随州市水政监察支队2022年部门预算公开

目   录

第一部分 随州市水政监察支队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市水政监察2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市水政监察支队2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市水政监察支队2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分  随州市水政监察支队概况

一、部门主要职责

根据随州市编制委员会随编发【2007】43号文件的规定，我单位的主要职责是：负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水利法规的普及和宣传；依法审批取水许可；依法实施水政监察、水行政执法、保护水利设施，查处重大水事违法案件；负责全市的水利规费征收及管理工作；负责全市河道采砂管理工作。

二、部门基本情况

随州市水政监察支队（随州市水利规费征收管理站）成立于2000年，是参照公务员法管理的事业单位，属随州市水利和湖泊局二级单位，经费来源为财政全额拨款，下面无二级单位，单位内设办公室、执法科、财务科，年末在职实有人数5人，退休2人。

第二部分随州市水政监察支队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年度预算收入167.22万元，比上年预算收入减少19.30万元，下降10％，主要原因是按照预算要求压缩开支。其中：一般公共预算财政拨款补助133.83万元；其他收入20万元；上年结转其他结转13.39万元。

（二）支出预算情况

本部门2022年度预算支出167.22万元，比上年预算支出减少19.30万元，下降10％，主要原因是按照预算要求压缩开支。具体安排如下，其中：

1、基本支出111.59万元

其中：①基本工资69.88万元；社会保障缴费12.35万元（基本养老保险6.09万元，在职医疗保险5.12万元，退休人员医保1.14万元）；住房公积金4.91万元；对个人和家庭的补助7.51万元。人员支出比上年预算增加12.17万元，增长15％。因本年度预算增加奖励工资支出。

②基本支出-商品和服务支出16.94万元。比上年增加1.75万元。其中办公费0.95万元；印刷费0.60万元；邮电费0.60万元；差旅费3.00万元；维修（护）费0.60万元；会议费0.25万元；培训费0.30万元；公务接待费0.30万元；工会经费2.00万元；福利费3.84万元；公务交通补贴3.18万元；咨询费1.05万元；其他商品和服务支出0.27万元。

2、项目支出55.63万元。比上年预算减少33.22万元，下降37％，主要原因是按照预算要求压缩开支。项目名称为：水行政执法监督项目、水资源、水土保持和河道采砂监管。

3、按支出功能分：社会保障与就业支出14.74万元，农林水支出141.42万元，住房保障支出5.94万元。

（三）财政拨款支出情况

1、本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入133.83万元，比上年财政拨款预算增加12.17万元，增长10％。主要原因2022年预算增加单位人员奖励工资。其中：经费拨款（补助）103.83万元；纳入预算管理的非税收入30万元。

2、本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出133.83万元，比上年财政拨款预算增加12.17万元，增长10％。主要原因2022年预算增加单位人员奖励工资。其中：人员经费支出103.83万元；项目支出30万元。

（四）政府性基金情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2022年度机关运行经费为16.94万元，比上年预算增加1.75万元，比上年预算增长12％，主要是单位人员增加。具体支出明细如下：其中办公费0.95万元；印刷费0.60万元；邮电费0.60万元；差旅费3.00万元；维修（护）费0.60万元；会议费0.25万元；培训费0.30万元；公务接待费0.30万元；工会经费2.00万元；福利费3.84万元；公务交通补贴3.18万元；咨询费1.05万元；其他商品和服务支出0.27万元。

（七）政府采购情况

本部门2022年度政府采购预算7.27万元，其中：服务类采购2万元，货物类采购5.27万元，全部为面向小微企业采购。新增资产配置3.5万元，其中：手持摄像机一部预算金额1.50万元，台式电脑2台预算金额2.00万元。政府采购预算比上年减少33.23万元，减少82％，主要是我单位成立于2000年12月，办公设施和设备已全部老化，无法保障单位正常运转，故需更换部分办公设备。

（八）国有资产占用情况

2022年初我单位资产总额为22.89万元，比上年末资产减少0.73万元，下降3%，原因是固定资产计提折旧导致固定资产净值减少。其中：流动资产16.32万元，固定资产6.57万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市水政监察支队“三公”经费预算公务接待支出为0.30万元，比上年预算安排减少1万元，减少77％。原因是按照中央八项规定，缩减单位“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，本年预算财政没安排此项支出。

