成上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

1、基本情况、机构设置

随州市环境保护监测站，于1978年经随革[1978]78号文批准成立，为“随州市环境监测站”，行政隶属原随州市环境保护局。2007年4月，根据鄂编函[2007]20号文件精神，原“随州市环境监测站”更名为“随州市环境保护监测站”，调整为省市双重管理，副处级公益一类事业单位。同年，随州市政府批准成立随州市辐射环境管理站，与随州市环境保护监测站一套班子两块牌子，合署办公。批准编制28个，其中省编8个，地方编制20个。

2017年12月26日，湖北省委办公厅、省政府办公厅发布了《湖北省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》（鄂办发[2017]63号），正式拉开了湖北省环保机构垂直改革的序幕。根据市委编办《关于市环境保护监测站更名等有关事项的批复》（随编办发[2020]14号）文件要求，随州市环境保护监测站（随州市辐射环境管理站）更名为随州市城区生态环境监测站（随州市辐射环境管理站），为市生态环境局管理公益一类事业单位，正科级。

2、人员情况

2021年期初我站共有在职人员22人，因湖北省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革，随州市环境保护监测站分拆成湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心和随州市城区生态环境监测站两个部门，市城区生态环境监测站核编15人，2021年期末人员22人，其中非参公事业人员15人，编外人员3人，退休人员4人。

第二部分  随州市城区生态环境监测站2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、收入支出决算执行情况

2021年我站收入决算总计为297.54万元，较上年624.14万元，减少326.6万元，减幅52.33%，减少的主要原因是：2021年湖北省环保机构垂直管理制度改革措施落地，机构和人员发生明显变化，收入较上年有所减少。(根据《湖北省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》和《省编办关于省级环境监察监测执法机构编制调整的批复》，湖北省生态环境厅下达了随州监测中心职能配置、内设机构和人员编制规定，2020.5.22随州监测中心正式挂牌成立，中心职能、人员及事权范围均发生变化，2021年为省级独立预算核算事业单位。）

其中:我站一般公共预算财政拨款收入决算数为149.45万元，较上年168.52万元，减少19.07万元，减幅11.32%，减少的主要原因是：因环保机构垂直改革，原随州市环境保护监测站拆分成随州市城区生态环境监测站和省生态环境厅随州生态环境监测中心两个单位，因人员减少，总体收入有所减少。

我站无上级补助收入决算数，较上年50万元，减少50万元，减幅100%，减少的主要原因是：单位职能职责改变。

我站其他收入决算数为116.75万元，较上年355.27万元，减少238.52万元，减幅67.14%，减少的主要原因是：单位职能职责改变。

我站年初结转和结余决算数为31.34万元（库存现金4.98万元、财政应返还额度31.57万元、2018年12局机关垫付本单位职工李爱兵1996.1至2014.9月养老保险5.21万元进行转出），较上年50.35万元，减少19.01万元，减幅37.76%，减少的主要原因是：加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

2021年我站支出决算总计为297.54万元，较上年624.14万元，减少326.6万元，减幅52.33%，减少的主要原因是：2021年湖北省环保机构垂直管理制度改革措施落地，机构和人员发生明显变化，支出较上年有所减少。(根据《湖北省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》和《省编办关于省级环境监察监测执法机构编制调整的批复》，湖北省生态环境厅下达了随州监测中心职能配置、内设机构和人员编制规定，2020.5.22随州监测中心正式挂牌成立，中心职能、人员及事权范围均发生变化，2021年为省级独立预算核算事业单位。）

其中：我站节能环保支出决算数为275.87万元，较上年587.59万元，减少311.72万元，减幅53.05%，减少的主要原因是：因环保机构垂直改革，原随州市环境保护监测站拆分成随州市城区生态环境监测站和省生态环境厅随州生态环境监测中心两个单位，因人员减少，总体支出有所减少。

我站年末结转和结余决算数为21.67万元，较上年36.55万元，减少14.88万元，减幅40.71%，减少的主要原因是：加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

