随州市人民政府驻武汉办事处

2021年部门决算公开

目录

第一部分  市驻汉办部门概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分  市驻汉办2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出决算情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、政府性基金预算收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  市驻汉办2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

第四部分  名词解释说明

第一部分  市驻汉办部门概况

一、市驻汉办事处主要职责

1、代表市委、市政府加强与省直各部门及武汉地区的联系与沟通，办理有关事务;宣传随州、推介随州，促进随州与所联系地区的相互了解和友好往来。

2、围绕随州中心工作，开发信息资源，强化综合信息处理手段，为市委、市政府及有关职能部门提供信息服务。

3、协助市委、市政府在武汉地区举行重要活动的对接、联络和服务工作;配合市直相关部门开展政治、经济、科学技术、文化等方面的交流与协作;落实市委、市政府“海外人才引进计划”，积极参与“我选湖北”海外招才引智活动。

4、负责处理随州籍赴省上访群众的劝返工作，及时处置有关突发事件;在重要时期和重要活动期间，协助随州本地各类专班在汉开展信访维稳工作。

5、为市委、市政府领导在汉公务活动提供会议报到、接机接站、机要通讯、文印等应急保障服务;为市直各部门到汉开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

6、协助做好驻地随州籍务工人员的相关服务工作，加强流动党员和流动团员管理，参与调解劳务纠纷，维护我市务工人员的合法权益。

7、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、市驻汉办事处基本情况

(一)机关人员编制情况

市人民政府驻汉办事处行政编制3名，其中主任1名，副主任1名。内设综合科，科级领导职数1名。下设随州市驻汉群众工作服务中心，公益一类事业编制2名，相当科级领导职数1名，相当副科长级领导职数1名。保留劳务派遣编制1名。

(二)机关实有人数

市驻汉办事处实有人数9名。其中行政编制3人，事业编制人员2人、聘用人员4人。

(三)决算单位构成

市驻汉办事处属正处级行政机关，为一级预算单位。按《政府会计制度》进行会计处理。

第二部分  市驻汉办2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2021年预算收入总额173.80万元，其中：财政拨款收入160.19万元，其他结转收入13.61万元。本年预算收入较上年预算收入129.82万元增加43.98万元，增长33.87%。增长的主要原因是2020年五项奖励工资列入2021年初预算收入，增加其他结转收入预算。

2021年预算支出总额173.80万元，较上年预算安排增加43.98万元，增长33.87%。其中，一般公共服务支出153.92万元，较上年预算安排增加39.1万元，增长34.05%，增长的主要原因是2020年五项奖励工资列入2021年初预算收入和调资。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年度决算收入总额175.43万元，其中财政拨款总额175.20万元，上年结转0.23万元。比上年167.63万元增加7.80万元，增长4.65%。财政拨款支出比年初预算160.19万元增加15.01万元，增长9.37%。增长的主要原因工作人员调资及增加1名聘用人员。

2021年度决算支出总额175.43万元，其中：工资福利性支出102.00万元，公用经费支出10.20万元，项目支出63.00万元，其他支出0.23万元。决算支出总额比上年支出总额166.75万元增加8.68万元，增长5.20%。增长的主要原因增加1名聘用人员和调资。与年初预算173.80万元相比，增加1.63万元，增加0.92%，增加原因是增加招商引资经费、人员调资。

  二、“三公”经费支出决算情况说明

2021年度 “三公”经费支出决算数为0.80万元，较上年减少0.10万元，减少11.11%;较年初预算数减少2.25万元，减少73.77%，主要是严格执行八项规定，从严控制三公经费支出。

2021年度 “三公”经费支出决算数为0.80万元，较上年减少0.10万元，减少11.11%；较年初预算数减少2.25万元，减少73.77%，主要是严格执行八项规定，从严控制三公经费支出。

1、因公出国（境）支出决算数为0万元，本年没有发生因公出国（境），与上年持平；年初预算数0万元。

2、公务接待费支出决算数为0万元，上年持平；较年初预算数减少2.05万元，减少100%，主要是严格执行八项规定，从严控制三公经费支出。。

3、公务用车购置及运行费支出决算数为0.80万元，未购置公务用车，车辆保有量1辆，其中：公务用车运行维护费支出决算数为0.80万元，较上年减少0.1万元，减少11.11%；较年初预算数减少0.2万元，减少20.00%。同上年减少的主要原因是：严格控制公务用车支出，减少公务用车运行费。

三、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出10.20万元，较上年增加2.53万元，增加32.99%;与年初预算持平。主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费、公务交通补贴等。增长的主要原因干部公务交通补贴从人员经费调入公用经费。

四、政府采购支出情况说明

2021年本年政府采购2.37万元，其中采购劳务服务0.55万元，购买货物1.82万元。其中:授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%。

五、政府性基金预算收支情况说明

2021年度市驻汉办无政府性基金收支。

六、国有资本经营支出情况说明

2021年度市驻汉办无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，市驻汉办实有应急保障用车1辆。没有单价100万元以上通用设备和专用设备。

八、2021年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织开展整体支出绩效评价，从绩效评价来看:一是应用好绩效评价结果，不断强化改进工作的措施。二是科学合理编制预算，不断强化绩效指标，绩效目标和指标体系分析完善。三是严格执行预算，不断强化执行力和监管力度。

2021年市驻汉办整体绩效自评结果:2021年随州市驻汉办事处整体绩效自评结果最终得分为94.9分。

全年预算数为173.80万元，决算收入执行数为175.27万元，预算执行率为100.85%。出现差异主要因为追加3万元招商引资经费支出。从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

附件:2021年度随州市人民政府驻武汉办事处整体绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位按照2021年财政支出绩效自评工作通知的要求:一是对市驻汉办运维经费项目支出绩效自评采取打分评价的形式;二是对绩效自评采用定量指标和定性指标的评定方法，完成了2021年度部门项目支出绩效评价自评表的填写工作。该项目预算数60万元，执行数60万元，执行率100%，自评得分为95.5分。

附件:2021年度随州市人民政府驻武汉办事处项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

（1）绩效评价结果应用情况

合理、科学地编制部门预算，加强预算的可执行性，提高预算资金执行率，并严格按照预算批复的用途使用项目资金。

根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

规范项目资金核算，按资金规定和批准的用途进行归集，不同项目之间资金明确核算，清晰反映项目的实际支出。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

加强重点项目管理，加快项目支出进度；对年初预算已确定的项目，尽快组织实施，加快资金支付。

定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累的经验。

九、其他情况说明

本单位无部门财政专项支出

第三部分、市驻汉办2021年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分、名词解释说明

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)信访事务(款)行政运行(项):指市驻汉办事处用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)信访事务(款)信访工作专项:指市驻汉办事处用于信访事项解难解困方面的专项支出，即信访类项目专项经费。

一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市驻汉办事处用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市驻汉办事处用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指市驻汉办事处用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类)三公经费(项):指市驻汉办事处用于机关公务接待、因公出国、公务用车购置和运行维护费用的支出。

一般公共服务(类)行政运行(项):指市驻办事处用于机关正常运转的公务费用，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等机关其他商品和服务支出。