随州市人民政府研究室2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市人民政府研究室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市人民政府研究室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市人民政府研究室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市人民政府研究室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市人民政府研究室概况

一、部门主要职责

（一）负责起草《政府工作报告》。

（二）组织或参与市委、市政府重要会议文稿和重要文件起草工作。

（三）围绕市委、市政府的中心工作，开展对策性、专题性调查研究，提供政策性建议；对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研；参与市政府主要领导同志的调研和有关政务活动。

（四）根据市政府主要领导要求，牵头或组织、协调有关方面起草市政府向省委、省政府汇报文稿；起草市政府主要领导同志的重要文稿。

（五）研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、战略性、长期性问题，为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议

（六）按照决策科学化、民主化的要求，积极联络市内外各类智囊机构、专家学者、社会研究力量等，围绕全市改革开放和高质量发展中的重大问题，以及经济运行和经济社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，加强智库建设，为市政府决策提供政策性建议和咨询意见。

（七）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供信息服务。

（八）加强与国家、省内外政府研究室、发展研究中心的沟通；指导和协调全市政府系统政策研究工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

随州市人民政府研究室为市政府直属的行政机构。机关设秘书科、综合一科、综合二科、综合三科等4个内设机构。行政编制10人，在编在岗干部8人。

第二部分  随州市人民政府研究室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额206.14万元，其中：财政拨款（补助）192.14万元、上年结转14万元。较上年增加27.21万元，同比增加15.21%，原因主要是新招录公务员，人员支出增加。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额206.15万元，较上年预算安排增加27.22万元，同比增加15.21%，原因主要是增加1名工作人员工资和正常晋级工资预算。

一是按资金性质分类：一般公共预算资金支出206.15万元，占比100%；政府性基金预算资金支出0万元，占比0%；国有资本经营预算资金支出0万元，占比0%；单位资金支出0万元，占比0%。

二是按功能分类：一般公共服务177.02万元，占比85.9%；社会保障和就业支出10.23万元，占比5%；医疗卫生支出8.75万元，占比4.2%；住房保障支出10.15万元，占比4.9%。

三是按经济分类：人员支出146.15万元，较上年增加20.13万元，同比增加15.97%，原因主要是新招录公务员，人员支出增加；公用支出20.99万元，较上年增加2.25万元，同比增加12.01%，增加原因主要是本年度实有人员增加1人，相应公用经费需求增加；项目支出39万元，较上年增加4.83万元，同比增加14.14%，原因根据实际需要调增。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额192.14万元，其中基本支出167.14万元，项目支出25万元。较上年增加22.38万元，同比增加13.18%，增加原因主要是新招录公务员，人员支出增加。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额20.99万元，包括办公费1万元、印刷费0万元、水费1万元、电费2万元、邮电费0.5万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0.8万元、工会经费4.5万元、福利费2.02万元、公务交通补贴6.56万元、其他商品和服务支出1.61万元。

本年部门公用经费预算较上年增加2.25万元，同比增幅12.01%，主要是本年度实有人员增加1人，相应公用经费预算增加。

（七）政府采购情况

本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出11万元，授予中小企业采购预算支出11万元，占政府采购采购预算支出的100%，其中：授予小微企业采购预算支出11万元，占授予中小企业采购预算支出的100%；其中货物类政府采购预算3.44万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算7.56万元。较上年减少5.04万元，同比降低31.42%，降低原因主要是本年度核减了货物和服务类采购预算。

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额28.7万元，比上年增加8.15万元，同比增加39.66%，增加原因主要是固定资产增加和项目资金结转结余增加。

其中：流动资产14.04万元，比上年增加4.87万元，同比增加53.11%，增加原因主要是项目资金结转结余增加。

固定资产净值14.66万元。比上年增加3.28万元，同比增加28.82%，增加原因主要是购买办公设备。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市人民政府研究室“三公”经费年初预算安排2.8万元，比上年减少5.01万元，同比降低64.15%,主要原因是取消了因公出国费用计划。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，同比降低100%，原因是本年严控三公经费支出，取消出国（境）计划。