2、财政拨款支出与年初预算数作对比分析

      2021年我站本年收入决算数为266.2万元，其中：财政拨款收入149.45万元，其他收入116.75万元。
      我站财政拨款收入决算数为149.45万元，与年初预算收入155.32万元，减少5.87万元，减幅3.78%，减少的主要原因是：2021年因岗位调整人员调动，相应人员经费减少。
      2021年我站本年支出决算数为275.87万元，其中：基本支出275.87万元，项目支出0万元。
      我站财政拨款基本支出决算数为149.45万元，与年初预算支出155.32万元，减少5.87万元，减幅3.78%，减少的主要原因是：2021年因岗位调整人员调动，相应人员经费减少。
      其中：人员经费支出决算数为139.08万元，与年初预算支出143.32万元，减少4.24万元，减幅2.96%，减少的主要原因是：2021年因岗位调整人员调动，相应人员经费减少。
      公用经费支出决算数为10.37万元，与年初预算支出12万元，减少1.63万元，减幅13.58%，减少的主要原因是：严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。
      我站财政拨款项目支出决算数为0万元，与年初预算支出0万元，相比持平。

二、“三公”经费支出说明
       2021年随州市生态环境局城区环境监测站“三公”经费决算数为0.14万元，比年初预算1.4万元，减少1.26万元，减幅90%,减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。
        2021年随州市生态环境局城区环境监测站“三公”经费决算数为0.14万元，比上年决算数1.35万元，减少1.21万元，降幅89.63%，减少的主要原因是：2021年湖北省环保机构垂直管理制度改革措施落地，机构和人员发生明显变化，三公经费较上年有所减少。(根据《湖北省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》和《省编办关于省级环境监察监测执法机构编制调整的批复》，湖北省生态环境厅下达了随州监测中心职能配置、内设机构和人员编制规定，2020.5.22随州监测中心正式挂牌成立，中心职能、人员及事权范围均发生变化，2021年为省级独立预算核算事业单位），其中：
        1、因公出国（境）费决算数为0.00万元，比年初预算0.00万元，相比持平；比上年决算0.00万元，相比持平。
        2、公务接待费决算数为0.00万元（共接待0批次0人），比年初预算0.86万元，减少0.86万元，减幅100%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。规范公务接待活动，公务接待经费明显下降；比上年决算0.00万元（共接待0批次0人），相比持平。
        3、公务用车购置及运行维护费决算数为0.14万元(保留2辆应急公务用车：思域多功能乘用车DHW6450B、广本雅阁HG7201A。保留1辆小型普通客车：鄂SW2980，东风牌LZ6511AQ8S,用于保障日常环境监测工作开展的需求。2021年没有新购置公务用车)。
        比年初预算0.54万元，减少0.4万元，减幅74.07%，减少的主要原因是：进一步强化公务车运行维护保养，车辆故障率有所下降，公务用车管理严格规范。
        比上年决算数1.35万元，减少1.21万元，降幅89.63%，减少的主要原因是：2021年湖北省环保机构垂直管理制度改革措施落地，相关组织机构核算发生明显变化，公务用车购置及运行维护费经费较上年有所减少。

三、机关运行经费支出说明

2021年随州市生态环境局城区环境监测站机关运行经费支出10.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数12万元，减少1.63万元，减幅13.58%，减少的主要原因是：环保机构垂直改革，原随州市环境保护监测站拆分成随州市城区生态环境监测站和省生态环境厅随州生态环境监测中心两个单位，因人员减少，预算机关运行经费收支有所减少。

办公费0.62万元，比年初预算2.22万元，减少1.6万元，减幅72.07%，减少的主要原因是：严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

印刷费0万元，比年初预算1.74万元，减少1.74万元，减幅100%,减少的主要原因是：我站和随州中心站监测业务处于合署办公，经协商印刷费由随州中心站承担。

电费0万元，比年初预算1.2万元，减少1.2万元，减幅100%,减少的主要原因是：我站和随州中心站监测业务处于合署办公，经协商电费由随州中心站承担。

邮电费0.07万元，比年初预算1万元，减少0.93万元，减幅93%,减少的主要原因是：严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

差旅费1.83万元，比年初预算0.71万元，增加1.12万元，增幅157.75%,增加的主要原因是：职能明确后开展相应业务发生变化，对曾都区、高新区及大洪山风景名胜区环境要素开展监督性监测和配合执法监测数量变多。

维修费0万元，比年初预算0.06万元，减少0.06万元，减幅100%,减少的主要原因是：严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

