随州市市场监督管理综合执法支

队2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市市场监督管理综合执法支队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市市场监督管理综合执法支队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市市场监督管理综合执法支队2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市市场监督管理综合执法支队2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市市场监督管理综合执法支队概况

一、部门主要职责

主要职责是：贯彻执行市场监督管理相关法律法规，拟订市场监管综合行政执法工作制度、规范和标准并组织实施；根据有关市场监督管理法律、法规、规章，负责指导、监督、检查和考核全市市场监督管理综合行政执法工作；负责重大案件、跨县（市、区）案件、上级交办案件、消费者投诉举报的重大复杂案件、市市场监督管理局直接登记企业案件、市级单位案件等领域案件查处；协助主管部门做好事中事后监管工作；履行法律法规授权的市场监管领域其他综合行政执法职责，完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

随州市市场监督管理局综合执法支队筹备工作组于2019年8月30日成立，2020年5月由随州市委机构编制委员会正式下文成立，整合工商、质检、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等领域行政执法职能，组建随州市市场监督管理综合执法支队。单位性质是随州市市场监督管理局管理的公益一类事业单位，为副处级。核定人员编制42名，目前支队实有人员30人。核定支队长1名，党组织专职副书记兼纪检委员1名，副支队长3名，科长（主任、大队长）6名。

第二部分  随州市市场监督管理综合执法支队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况 

 2022年预算收入总计618.36万元，2021年总收入498.46万元，2022年收入与2021年增加119.9万元，同期比增长24%。2022年预算收入618.36万元，其中财政拨款收入328.36万元，为市本级财政当年拨付的资金；其他收入290万。升幅原因：一是人员工资有调整，二是人员有变动，三是机构改革原因单位合并组建成随州市市场监督管理综合执法支队职责职能增加导致项目经费支出增加，所以较上年支出有增加。

（二）支出预算情况

2022年支出总计618.36万元，2021年总支出498.46万元，较上年预算安排增加119.9万元，同期比增长24%，增加的原因：一是人员工资有调整，二是人员有变动，三是机构改革原因单位合并组建成随州市市场监督管理综合执法支队职责职能增加导致项目经费支出增加，所以较上年支出有增加。

按照资金性质分类，主要用于：

1．2022年预算资金性质为财政经费拨款补助328.26万元，2021年预算资金性质为财政经费拨款补助316.93万元，2022年较2021年增加11.43万元，增加3.6%，原因：一是人员工资有调整，二是人员有变动。

2、2022年预算资金性质为其他收入290万元，2021年预算资金性质为其他收入181.53万元，2022年较2021年增加108.47万元，增加59.7%，增加原因：机构改革原因单位合并组建成随州市市场监督管理综合执法支队职责职能增加导致项目经费支出增加，所以较上年支出有增加。

按照支出功能科目划分，主要用于：

1.2022年一般公共服务（类）524.77万元，2021年一般公共服务（类）421.35万元，支出增加103.42万元，增加比例为24.54%。主要用于：事业单位的基本支出。 

2.2022年社会保障和就业（类）49.07万元，2021年社会保障和就业（类）33.28万元，支出增加15.79万元，增加比例为：47.45%。主要用于：区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.2022年医疗卫生与计划生育支出（类）16.07万元，2021年医疗卫生与计划生育支出（类）15.89万元，支出增加0.18万元，增加比例为：1.13%。主要用于：政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.2022年住房保障支出（类）28.44万元，2021年住房保障支出（类）27.94万元，支出增加0.5万元，增加比例为：1.79%。主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 按照支出经济分类科目，主要用于：