公务接待费用预算支出为0.30万元，比上年预算安排减少1万元，减少77％。原因是按照中央八项规定，缩减单位“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要是我单位已于2016年3月参加车改。

公务用车运行费0万元，与上年持平，主要是我单位已于2016年3月参加车改。

第三部分 随州市水政监察支队2022年部门预算表

1. 部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门长期绩效目标为：做好《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水利法规的普及和宣传，增强全民的水法治意识；依法实施水行政执法，维护良好的水事秩序；保障单位正常运转，促进经济社会和谐发展。年度目标为：做好水利法规宣传普及；加大水事违法案件查处力度；加强水利规费征收及管理工作。

2、年度目标：做好水法规宣传，增强全面水法治意识，维护良好水事秩序，保障单位正常运转。具体指标设置为：

产出指标：

质量指标－质量达标   指标值：100％   指标设立的依据：根据水法律法规的规定及单位“三定”方案。

时效指标－完成及时   指标值：100％   指标设立的依据：根据水法律法规的规定及单位“三定”方案。

效益指标：

社会效益指标－社会安定  指标值：100％   指标设立的依据：根据水法律法规的规定及单位“三定”方案。

3、部门整体绩效目标申报表

4、整体绩效编制情况说明：2022年度我单位整体绩效目标为167.22万元，其中基本支出111.59万元，项目支出55.63万元。其中基本支出经费产出指标是：保障和满足在职人员正常办公生活秩序，按照资金支出进度支付各项费用支出，严格按照预算控制产出成本；项目支出经费产出指标是：保障各项目支出的经费需要，按照国家有关政策，确保各类项目按计划有效实施。效果指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，力争使服务对象的满意程度达到较好水平。

二、重点项目绩效目标编制情况

水行政执法监督、水资源、水土保持河道采砂监管项目55.63万元，资金来源为:一般公共预算财政拨款30万元，单位资金20万元，上年结转资金5.63万元。

(1)项目内容:本项目是根据单位的“三定方案”编制次项目，编制全市水土保持规划，加强水资源、水土保持、河道砂石资源的有效保护和统一利用，保障水土资源的可持续利用。

(2)项目绩效目标:水资源、水土保持和河道采砂应急能力建设和应急事件处置，配备执法标识服装、保障防汛物资储备。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标，购置市直河道管理范围内网络监控设备一套。设立依据，单位“三定方案”及相关水利法律法规。

产出指标:数量指标，配备水行政执法标识服装一批。设立依据，单位“三定方案”及相关水利法律法规。

产出指标:时效指标，水资源、水土保持和河道采砂应急处置快速处理能力。设立依据，单位“三定方案”及相关法律法规。

效益指标:社会效益指标，社会安定，没有集聚性水事案件事件坏影响。设立依据，单位“三定方案”及相关法律法规。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、单位资金收入：单位征收的非税收入，纳入预算管理的资金。

3、其他收入：本单位上级主管部门拨付的工作经费。

4、上年结转收入：单位上年度未使用完的资金。

（二）支出功能科目

1、社会保障和就业支出：反映单位对人员的社会保险费用等方面的支出。

2、卫生健康支出：反映单位对人员的医疗保障方面的支出。

3、农林水支出：反映单位人员和基本支出项目支出。

4、住房保障支出：反映单位在职人员住房公积金支出。

（三）经济分类科目

1、基本工资：反映单位按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资。

2、津贴补贴：反映单位按规定发放的津贴、补贴，包括统一规范津贴补贴、93工改冲销64元后的结余津贴、通讯费、交通费、物业补贴、公务交通补贴、女职工卫生费、住房补贴等。

3、奖金：反映单位按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

5、印刷费：反映单位的印刷费支出。

6、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

7、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等。

8、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

10、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

11、培训费：反映单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

12、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

13、劳务费：反映单位支付给其他单位和个人的劳务费用。

14、委托业务费：反映单位因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

15、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

16、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

17、其他交通费：反映单位租用公车办公和公务车的应急租车费用。

18、其他商品和服务支出：反映单位产生的上述科目未包含的日常公用支出。

随州市水政监察支队

2022年1月27日