随州市人民政府研究室2021年度决算公开

目 录

第一部分：随州市人民政府研究室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分：随州市人民政府研究室2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明 

九、其他情况说明

第三部分：随州市人民政府研究室2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

第四部分：名词解释说明

    第一部分：随州市人民政府研究室概况

一、部门主要职责

（一）负责起草《政府工作报告》。

（二）组织或参与市委、市政府重要会议文稿和重要文件起草工作。

（三）围绕市委、市政府的中心工作，开展对策性、专题性调查研究，提供政策性建议；对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研；参与市政府主要领导同志的调研和有关政务活动。

（四）根据市政府主要领导要求，牵头或组织、协调有关方面起草市政府向省委、省政府汇报文稿；起草市政府主要领导同志的重要文稿。

（五）研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、战略性、长期性问题，为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议

（六）按照决策科学化、民主化的要求，积极联络市内外各类智囊机构、专家学者、社会研究力量等，围绕全市改革开放和高质量发展中的重大问题，以及经济运行和经济社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，加强智库建设，为市政府决策提供政策性建议和咨询意见。

（七）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供信息服务。

（八）加强与国家、省内外政府研究室、发展研究中心的沟通；指导和协调全市政府系统政策研究工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

随州市人民政府研究室为市政府直属的行政机构。机关设秘书科、综合一科、综合二科、综合三科等4个内设机构。行政编制10人，在编在岗干部7人。

  第二部分：随州市人民政府研究室2021年度部门决算情况说明

  一、收入、支出决算情况说明

1、本年收入总计178.06万元，比上年增36.64万元，同比增加25.9%，原因是本年度增加在职人员晋级工资、奖励工资和住房公积金经费拨款。

本年支出总计173.19万元，比上年增33.86万元，同比增加24.3%，原因是本年度增加在职人员晋级工资、奖励工资和住房公积金支出。

2、2021年度财政拨款支出173.19万元，与年初预算相比增3.43万元，同比增加2%，原因是增加2021年人员工资晋级和2020年行政参公在职人员五项奖、公积金支出；其中：基本支出152.06万元，比年初预算增7.3万元，同比增加5%，原因是增加2021年人员工资晋级和2020年行政参公在职人员五项奖、公积金支出；项目支出21.13万元，比年初预算减3.87万元，同比减少15.5%，原因是落实过紧日子要求控制项目支出。

二、“三公”经费支出说明

2021年随州市人民政府研究室“三公”经费决算0.05万元，比年初预算减7.76万元，同比减少99.4%，主要原因是控制了因公出国（境）费和接待费支出，节约资金7.76万元。

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算减5万元，同比减少100%，主要原因是本年度没有发生出国（境）支出。

2、公务接待费0.05万元、比年初预算减2.76万元，同比减少98.2%，主要原因是本年度控制公务接待费支出。接待批次1次，接待人数7人。

1、公务用车购置费0万元，比年初预算减少0万元，同比减少0%，主要原因是本年度无公务用车购置预算支出，公务用车购置数量0辆，保有量0辆。

2、公务用车运行维护费0万元，年初预算数0万元，同比减少0%，主要原因是本年度无公务用车运行维护费。

三、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出15.7万元，比年初预算数减少3.04万元，降低16.2%。主要原因是：本年度控制了三公经费、会议费、培训费的支出。

四、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额12.51万元，其中：政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.57万元。授予中小企业合同金额12.51 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.51万元，占政府采购支出总额的100%。 

五、政府性基金收支情况说明

本单位2021年度无政府性基金收支，年初无政府性基金收支预算。

六、国有资本支出的情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，年初无国有资本经营预算财政拨款预算。

七、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面绩效自评，共涉及项目1个，资金25万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况来看，2021年度“政府政研专项工作经费”项目绩效自评得分：97分，结果为“良”。

2021年度组织开展了随州市人民政府研究室整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年度整体支出绩效评价得分99分，绩效评价等级为：良好；其中，预算执行情况得分20分，年度绩效目标得分79分

整体绩效目标完成情况分析：

随州市人民政府研究室2021年度整体绩效目标设定为三个。目标一（35分）围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告。目标二（30分）开展专项调研，对全市和省内外经济社会发展情况及政策进行分析和研究，提出建议。目标三（15分）高度重视招商引资工作，广泛收集信息，主动对接项目；积极做好乡村振兴、下沉社区、五项考评等工作；在突发事件中，针对重大事件、重要情况、重要苗头倾向性问题，及时为市委、市政府和防控指挥部提供意见建议。

目标一（35分）围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分25分，完成25分。具体情况是：重要文稿撰篇数400多篇（目标值100篇以上，满分10分）得10分。文稿完成及时率（目标值100%，满分7分）得7分。文稿观点正确率（目标值100%，满分8分）得8分。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为10分，完成10分。具体情况是：服务对象满意度（目标值90%以上，满分10分）得10分。

目标二（30分）开展专项调研，对全市和省内外经济社会发展情况及政策进行分析和研究，提出建议：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分20分，完成20分。具体情况是：组织实施全市重点调研课题52个（目标值≥40个，满分5分）得5分。专项调研次数25次（目标值≥20次，满分5分）得5分。调研成果在省委、省政府机关刊物刊登次数3篇（目标值≥2篇，满分5分）得5分。课题按时结题率（目标值100%，满分5分）得5分。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为10分，完成10分。具体情况是：调研成果决策转化率80%（目标值≥75%，满分10分）得10分。

目标三（15分）高度重视招商引资工作，广泛收集信息，主动对接项目；积极做好乡村振兴、下沉社区、五项考评等工作；在突发事件中，针对重大事件、重要情况、重要苗头倾向性问题，及时为市委、市政府和防控指挥部提供意见建议：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分12分，完成12分。具体情况是：洽谈合作事宜企业个数3个（目标值3个，满分2分）得2分。提供招商引资线索信息2条（目标值2条，满分2分）得2分。支持对口乡村振兴资金1万元（目标值1万元，满分2分）得2分。走访慰问帮扶村次数4次（目标值4次，满分2分）得2分。档案考评达标（目标值：达标，满分2分）得2分。干部处理突发事件参入率100%（目标值≥90%，满分2分）得2分。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为3分，完成2分。具体情况是：注重精文减会，节能减排，提高办公耗材利用率（目标值95%以上，满分3分，扣1分）得2分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

“政府政研专项工作经费”项目,全年预算数25万元，执行数21.13万元，完成预算84.5%。

主要产出和效益：一是围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告，重要文稿撰写400多篇；二是组织实施全市重点调研课题52个；三是专项调研次数25次；四是调研成果在省委、省政府机关刊物刊登篇数3篇。

发现的问题及原因：一是资金利用率不高，二是绩效指标设置不合理。下一步改进措施：做好前期规划，提高项目执行率。根据年初预算提前做好规划部署，保证各项工作能够有序开展；对于预算计划内的项目，督促项目尽快实施，加快项目推进；同时做好紧急方案，预防因突发事件导致的无法按期完成预期工作；加强预算执行控制与监督。项目单位应及时关注项目资金拨付情况，加强预算执行的日常控制与监督，定期进行预算执行分析，实现对项目资金全方位、全过程的控制。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果于预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法等。

九、其他情况说明。

本部门2021年度财政专项支出一个项目，项目名称：政府政研专项工作经费,项目全年预算数25万元，执行数21.13万元，完成预算84.5%。

第三部分：随州市人民政府研究室2021年部门决算表

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

本部门2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分：名词解释说明

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。