随州市人民政府办公室2021年度决算公开

目 录

第一部分随州市人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市人民政府办公室2021年度部门决算情况说明 

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公经费”支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购情况说明

五、关于政府性基金情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

  九、其他情况说明

第三部分2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名称解释

第一部分随州市人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

（一）负责市政府会议的准备和组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）统筹安排市政府领导同志的公务活动。

（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（四）研究、审核市政府各部门和各县、市、区人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

（五）根据市政府领导同志的指示，对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

（六）督促检查市政府各部门和县、市、区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

（七）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

（八）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

（九）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（十）办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和县、市、区向市政府反映的重要问题。

（十一）围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十二）负责市政府重大活动的组织安排。

（十三）做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志和办公室机关服务。

（十四）为重点企业提供“直通车”服务。

（十五）办理市政府领导同志和省政府办公厅交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）内设机构

市人民政府办公室内设17个科室：市政府总值班室、市政府督查室、机要文书科、综合科、政务信息科、行政科、政工人事科、机关事务科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、国防动员科（市国防动员委员会办公室）。

（二）人员情况

随州市政府办公室现有行政编制35个（不包含市政府各位领导同志），工勤编制9个。实有在职从业人员51人（包含市政府各位领导同志），其中：行政在职40人，工人2人，聘用人员9人。退休人员7人。

第二部分  随州市人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、决算收入、支出情况说明

2021年度财政拨款预算收入总额1350.13 万元。其中工资福利性支出917.06万元，商品和服务支出433.07万元。比上年增加389.14万元，增长40.5 %。增长的主要原因，一是调动增加工作人员、在职干部调资及奖励工资纳入年初预算增加工资福利收入；二是因工作需要新增预算车辆更新购置经费。

2021年度预算支出总额1350.13万元。其中：社会保障就业68.79万元，医疗卫生支出52.29万元，一般公共服务支出1168.4万元，住房保障支出60.65万元。

2021年度决算收入总额1392.24万元，其中财政拨款总额1303.86万元，上年结转88.38万元。比上年增加172.24万元，增长14.1%。增长的主要原因，一是工作人员新增、调资、发放奖励工资等增加工资福利收入，二是工作需要新增车辆更新购置经费收入。

2021年度决算支出总额1327.14万元，基本支出1327.14万元，占本年支出100%。其中：工资福利性支出980.82万元，商品和服务支出241.46万元，资本性支出52.01万元，其他支出52.85万元。决算支出总额比上年增加195.53万元，增长17.3%。增长的主要原因，一是工作人员新增、调资和按要求发放奖励工资增加工资福利支出，二是工作需要增加车辆更新购置经费支出。比年初预算数减少22.99万元，降低1.7%。主要原因是预算压缩公用经费支出。无项目支出。

二、关于“三公经费”支出说明

2021年度“三公经费”决算数为59.46万元，较年初预算数增加9.66万元，增长19.4 %。比上年增加33.29万元，增长127.2%。增长的主要原因：工作需要增加车辆更新购置经费。

（一）出国经费支出0万元，本年没有发生因公出国（境），与上年持平；年初预算数0万元，无增减。

（二）公车运行维护费支出21.46万元，市政府办共有车辆保有量9辆，其中：机要通信车1台、应急公务用车8台。较年初预算数减少18.3万元，降低46%。比上年减少2.38万元，降低9.9%，主要原因是进一步规范管理、厉行节约，减少公务车辆运行维护经费。

（四）公务接待费支出2.1万元，共接待6批次200余人，较年初预算数减少7.94万元，降低79%。比上年减少0.23万元，降低9.9 %，主要原因是公务接待活动减少。

（五）公务用车购置费支出35.9万元，较预算数减少0.1万元，比上年增加35.9万元，主要原因是工作需要车辆更新，新增购置两台公务用车。

三、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出241.46万元，其中：办公费11.35万元、印刷费34.38万元、邮电费3.04万元、物业管理费0.73万元、差旅费27.96万元、维修（护）费0.31万元、会议费1.9万元、公务接待费2.1万元、劳务费25.42万元、委托业务费18.49万元、工会经费17万元、福利费6.52万元、公务用车运行维护费21.46万元、其他交通费35.85万元、其他商品和服务支出34.97万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少27.87万元，降低10.4%。主要原因是进一步规范管理、厉行节约，印刷费、公务用车运行维护费等费用减少。