1.2022年工资福利支出287.56万元，2021年工资福利支出289.32万元，支出减少1.76万元，减少比例为：0.6%，减少原因是：2021年一名参公人员退休。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.2022年商品和服务支出25.7万元，2021年商品和服务支出25.88万元，支出减少0.18万元，减少比例为：0.7%，减少原因是：2021年一名参公人员退休。主要用于：单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.2022年对个人和家庭的补助支出 15.1万元，2021年对个人和家庭的补助支出 1.73万元，支出增加13.37万元，增加比例为：772%，增加原因是：2021年一名参公人员退休。主要用于：离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.2022年其他支出290万元，2021年其他支出181.53万元，增加108.47万元，增加比例为：59.75%。主要用于项目（执法打假专项经费）。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算基本支出328.36万元，其中：2022年人员支出302.66万元，2021年度人员支出291.05万元，相比2021年度人员支出增加11.61万元，增加比例为3%，原因：新进两名事业编制人员，退休一名参公身份人员；2022年公用支出25.7万元，2021年度公用支出25.88万元，相比2021年度基本支出减少0.18万元，减少比例为0.7%，原因：新进两名事业编制人员，退休一名参公身份人员。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行经费财政拨款预算公用经费25.7万元，2021年机关运行经费财政拨款预算公用经费25.88万元，2022年较2021年减少0.18万元，减少比例为0.7%，减少原因是新进一名事业编制人员，退休一名参公身份人员。

2022年公用经费明细：办公费1万元、印刷费1万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、物业管理费1万元、差旅费5.1万元、维修(护)费1万元、租赁费1.6万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、专用材料费1万元、劳务费2万元、委托业务费1万元、工会经费2万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费1万元、公务交通补贴2万元、其他商品和服务支出0.38万元。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算金额100万元，比上年增加84.95

万元，增加564%，原因是购置办公设备、公务用车。2022年政府采购预算数量716件，比上年增加619件，增加638%，原因是新购置办公设备、公务用车、服务类采购。

2022年政府采购货物预算金额78万元（其中购置2辆公务用车预算金额50万元、办公设备预算28万元），货物类采购数量108件，较2021年政府采购货物预算金额增加62.95万元，增加418%，原因是采购两辆公务用车及增加办公设备购置；工程类政府采购预算金额0万元；服务预算金额22万元，服务类采购数量608件，较2021年预算金额增加22万元，增加100%，原因是办公印刷、耗材、加油及零星采购服务项目纳入政府采购。 

2022年预算面向中小企业采购金额0万元与上年持平，面向小微企业采购金额85万元占总预算采购金额100万元的85%。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额435239.33元，其中流动资产32898.8元，固定资产原值1504156元，折旧1101815.47元，净值402340.53元。2021年初资产总额552497.06元，其中流动资产326352.92元，固定资产原值886229元，折旧660084.86元，净值226144.14元。

2022年较2021年流动资产减少293454.12元，减少比例为89.9%，原因是财政应返还额度减少293454.12元导致；2022年较2021年固定资产原值增加617927元，增加比例为69.7%，原因是机构改革后资产划转和新购资产导致；2022年较2021年折旧增加441730.61元，增加比例为66.9%，原因是机构改革后资产划转导致；2022年较2021年净值增加176196.39元，增加比例为77.91%，增加原因：机构改革后资产划转和新购资产导致。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市市场监督管理综合执法支队“三公”经费年初预算安排1.5万元，比上年减少8.14万元，同比减少84.4 %，主要原因是：压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平无增减，主要原因是：无因公出国（境）业务。

公务接待费0.5万元，比上年减1.14万元，同比减少69.5%，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费1万元，比上年减少7万元，同比减少85.7 %，主要原因是：压缩开支。      

公务用车购置费50万元，比上年增50万元，同比增加 100%，主要原因是：机构改革人员合并增加，执法执勤车辆不足，需购置。

    第三部分 随州市市场监督管理综合执法支队

备注：本单位无政府性基金收支

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为根据有关市场监督管理法律、法规、规章，负责指导、监督、检查和考核全市市场监督管理综合行政执法工作，让执法工作业务水平更上一个台阶；负责重大案件、跨县（市、区）案件、上级交办案件、消费者投诉举报的重大复杂案件、市市场监督管理局直接登记企业案件、市级单位案件等行政执法领域案件查处；协助主管部门做好事中事后监管工作；履行法律法规授权的市场监管领域其他综合行政执法职责，完成上级交办的其他任务。年度目标为 （1）食品药品等安全保障40余处，重大活动安全保障10余起；（2）完成食品药品等抽检计划1700余批次；（3）处理各类投诉举报70余起；（4）食品药品及其他执法案件100余件。    

