随州市人才服务中心2021年部门决算公开

目录

第一部分   随州市人才服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况。

第二部分  随州市人才服务中心2021年部门决算情况说明   

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  随州市人才服务中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第四部分  名词解释说明

第一部分  随州市人才服务中心概况

  一、部门主要职责

随州市人才服务中心是市人力资源和社会保障局直属的正科级事业单位，主要负责承担促进高校毕业生的就业指导服务工作；承办高校毕业生的报到手续，负责高校毕业生及其他流动人员的档案管理；负责组织实施和管理高校毕业生的就业见习工作；免费为我市企事业单位引进各类高层次人才；免费承办促进高校毕业生就业的各类人才交流活动，协助人社局管理辖区内的人才交流活动；承办法规、规章规定的其它业务及市人社局委托的其它工作。

二、部门基本情况

随州市人才服务中心编制为7名。其中：正科级1名，副科级1名，科级以下5名。年末实有人数11名,其中正科级2名，副科级1名,科级以下4名，聘用人员4名。

第二部分  随州市人才服务中心2021年部门决算情况说明  

一、收入、支出决算情况说明

2021年度我中心收入总计211.5万元，较上年增加41.35万元，同比增加24.3%。主要原因是：其他收入增加。其中上年结转和结余0.1万元；本年收入合计211.5万元，本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入146.42万元，占69.2%；其他收入65.08万元，占30.8%。

2021年度我中心支出总计211.5万元。其中本年支出合计206.1万元，较上年增加21.1%，主要原因是：基本支出增加。本年支出的具体构成为：基本支出137.1万元，占66.5%；项目支出69万元，占33.5%。

2021年度我中心财政拨款支出年初预算数为123.24万元。决算数为146.42万元，完成年初预算的118.8%。主要原因是：增加大学生实训工作经费等。本年财政拨款支出的具体构成为：基本支出77.42万元，占52.88%；项目支出69万元，占47.12%。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出71.43万元，较上年增长20%，主要原因是：增加人员支出；商品和服务支出5.99万元，较上年增加33.4%，主要原因是：增加人员等。

二、“三公”经费支出说明

2021年度我中心一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.97万元，比年初预算数减少1.95万元，同比减少66.8%。主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算增加0万元，同比无增减，主要原因是：中心2021年无因公出国（境）。

2、公务接待费0万元，比年初预算减少0.37万元，同比减少100%。主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。公务接待约0次共0人。

3、公务用车购置及运行维护费0.97万元，比年初预算减少1.58万元，同比减少62%，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。公务用车购置数0，公车保有量1台。

三、运行经费支出说明

本中心2021年度运行经费支出5.98万元，比年初预算数减少0.02万元，降低0.3% 。主要原因是：落实过“紧日子”要求压减公用经费。

四、政府采购支出说明

本中心2021年度政府采购支出总额20.21万元，其中政府采购货物支出15.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4.98万元。授予中小企业合同金额20.21万元，占政府采购金额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.61万元，占政府采购金额的97%。

五、政府性基金收支情况说明

本中心2021年无政府性基金收支。

  六、国有资本经营支出的情况说明

本中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，市人才服务中心共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 八、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价结果来看项目绩效评价综合成绩优良，经济和社会效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

本年随州市市级部门整体支出绩效自评对象是市直一级预算单位，二级单位未纳入部门整体绩效自评工作范围。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2021年度流动人员人事档案管理项目，全年预算数为49万元,执行数为49万元,完成预算的100%。主要产出和效益:2021年新接收流动人员档案8843份，转出2871份。档案管理过程中信息录入、档案保管、档案转递零差错。依托档案为办事群众提供相关服务，不断提升服务水平，全年档案管理零投诉。见附表1：2021年度档案管理项目自评表（附后）

    （三）绩效评价结果应用情况

  1、增强责任意识。绩效评价是对项目实施、管理工作的有效检验，反映了业务工作开展水平和工作成效。我中心要以绩效评价为契机，总结经验，查找问题，完善机制，强化督导与监管，全面提升项目管理执行能力。

2、严格资金管理。严格按照规定用途使用资金，确保资金使用安全、规范。进一步完善财务管理，做到账目清楚、规范，坚决杜绝截留、挤占、挪用、套取资金等违法、违纪行为。

3、加强项目运行管理。经常督促检检项目实施情况，包括项目实施进展情况，是否按时进行，按时完成。数量、质量是否达到要求，如发现有偏差，采取有效措施，及时纠偏，阶段性任务，能够按计划完成，全年性任务，基本能够按序时进行执行，保证了年度目标任务超额完成。

附表1：

九、其他情况说明

本中心2021年财政专项支出49万元。

第三部分  随州市人才服务中心2021年部门决算表

一、收入支出决算部表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

本中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

本中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分  名词解释说明

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
  2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  6、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

7、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于基本医疗保险缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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