四、政府采购情况说明

2021年度市政府办政府采购支出50.21万元，主要用于办公设备空调、电脑、家具及公务用车购置费用。其中：政府采购货物支出50.21万元，无政府采购工程支出、政府采购服务支出。

五、关于政府性基金情况说明

2021年度市政府办无政府性基金收支。

六、国有资本经营支出情况说明

2021年度市政府办无国有资本经营支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，市政府办共有车辆9台，其中：机要通信车1台、应急公务用车8台。无单位价值50万元或100万元的设备。

八、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办严格按照市财政局《关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》要求，认真组织开展2021年度整体支出绩效自评工作，共涉及项目1个，资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的13.69%。绩效自评主要采取打分评价的形式，满分设置为100分，其中：预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标40分。自评评分总分98分，从整体情况看，我办部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。项目在组织过程中，严格按规定实施，各项工作均有实施方案并履行报批手续。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。在资金使用时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对使用流程进行监督，定时查看项目资金使用情况和绩效工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

预算下达项目资金专项工作经费160万元，实际支出160万元，完成预算100％。主要用于保障深化政务调研、强化政务督查、优化信息化服务、规范文书处理、加强政务值守、做好会务服务、落实议案提案办理、政府公报发行等工作经费。产出指标、效益指标均按照年初编制绩效评价表目标任务完成年初目标值。

主要产出和效益：1.聚焦聚力“三服务”，全面履行职能职责。充分发挥牵头抓总作用，力推随州七大产业延链补链强链，2021年随州专汽和农产品加工产业产值双双突破500亿元，专汽份额占全国10%，农产品出口总额居全省第一，风机产业综合实力排名全国前列，香菇出口居全国地级市前列，移动应急装备产业入选创新型产业集群国家试点。加强协调调度，通过专题会、现场会推进，深入推进120个总投资303亿元的城市补短板强功能项目，梁家桥水生态连通、白云湖园林景观提升等32项城市重点工程顺利完工。 广泛实行全员信息工作制， 上报省政府办公厅信息300多条， 被省政府办公厅采用55条、国务院办公厅采用30条，为领导了解情况、 科学决策提供有效依据。2.坚持真督实查，更优方式督促落实。聚焦中央、省决策部署和市委、市政府重点工作，坚持问题导向、目标导向、结果导向，先后开展了安全生产、疫情防控、优化营商环境等专项督查20余次，印发督查通报12期、督查要情6期，办理人民网留言等事项近200件，做到事事有回音、件件有结果。办理建议提案237件，见面率、答复率100%，代表委员满意率达到98%。3.压紧压实主体责任，营造良好政治生态。严格落实重大行政决策制度，加强执法人员管理和执法主体清理，提高行政执法质量。认真落实全面从严治党主体责任，对党员干部个人重大事项报告、公务接待等方面进行全方位监督。持续加强自身建设，坚持抓班子、带队伍，全力打造一支务实高效的干部队伍。

绩效目标实现情况分析：专项工作经费专项项目资金到位率100%，且按规定时间及时到位，项目执行率达100%，资金管理科学规范，项目完成情况较好，确保了政府各专项工作的顺利开展。

绩效自评工作建议：进一步加大机关运转经费保障，使各个专项工作目标的实现得到充分保障。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价指标体系建设，设计建立适用、合理的“绩效评价指标体系”，实现绩效管理的规范化、常态化。二是对项目管理人员加强培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识，提升绩效管理工作质量。

2.与预算安排相结合情况。将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

3.公开情况。一是及时将整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到财政部门，针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。二是通过随州市政府门户网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

附件：1.2021年度随州市政府办整体绩效自评表

2.2021年度随州市政府办专项工作经费（项目）绩效自评表

2021年度随州市政府办整体绩效自评表

单位名称：市政府办

九、其他情况说明

2021年度市政府办无财政专项支出。

第三部分   2021年度部门决算表（见附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度市政府办无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年度市政府办无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分  有关科目名称解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。