目录

第一部分  市驻京联络处部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  市驻京联络处2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  市驻京联络处2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分  名词解释

第一部分  市驻京联络处部门概况

一、主要职责

（1）承担市委、市政府委托工作，积极开展政务商务联络、项目跟踪，搭建推介随州、招商引资的平台，指导北京随州商会建设和发挥作用，为随州经济社会发展服务。

（2）承办中央和国家机关有关部门交办的事项。

（3）积极做好随州进京上访人员的疏导劝返、维权帮助和困难救助工作，全力维护首都稳定。

（4）完成市委、市政府领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机关人员编制情况

市驻京联络处属行政单位。2021年本单位机构无变化。机关行政编制设有5名，机关工勤编制1名，“以钱养事”编制1名。

（二）机关实有人数

市驻京联络处实有人数9名。其中行政编制5人、机关工勤编制1名、聘用人员3人。退休人员2人，由养老保险机构承担。

第二部分  市驻京联络处2021年度部门决算情况说明

    一、收入、支出决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2021年预算收入总额278.9万元，其中：财政拨款收入268.9万元，其他收入10万元。本年预算收入较上年预算收入417.85万元减少138.95万元，减少的主要原因为上年预算收入包括房租经费项目140万元，本年未预算。

2021年预算支出总额452.73万元，较上年预算支出417.85万元减少34.88万元，增减变动的主要原因为本年预算支出减少房租经费项目预算，增加运行维护、维稳劝返经费项目资金。

（二）收入支出预算执行情况。

1、收入支出与预算对比分析。

2021年年初预算数278.9万元，决算数326.29万元，决算数较年初预算数增加47.39万元；2021年年初预算支出数为452.73万元，决算支出数为282.21万元，决算数较年初预算数减少170.52万元。

增减变动的主要原因为上年预算收入包括房租经费项目140万元，本年未预算；年预算支出减少房租经费项目预算，增加运行维护、维稳劝返经费项目资金。

2、收入支出结构分析。

2021年预算收入总额278.9万元，其中：财政拨款收入268.9万元，占比96.41%；其他收入10万元，占比3.59%。

收入支出与上年度对比情况及原因分析：2021年收入总额326.29万元，较上年收入总额387.74万元减少61.45万元，减少的原因为本年预算项目减少，部分项目预算资金增加。

二、财政拨款“三公”经费支出说明

   “三公”经费支出共计40,157.91元，较上年发生数345,314.39元减少了305,156.48元，下降率88.37%，较年初预算数减少0.68万元,下降率14%,下降的主要原因为本年招商经费调入其他商品和服务支出经济分类中核算。其中：

    因公出国（境）费0元，与年初预算一致。

    公务用车购置及运行维护费34,367.10元，均为车辆运行维护费，较上年数70,526.79元减少36,159.69元，下降率51.27%，较年初预算数减少6132.9元，降低15.06%，下降的主要原因为本年控制车辆费用。公车保有量3辆，本年没有购置公车，车辆购置数为0。

    2021年公务接待费5,790.81元，较上年数274,787.60元减少268,996.79元，下降率97.89%，较年初预算数减少709.19元，降低10.77%，下降的主要原因为本年招商经费调入其他商品和服务支出经济分类中核算。

三、机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费121,537.48元，其中;办公费5,786.40元、邮电费19.00元、维修（护）费534.00元、公务接待费385.00元、劳务费28,060.68元、工会经费27,300.00元、公务用车运行维护费948.40元、其他交通费用51,900.00元、其他商品和服务支出6,604.00元。较上年数174,165.54元减少52,628.06元，下降率30.22%，减少原因为本年压缩了部分支出。比年初预算数减少3.55万元，降低22%。主要原因是进一步规范管理、厉行节约，印刷费、公务用车运行维护费等费用减少。

四、政府采购支出说明

市驻京联络处无政府采购支出情况。

五、政府性基金收支情况说明

市驻京联络处无政府性基金收支情况。

六、国有资本经营支出情况说明

市驻京联络处无国有资本经营支出情况。  

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有应急公务用车2台，单位价值 50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。市驻京联络处认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。

八、2021年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

(1)项目绩效目标完成情况。

2021年本年单位积极开展各项工作，年初预算的绩效指标基本完成，并在工作开展的过程中增加新的绩效指标，以保证单位的运行维护、接访劝返、维稳工作、招商专项经费工作顺利完成。

维稳劝返预算数100.92万元，执行数72.2万元，执行率71.54%，自评得分为91.11分。运行维护预算数167.7万元，执行数20.36万元，执行率12.14%，自评得分为82.43分。招商引资预算数10万元，执行数10万元，执行率100%，自评得分为97分。

附件：2021年度随州市人民政府驻北京联络处项目绩效自评表

  （2）本单位整体支出绩效目标实现情况。

2021年本单位整体工作起得了较好的成效：一是在2021年，驻京信访维稳专班共劝返进京上访人员161人次，比上年同期减少11人次，下降 18.92%。圆满完成了全国“两会”、庆祝建党“100周年”、十九届六中全会等一系列重大活动期间集中劝返任务。二是服务促成了新兴际华集团应急产业论坛、专用车及应急装备检验检测中心项目落户随州，协调推动了新华水力发电公司抽水蓄能电站项目签约落地。跟踪服务好包括应急救援装备产业技术创新战略联盟软体材料应急产品综合示范基地项目、清华工研院、国华能源投资有限公司氢能源产业项目在内的6个在谈项目。三是接待市主要领导在京公务活动6次，接待市级领导50余人次，协调市直单位在京公务活动30余次，组织随州籍老乡座谈联络7次。四是畅通与发改委、国资委、生态环境部、国家乡村振兴局等国家部委的沟通渠道，了解把握产业政策、行业动态，为领导决策提供参考。

附件：2021年度整体绩效自评表

3、部门决算总项目绩效自评结果

2021年度随州市人民政府驻北京联络处项目绩效自评结果:得分为97分，2021年市驻京联络处整体绩效自评结果:得分为92.47分。

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价指标体系建设，设计建立适用、合理的“绩效评价指标体系”，实现绩效管理的规范化、常态化。二是对项目管理人员加强培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识，提升绩效管理工作质量。
    （2）与预算安排相结合情况。将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

    （3）公开情况。一是及时将整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到财政部门，针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。二是通过随州市政府门户网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

     九、其他情况说明

市驻京联络处无部门财政专项支出。

第三部分  市驻京联络处2021年部门决算表

    一、收入支出决算总表（公开表01表）

    二、收入决算表（公开表02表）

    三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

本年度无政府基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

    第四部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类）信访事务（款）行政运行（项）：指市驻京联络处用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类）信访事务（款）信访工作专项：指市驻京联络处用于信访事项解难解困方面的专项支出，即信访类项目专项经费。

一般公共服务(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市驻京联络处局用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市驻京联络处用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指市驻京联络处用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务（类）三公经费（项）：指市驻京联络处用于机关公务接待、因公出国、公务用车购置和运行维护费用的支出。

一般公共服务（类）行政运行（项）：指市驻京联络处用于机关正常运转的公务费用，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等机关其他商品和服务支出。