2、长期目标1：深入开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪

劣商品工作，具体指标设置为：

产出指标：指标名称为数量指标，指标值为出动执法人员次数每年200余人次，立案查处案件数每年5余件，指标设立依据是三定方案。

效益指标：指标名称为质量指标，指标值为经济效益，挽回经济损失每年不少于100万，指标设立依据是挽回经济损失。

满意度指标：指标名称为服务效率+服务质量指标，指标值为服务对象满意率≥90%，指标设立依据是群众满意度。

长期目标2：落实扫黑除恶工作。具体指标设置为：

产出指标：指标名称为数量指标，指标值为人员出动次数及检查市场主体户数每年不少于100人次，指标设立依据是三定方案。

效益指标：指标名称为质量指标，指标值为经济效益和社会效益，挽回经济损失每年不少于100万，指标设立依据是挽回经济损失。

长期目标3：落实扫黑除恶工作。具体指标设置为：

产出指标：指标名称为数量指标，指标值为每年办理案件不少于5起，指标设立依据是三定方案。

效益指标：指标名称为质量指标，指标值为经济效益，挽回经济损失每年不少于200万，指标设立依据是挽回经济损失。

长期目标4：各类行政执法领域案件查处。具体指标设置为：

产出指标：指标名称为数量指标，指标值为出动执法人员次数每年500余人次，立案查处案件数每年100余件，指标设立依据是三定方案。

效益指标：指标名称为质量指标，指标值为经济效益，挽回经济损失每年不少于1000万，指标设立依据是挽回经济损失。

满意度指标：指标名称为服务效率+服务质量指标，指标值为服务对象满意率≥90%，指标设立依据是群众满意度。

3、年度目标1：完成全年工作计划，具体指标设置为：

产出指标：指标名称为数量指标，指标值为出动执法人员次数、检查户数、立案查处案件数，出动人员数不少于10000余人次、检查户数不少于10000余户次、立案查处案件不少于100余起，指标设立依据是三定方案。

效益指标：指标名称为质量指标，指标值为资金使用100%合规、完成组织示范创建工作、落实应急管理制度，制度指标设立依据是按照经费管理制度执行、创建文件、制度文件。

满意度指标：指标名称为服务质量、服务效率和信息公示透明度，指标值为服务对象满意率≥90%、信息公示100%，指标设立依据是群众满意度、信息公示要求。

     二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“执法运行经费项目”主要内容是：2022年预算安排290万元，290万元资金全部来源为其他资金。项目属性是持续性项目，项目类型是常年性项目，项目实施方案：（1）执法办案工作运行经费；（2）办公、劳务、印刷相关经费；（3）公务用车运行维护费用；（4）办公设备购置费用；（5）安全保障预计40处；（6）食品药品安全预计排查1700处；（7）预计查办大案6起，普案54起；（8）预计处理投诉70次；（9）碘盐监测预计50起。（10）预计完成物价、知识产权、反垄断等各项工作检查100次。

2、项目绩效总目标是：（1）食品药品安全保障：人大政协会、中高考、炎帝寻根节、其他在我市举办重大活动。预计40处。（2）食品药品安全排查抽检：国家、省、市计划性食品安全抽检，全年预计1700批次（含盐业改革碘盐120批）（3）各类投诉：全年预计70起。（4）查办食品药品安全等其他执法案件（包括工商、质监、物价、知识产权、反垄断等执法工作）：预计大案6起，普案54起，国家省市局交办案件，全市日常食品安全稽查活动。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称为数量指标，指标值为食品药品等安全保障40余起、食品药品等抽检1700余起、处理各类投诉举报70余起、食品药品及其他执法案件50余件，指标设立依据是三定方案。

效益指标：指标名称为质量指标，指标值为经济效益，挽回经济损失每年不少于1000万，指标设立依据是挽回经济损失。

满意度指标：指标名称为服务效率+服务质量指标，指标值为服务对象满意率≥90%，指标设立依据是群众满意度。

                        第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。