随州市产品质量监督检验所2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 随州市产品质量监督检验所概况

一、部门主要职责

二、部门基本概况

第二部分 随州市产品质量监督检验所2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市产品质量监督检验所2021年度决算公开表

（一）收入支出决算总表（公开表01表）

（二）收入决算表（公开表02表）

（三）支出决算表（公开表03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市产品质量监督检验所部门概况

一、部门主要职责

主要职责是：根据《中华人民共和国产品质量法》及有关法规的规定，承担省、市级有关部门下达的产(商)品质量监督检验；受理公民、法人和其他组织申请的仲裁、公证、委托检验；开展检验技术、质量管理、在检测技术、方法和检测仪器设备等领域开展学术研究活动。

二、部门基本情况

随州市产品质量监督检验所共设6个室（办公室、财务审计室、专用车性能室、汽车零部件室、理化分析室、轻纺建材室），现有事业编制22名，所内实有人员19人，退休5人，聘用人员12人。

第二部分 随州市产品质量监督检验所2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

2021年度综合收入706.27万元，比上年决算收入总体增加254.51万元，增加56.34%，增加的原因是本年度人员增加，财政拨款增加，同时其他收入增加；综合支出706.27万元，比上年总体决算支出增加254.51万元，增加56.34%，增加的原因是本年度相比上年人员支出增加， 国检中心支出增加。

2021年度财政拨款支出351.34万元，比年初预算数增加51.79万元，增加17.29%，增加的原因是人员增加，增补预算。其中：基本支出197.26万元，比年初预算数增加27.71万元，增加16.34%，增加的原因是人员支出增加；项目支出154.07万元，比年初预算数增加24.07万元，增加18.52%，增加的原因是专项经费增加。

二、“三公”经费支出说明。

2021年随州市产品质量监督检验所“三公”经费决算3.99万元，比年初预算减少4.28万元，同比减少51.75%，主要原因是：落实过紧日子的要求，进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低机关运行成本，提高资金使用效率。其中：

1、无因公出国（境）费。

2、公务接待费1.80万元，比年初预算减少1.47万元，同比减少44.95%，主要原因是：减少公务接待批次及人数，压缩“三公经费”支出。本年共接待36批次，合计367人。

3、公务用车购置及运行维护费2.19万元，比年初预算减少2.81万元，同比减少56.20%，主要原因是：压缩“三公”经费支出。本年未购置公务用车，当前公务用车保有量为5辆。

三、机关运行经费支出说明。

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

四、政府采购支出说明。

本部门2021年度政府采购支出总额25.96万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购服务支出24.26万元、无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额25.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.96万元，占政府采购支出总额的100%。

五、政府性基金收支情况说明。

本部门2021年度无政府性基金收支。

六、国有资本经营支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、国有资产占用情况说明。

国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，部门共有车辆5辆，均为检验检测用车；单位无价值50万元以上通用设备；单位价值无100万元以上专用设备。

八、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金214.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，工作大部分按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果     

2021年质检运行经费项目全年预算数为214.59万元，执行数为214.59万元，完成预算100%。产出完成情况：一是完成定期监督检验279次；二是完成有专用车类30种产品212个参数，机械零部件类和金属材料类11种产品85个参数的资质认定；三是提出并起草的《清洗吸污车》、《气瓶运输车》等5项专汽团体标准制订研讨会；四是派出6批次技术人员赴生产厂家、使用单位了解设备使用情况，摸清设备参数，避免设备采购偏差。效益完成情况：一是正式获得“国家专用汽车车载装置产品质量监督检验中心(湖北)”检验资质，这是我市获得首张国字号检验机构资质的检验机构；二是参加了CANS审查员培训和省培训中心举办检验检测机构资质认定内审员暨管理层质量、技术负责人和授权签字人培训，提升服务效能；三是与武汉理工大学联合申报的《移动应急装备科技成果转化中试研究基地》获得成功，申请的《中小企业服务平台》和《2021年度高质量发展专项》等相关科研项目已经通过省经信厅初次评审，进入项目库；四是申报了省级科研项目《面向安全工程的专用汽车零部件检验检测信息关系模式智能网联系统研究》，并拨专项资金13万元。下一步改进措施：一是绩效管理有待加强，痕迹管理工作较薄弱，绩效信息核算和统计工作有待更进一步加强，绩效评价价值利用率有待提升。二是加强预算编制，提高预算科学性，以进一步提财政资金的使用效益。

附件：2021年度质检运行经费项目绩效自评表

（3）绩效评价结果应用情况

针对2021年度绩效自评结果反映的问题，我们在编制2022年度项目绩效目标指标时，组织有关科室制定整改方案，开展整改。整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各项目科室仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

附件：2021年度随州市产品质量监督检验所整体绩效自评表

九、其他情况说明

本单位无财政专项支出

第三部分 随州市产品质量监督检验所2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

（二）收入决算表（公开表02表）

（三）支出决算表（公开表03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释说明

一、财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算金。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

六、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十一、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。