目  录

第一部分　随州市产品质量监督检验所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　随州市产品质量监督检验所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随州市产品质量监督检验所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　随州市产品质量监督检验所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　名词解释

                        第一部分　随州市产品质量监督检验所概况

一、部门主要职责

主要职责是：根据《中华人民共和国产品质量法》及有关法规的规定，承担省、市级有关部门下达的产（商）

品质量监督检验；受理公民、法人和其他组织申请的仲裁、公证、委托检验；开展检验技术、质量管理、在检

测技术、方法和检测仪器设备等领域开展学术研究活动。

二、部门基本情况

随州市产品质量监督检验所共设6个室（办公室、财务审计室、专用车性能室、汽车零部件室、理化分析室、轻纺建材室），现有事业编制22名，所内实有人员19人，退休5人，聘用人员11人。

             第二部分　随州市产品质量监督检验所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额626.43万元，本年安排财政拨款补助311.93万元，其他收入21.00万元，上年结转

293.50万元。比上年预算收入总体增加197.48万元，增加46.04％。原因是：上级部门拨付专项经费。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额626.43万元，比上年预算支出总体增加197.48万元，增加46.04％。原因是：人员结构调整且专项经费增加。按资金性质划分：财政拨款收入311.93万元，其他收入21.00万元，上年结转结余293.50万元。

    按支出功能分类：

1、一般公共服务支出577.04万元，主要用于单位基本支出及项目支出；

2、社会保障和就业支出23.97万元，主要用于事业单位的养老保险等支出；

3、卫生健康支出8.67万元，主要用于事业单位的医疗保险等支出；

4、 住房保障支出16.87万元，主要用于按照国家政策规定向单位职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

按支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出249.33万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位职工基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资55.07万元、津贴补贴12.19万元、奖金17.00万元、伙食补助14.40万元、绩效工资34.17万元、机关事业单位职工基本养老报销缴费18.53万元、职工基本医疗保险缴费8.67万元、其他社会保障缴费2.94万元、住房公积金13.86万元、其他工资福利支出72.50万元）

2、商品和服务支出346.60万元，主要用于单位人员日常公用经费、劳务费、其他商品和服务支出等。（办公费6.00万元、印刷费3.00万元、水费4.00万元、电费7.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费16.00万元、差旅费7.00万元、维修（护）费5.00万元、培训费3.00万元、公务接待费3.50万元、专用材料费5.00万元、劳务费68.50万元、委托业务费1.50万元、工会经费7.00万元、福利费2.24万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出200.86万元）

3、离退休费2.50万元，主要用于事业单位人员离退休退休。（退休费2.50万元）

4、资本性支出（一）28.00万元，主要用于购置办公设备。（办公设备购置28.00万元）

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出311.93万元，比上年增加12.38万元，增加4.13％。原因是：单位人员增加，按预算口径测算，增加事业运行经费。其中：人员经费164.93万元，占预算支出52.87％，较上年增加10.38万元，增加6.72％，原因是：人员结构调整；公用经费17万元，占预算支出5.45％，较上年增加2万元，增加13.33％，原因是：人员结构调整；项目经费130万元，占预算支出41.68％，与上年基本持平。

（四）政府性基金情况

2022年随州市产品质量监督检验所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随州市产品质量监督检验所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）事业运行经费等重要事项的说明

2022年随州市产品质量监督检验所公用经费17万元，较上年增加2万元，增加13.33％，原因是业务活动

增加，差旅费等项目预算增加。其中：办公费2万元、印刷费1万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1万元、

物业管理费1万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、工会经费2万元、福利费1.24万元、其他商品和服务支出

1.76万元。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算金额55.00万元，比上年增加40.7万元，增加284.62% ，原因是购置办公设备、公务用车。面向中小企业及小微企业采购金额55.00万元，份额比例100%。其中：政府采购货物预算34.00万元，政府采购服务预算21.00万元、无政府采购工程预算。

　（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额667.75万元，比上年增加61.96万元 ，增加10.23%，原因是流动资产增加。其中：流

动资产334.70万元，比上年增加188.34万元，增加128.68%，原因是财政应返还额度增加；非流动资产

333.05万元（固定资产净值333.05万元），比上年减少126.38万元，减少27.51%，原因是固定资产累计折旧

增加，固定资产净值减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市产品质量监督检验所“三公”经费年初预算安排8.5万元，比上年增加0.23万元，同比增加

2.78％，原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3.5万元，比上

年增加0.23万元，同比增加7.03％，原因是业务活动增加；公务车运行维护费5万元，与上年持平；公务车购

置费0万元，与上年持平。

第三部分　随州市产品质量监督检验所2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金收支

九、项目支出表

十、政府采购预算表

                    第四部分　随州市产品质量监督检验所2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

    1、本部门整体绩效目标是：长期目标为完成每年省、市级监督抽查任务，委托检验任务；年度目标为

完成本年度省、市级监督抽查任务、委托检验任务。

    2、长期目标：完成每年省、市级监督抽查任务，委托检验任务，具体指标设置为：

    产出指标：定期监督检验和省级监督抽查完成率≥100%，指标设立依据是历史标准；资质复审个数完成率

≥100%，指标设立依据是历史标准；成本控制率≥100%。

    效益指标：为公众挽回损失≥100%，指标设立依据是历史经验；

    满意度指标：社会公众满意率≥95%，指标设立依据是历史经验。

    3、年度目标：完成本年度省、市级监督抽查任务、委托检验任务，具体指标设置为：

    产出指标：定期监督检验和省级监督抽查完成率≥100%，指标设立依据是历史标准；资质复审个数完成率

≥100%，指标设立依据是历史标准；成本控制率≥100%。

    效益指标：为公众挽回损失≥100%，指标设立依据是历史经验；

    满意度指标：社会公众满意率≥95%，指标设立依据是历史经验。

二、项目绩效目标编制情况

    1、“质检运行经费”主要内容是：承担2022年省级、市级及有关部门下达的产（商）品质量监督和专项

检查任务；承担市级政府有关部门下达的产（商）品质量定期监督和专项检查任务；受政府委托开展产品质量

管理的临时任务，承担国家中心建设任务。2022年预算安排444.50万元，其中：130.00万元资金来源为当年

一般公共预算资金，314.50万元资金来源为其他收入资金。

    2、项目绩效总目标是：加强产品质量安全的监督管理，提高产品质量水平，维护消费者合法权益

    3、项目绩效指标设置情况：

    产出指标：定期监督检验和省级监督抽查完成率≥100%，指标设立依据是历史标准；成本控制率

≥100%，指标设立依据是历史标准。

    效益指标：为公众挽回损失≥100%，指标设立依据是历史经验；

    满意度指标：社会公众满意率≥95%，指标设立依据是历史经验。

第五部分　名词解释

（一）收入科目。

1、财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：填列单位取得的除财政拨款（补助）收入、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

8.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

10、对个人和家庭的补助支出：反映单位用于个人和家庭的补助支出。主要包括：退休费、生活补助、救济费、住房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等。

11、项目支出：指弥补基本支出之外末完成行政任务和环境综合执法目标所发生的支出。

12、事业运行经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。