公务接待费2.8万元，比上年减少0.01万元，同比降低0.36%，原因是本年压缩公务接待费预算。

公务用车运行维护费0.00万元，同比减少0%，主要原因是本年无此费用。

公务用车购置费0.00万元，同比减少0%，主要原因是本年无此费用。

第三部分  随州市人民政府研究室2022年部门预算表

本单位2022年无政府性基金预算支出。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有3个， 目标1：围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告。 目标2：按市委、市政府主要领导的要求，完成对全市经济社会发展全局具有重大影响的课题研究任务；开展专项调研，提出政策建议。目标3：高度重视招商引资工作，积极做好乡村振兴工作，注重突发事件的研究和分析。

年度目标有3个， 目标1：围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告。 目标2：按市委、市政府主要领导的要求，完成对全市经济社会发展全局具有重大影响的课题研究任务；开展专项调研，提出政策建议。目标3：高度重视招商引资工作，积极做好乡村振兴工作，注重突发事件的研究和分析。

2、长期目标1：围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告，具体指标设置为：

产出指标：重要文稿撰篇数≧100篇，文稿完成及时率=100%，文稿观点正确率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：市人大代表通过率=100%，指标设立依据是历史标准。

长期目标2、按市委、市政府主要领导的要求，完成对全市经济社会发展全局具有重大影响的课题研究任务；开展专项调研，提出政策建议，具体指标设置为：

产出指标：组织实施全市重点调研课题≧50个，专题调研次数≧20次，课题按时结题率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：调研成果转化率≧80%，指标设立依据是历史标准。

长期目标3、高度重视招商引资工作，广泛收集信息，主动对接项目。积极做好对口脱贫帮扶工作。在突发事件中，针对重大事件、重要情况、重要苗头倾向性问题，及时为市委、市政府和防控指挥部提供意见建议，具体指标设置为：

产出指标：洽谈企业数≧2个，提供线索数≧2个，支持对口乡村数≧1个，走访调研次数≧2次，指标设立依据是历史标准。

产出指标：档案考评达标=100%，干部处理突发事件参入率≧90%，指标设立依据是经验标准。

效益指标：支持对口乡村建设资金≧1万元，指标设立依据是经验标准。

3、年度目标1：围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告，具体指标设置为：

产出指标：重要文稿撰篇数≧100篇，文稿完成及时率=100%，文稿观点正确率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：市人大代表通过率=100%，指标设立依据是历史标准。

年度目标2、按市委、市政府主要领导的要求，完成对全市经济社会发展全局具有重大影响的课题研究任务；开展专项调研，提出政策建议，具体指标设置为：

产出指标：组织实施全市重点调研课题≧50个，专题调研次数≧20次，课题按时结题率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：调研成果转化率≧80%，指标设立依据是历史标准。

年度目标3、高度重视招商引资工作，广泛收集信息，主动对接项目。积极做好对口脱贫帮扶工作。在突发事件中，针对重大事件、重要情况、重要苗头倾向性问题，及时为市委、市政府和防控指挥部提供意见建议，具体指标设置为：

产出指标：洽谈企业数≧2个，提供线索数≧2个，支持对口乡村数≧1个，走访调研次数≧2次，指标设立依据是历史标准。

产出指标：档案考评达标=100%，干部处理突发事件参入率≧90%，指标设立依据是经验标准。

效益指标：支持对口乡村建设资金≧1万元，指标设立依据是经验标准。

本部门整体支出绩效目标表

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位2022年度预算共申报1个项目：政府政研专项工作经费。

1、该项目主要内容是：组织开展全市政府系统调研活动、陪同上级部门调研、承接调研课题等；组织专班起草《政府工作报告》；单位开展综合治理、档案达标、文明创建、扶贫工作等； 根据三定方案和人员配备情况购置办公家具、办公电脑等设备、办公场所维护维修、档案室建设等费用；不可预见费用。2022年预算安排35万元，其中，一般公共预算资金25万元，其他资金10万元。

2、项目绩效总目标是：围绕市委、市政府中心工作提供优质文稿服务；围绕服务领导决策，组织开展对策性、专题性调查研究，编发调研资料；办好内刊，加强档案管理和对外宣传。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：调研次数≧10次，全市政府系统大调研成果≧40篇，节能减排，办公耗材利用率≧95%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：服务对象满意度≧90%，指标设立依据是历史标准。

本部门重点项目绩效目标表：

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)：反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

4、行政运行(2010301项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　　

7、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。
　　8、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　
　　11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
　　12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。