会议费0万元，比年初预算0.2万元，减少0.2万元，减幅100%,减少的主要原因是：由于受疫情影响，省、市相关会议通过视频会议的形式召开，未发生线下会议费用。

公务接待费0万元，比年初预算0.86万元，减少0.86万元，减幅100%,减少的主要原因是：公务接待严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

劳务费1.64万元，比年初预算0万元，增加1.64万元，增幅100%,增加的主要原因是：2021年劳务派遣人员工资计入劳务费。

工会经费3.8万元，比年初预算1.67万元，增加2.13万元，增幅127.54%,增加的主要原因是：付“832”平台购买脱贫地区农副产品。

福利费0.75万元，比年初预算0.8万元，减少0.05万元，减幅6.25%,减少的主要原因是：严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

公务用车运行维护费0.14万元，比年初预算0.54万元，减少0.4万元，减幅74.07%，减少的主要原因是：进一步强化公务车运行维护保养，车辆故障率有所下降，公务用车管理严格规范。

其他交通费用0.23万元，比年初预算0万元，增加0.23万元，增幅100%,增加的主要原因是：2021年我站人员公务交通补贴计入其他交通费用。

其他商品和服务支出0.74万元，比年初预算1万元，减少0.26万元，减幅26%，减少的主要原因是：严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

办公设备购置0.56万元，比年初预算0.00万元，增加0.56万元，增幅100.00%，增加的原因主要是：2021年为我站新购置奔图打印机及办公桌。

 四、政府采购支出说明
       我站2021年度政府采购支出总额38.79万元，其中：政府采购货物支出 38.79 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额38.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.49万元，占授予中小企业合同金额的99.23%。

   五、政府性基金收支情况说明

我站2021年无政府性基金预算财政拨款收支，08表为空表，和年初预算数相比持平。

六、国有资本经营支出情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，09表为空表，和年初预算数相比持平。

七、国有资产占用情况说明

我站经过资产盘点，截至2021年12月31日止，我办盘点资产原值共1163.38万元，累计折旧938.04万元，账面净值225.34万元。

固定资产构成主要是：房屋1600平方米，资产原值37.28万元，累计折旧17.27万元，账面净值20.01万元；构筑物15.6平方米，资产原值9.88万元，累计折旧1.65万元，账面净值8.23万元；通用设备182台，资产原值189.38万元，累计折旧170.93万元，账面净值18.45万元（包含车辆3辆，资产原值56.38万元，累计折旧56.38万元，账面净值0万元）；专用设备125台，资产原值882.45万元，累计折旧734.8元，账面净值147.65万元；家具、用具、装具及动植物248套，资产原值39.84万元，累计折旧9.8元，账面净值30.04万元；图书/档案4册，资产原值0.96元，累计折旧0元，账面净值0.96万元；无形资产4项，资产原值3.59万元，累计折旧3.59万元，账面净值0.00万元。  

截至2021年12月31日，我站共有车辆3辆（保留2辆应急公务用车：思域多功能乘用车DHW6450B、广本雅阁HG7201A。保留1辆小型普通客车：鄂SW2980，东风牌LZ6511AQ8S,用于保障日常环境监测工作开展的需求。）其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、2021年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我站组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

2、部门决算中项目绩效自评结果

3、绩效评价结果应用情况

我站财务制度健全，内控制度完善。严格按照会计制度、财务管理办法进行核算，做到了账目清晰、账实相符，会计资料较规范、完整；日常公用经费支出基本按照预算执行。

组织实施：根据我站实际情况制定了相关内控制度，如经费支出、公务用车运行维护、财务支出报销流程、固定资产管理等相关制度，明确了各项费用开支的审批权限和流程。

资金管理：我站在资金收支管理及会计核算方面较为规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算，会计资料及支付依据完整。

运行效果：我站认真执行国家政策法规，并根据自身资产和财务管理需要，制定内部管理制度。日常财务管理较为规范、有序，预算执行情况较好，年度决算按照决算要求及时上报，完成质量较好。

九、其他情况说明

2021年度随州市城区生态环境监测站无财政专项支出、专项转移支付、政府性基金财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分  2021年部门决算表

单位本年度无政府基金财政拨款收支。

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 名词解释说明

(一)财政拨款(补助)收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(七)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(九)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十)机关运行经费支出:反映单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、办公用水以及其他费用。