随州市移民服务中心2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市移民服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市移民服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市移民服务中心2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市移民服务中心2022年预算绩效情况

部门整体绩效目标编制情况

项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市移民服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于大中型水库移民的政策法规和措施，提出有关建议和意见，负责大中型水库移民安置工作及管理和监督。

（二）负责申报和审批年度大中型水库移民搬迁安置计划，组织协调移民搬迁安置。

（三）负责审核移民后期扶持规划、大中小型水库移民后期扶持项目和库区安置区经济发展项目年度计划；组织开展对全市水库移民后期扶持政策执行的指导、监督、检查和评估工作。

（四）负责管理各类移民专项资金，对其拨付使用实行监督检查，接受国家和省的稽查和审计。

（五）负责移民工作的宣传、培训、信访工作。

二、部门基本情况

随州市移民服务中心为随州市水利和湖泊局局属单位，财政全额事业单位，公益一类，一级预算单位，执行事业单位会计制度，事业编制5名，实有人数5人。 内设科室：办公 室、财务室、业务科室。

第二部分  随州市移民服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额61.26万元，其中：财政拨款（补助）61.26万元。比上年预算减少24.67万元，减少28.7%，主要是其他收入减少。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额61.26万元，比上年预算减少24.67万元，减少28.7%，主要是收入减少，支出相应减少。其中：养老保险缴费支出5.37万元，行政单位医疗2.51万元，水利建设及征地及移民支出48.53万元（其中人员支出33.53万元，公用支出5万元，项目支出10万元），住房改革支出4.85万元（其中住房公积4.02万元，提租补贴0.84万元）。按支出功能分：社会保障与就业支出5.37万元，卫生健康支出2.51万元，农林水支出48.54万元，住房保障支出4.85万元。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额,61.26万元，比上年增加0.52万元，增加0.86%，基本与上年持平。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门机关运行经费经费预算总额13.46万元，比上年预算减少5.86万元，减少30.33%，主要是按要求压减支出。明细为：办公费3.32万元，印刷费0.04万元，水费0.05万元，电费0.4万元，邮电费0.35万元，物业管理费0.09万元，差旅费1.3万元，因公出国费用0.36万元，维修费0.03万元，会议费1.73万元，培训费1.77万元，公务接待费0.37万元，委托业务费2万元，其他商品和服务支出0.4万元，办公设备购置费1.27万元。

（七）政府采购情况

本年部门安排政府采购预算支出1万元，为货物类采购，其中：购买国产计算机设备1万元。比上年预算减少9万元，减少90%，主要是根据工作需要据实安排。本年度货物类采购1万元，服务类采购0万元，工程类采购0万元。

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额为49.08万元：流动资产13.95万元（其中：货币资金1万元，财政应返还额度12.95万元），固定资产净值35.13万元。资产总额与上年持平。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市移民服务中心“三公”经费年初预算安排为0.73万元。比上年增加0.49万元，同比增加33%，主要是公务接待费用增加。其中：

因公出国（境）费0.36万元，比上年增加了0.36万元，增加100%，主要原因是：上年无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0.37万元，比上年增加了0.13万元，同比增加64.8%，主要原因是：移民业务量增加。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与上年持平，主要原因是：今年无公务用车购置费预算安排。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分 随州市移民局2022年部门预算表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

第四部分  随州市移民局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标：为保障移民管理机构正常运转。年度目标为保障移民管理机构正常运转。

2、长期目标1：保障移民管理机构正常运转，具体指标设置为：

产出指标：办公设备购置及项目和资金监督检查费≥61.26万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：举办移民干部培训及开展年度工作部署会议，年度培训场次≥2次，指标设立依据是：工作业务需求。

质量指标：与湖北经济学院移民工程咨询中心签订合作协议，质量达标≥100%，指标设立依据是：后期扶持监督评估工作。

满意度指标：信访维稳工作，服务对象满意率≥98%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平

3、年度目标1：保障移民管理机构正常运转，具体指标设置为

产出指标：办公设备购置及项目和资金监督检查费≥61.26万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：举办移民干部培训及开展年度工作部署会议，年度培训场次≥2次，指标设立依据是：工作业务需求。

质量指标：与湖北经济学院移民工程咨询中心签订合作协议，质量达标≥100%，指标设立依据是：后期扶持监督评估工作。

满意度指标：信访维稳工作，服务对象满意率≥98%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

项目绩效目标编制情况

1、移民服务中心项目主要内容是：移民工作维护运转经费。2022年预算安排61.26万元，其中51.26万元资金来源为当年一般公共预算资金，10万元资金来源为移民工作维护运转经费。

2、项目绩效总目标是：为保障移民管理机构正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：办公设备购置及项目和资金监督检查费≥10万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：举办移民干部培训及开展年度工作部署会议，年度培训场次≥2次，指标设立依据是：工作业务需求。

质量指标：与湖北经济学院移民工程咨询中心签订合作协议，质量达标≥100%，指标设立依据是：后期扶持监督评估工作。

满意度指标：信访维稳工作，服务对象满意率≥98%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平

第五部分 名词解释

1、基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位〉运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8、上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。