目   录 

第一部分  随州市社会保险服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市社会保险服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市社会保险服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市社会保险服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市社会保险服务中心概况

一、部门主要职责

随州市社会保险服务中心主要负责全市养老、工伤保险业务的综合管理。具体负责贯彻执行社会保险政策法规；负责市直社会保险的登记、参保人数、基数的申报核定和业务管理；负责参保职工记账和社会保险相关待遇的测算、审核、发放工作；负责社会保险稽核、离退休人员领取养老金资格认证和社会化管理服务工作；负责社会保险基金管理，指导全市社会保险基金运营；负责指导县、市、区社会保险工作。

二、部门基本情况

随州市社会保险服务中心是随州市人社局所属副处级参公管理事业单位，内设10个科室：办公室、基金财务科、核定结算科、待遇审核科、工伤保险科、农保科、信息科、审计稽核科、机关事业养老保险科、职业年金科。核定编制24人，以钱养事5人。实有在岗22人，退休7人。

第二部分 随州市社会保险服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市社会保险服务中心收入预算总额559.31万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款收入559.22万元，上年结转结余0.09万元。较上年收入预算安排549.07万元增加10.24万元，增幅1.86%，主要原因为2021年有调入人员，人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入559.22万元，较上年预算安排539.07万元增加了20.15万元，增幅3.74%，主要原因为2021年有调入人员，人员经费增加；上年结转结余0.09万元，较2021年预算安排10万元减少了9.91万元，降幅99.10%，主要原因为2020年省下达专项经费10万元，2021年底专项经费执行完毕。

（二）支出预算情况

2022年市社会保险服务中心支出预算总额559.31万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款收入559.22万元，上年结转结余0.09万元；按功能分类分为：社会保障与就业支出509.19万元，卫生健康支出23.02万元，住房保障支出27.11万元。较上年支出预算安排549.07万元增加10.24万元，增幅1.86%，主要原因为2021年有调入人员，人员经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出559.31万元，比上年增加20.15万元，增长了3.74%，主要原因是人员经费增加。其中基本支出484.31万元，项目支出75万元。基本支出跟上年474.07万元比增加10.24万元，同比增幅2.16%，主要原因新调入人员经费列入预算，项目支出跟上年75万比没有增加。

（四）政府性基金情况

2022年，无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年，未使用国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门公用经费38.94万元，与上年减少2.08万元，减少5%，主要是压减支出。其中：办公费2.01万元，同比上年2.5万元减少0.49万元，减少了非必要会议支出，减幅19.6%；印刷费0.21万元，同比上年0.5万元减少0.29万元，减少了非必要会议支出，减幅58%；水费0.29万元，同比上年0.5万元减少0.21万元，在机关大力开展节约用水活动，减幅42%；电费2.34万元，同比上年1万元增加1.34万元，新系统上线机房维护用电量增加，增幅134%；邮电费1.82万元，同比上年0.5万元增加1.32万元，新系统上线机房网络维护成本增加，增幅264%；物业管理费0.52万元，同比上年7.1万元减少6.58万元，减幅92.68%，主要为机关大院物业费统一管理；差旅费10万元，同比上年2万元增加8万元，增幅400%，主要为新系统上线培训增多，差旅业务量增加；维修费0.16万元，同比上年0.5万元减少0.34万元，减少了非必要维修支出，减幅68%；会议费1.31万元，同比上年0.5万元增加0.81万元，新系统上线增加会议次数，增幅162%；培训费1.57万元，同比上年0.5万元增加1.07万元，新系统上线增加培训次数，增幅214%；公务接待费1.86万元，同比上年0.8万元增加1.06万元，新系统上线增加公务接待次数，增幅132.5%；工会经费5.71万元，同比上年8万元减少2.29万元，减少了非必要支出，减幅28.62%；福利费7.14，比上年0万元增加7.14万元，新进人员增加；公务交通补贴3.77万元，比上年14.62万元减少10.85万元，社保医保分家人员减少，减幅74.21%；其他商品和服务支出0.26万元，比上年1万元减少0.74万元，减少了非必要会议支出，减幅74%。

（七）政府采购情况

2022年部门预算政府采购办公和耗材等商品17万元，面向中小企业及小微企业采购金额17万元、份额比例100%，政府采购货物预算17万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，较上年预算安排7万元增加了10万元，增长142%，主要是规范政府采购行为，实现政府采购应编尽编。

（八）国有资产占用情况

2021年底部门资产总额48.28万元，与上年相比减少20.97万元，减少30%，主要是固定资产折旧处理。其中：流动资产0.26万元，固定资产净值48.02万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年部门“三公”经费预算安排1.86万元，比上年增加1.06万元，增加132.5%，主要是公务接待费用增加。其中：

公务接待费1.86万元，比上年增加1.06万元。主要原因是：接待费用增加是因为省集中企业工伤系统上线后，兄弟地市州来随州考察交流学习接待增多。

因公出国（境）0万元，跟上年持平。

公务用车运行维护费0万元，跟上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要是单位已参加车改未保留公车。

第三部分 随州市社会保险服务中心2022年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：主要负责全市养老、工伤保险业务的综合管理。具体负责贯彻执行社会保险政策法规；负责市直社会保险的登记、参保人数、基数的申报核定和业务管理；负责参保职工记账和社会保险相关待遇的测算、审核、发放工作；负责社会保险稽核、离退休人员领取养老金资格认证和社会化管理服务工作；负责社会保险基金管理，指导全市社会保险基金运营；负责指导县、市、区社会保险工作。

2、长期目标：加强社保服务能力建设，具体指标设置为：

产出指标：做好全市社保扩面、核定工作，指标值95%，指标值确定依据为历史标准。

效益指标：提升服务水平，指标值95%，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：服务对象满意率，指标值98%，指标值确定依据为历史标准。

3、年度目标：全面推动改革性工作，具体指标设置为：

产出指标：全市范围内应核尽核，应保尽保，指标值95%，指标值确定依据为历史标准。

效益指标：继续扩大社保参保范围，指标值95%，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：服务对象满意率，指标值98%，指标值确定依据为历史标准。

本部门整体支出绩效目标表：

二、重点项目绩效目标编制情况

1、2022年重点项目经费主要内容是：个人权益记录单邮寄费15万元和社保事业运行经费60万元。2022年预算安排75万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按照年度工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全市城镇职工养老保险参保人数达到36.4万人，工伤保险参保人数达到13万人，指标值95%，指标值确定依据为历史标准。

效益指标：征收城镇职工养老保险费22.22亿元，工伤保险费0.21亿元，指标值95%，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：服务对象满意率，指标值98%，指标值确定依据为历史标准。

本部门项目绩效目标表：

第五部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指部门取得的除“财政拨款”外，开展专业业务活动取得补助资金的项目收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业局参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括差旅费、公务交通补贴、差旅费等）。