随州市人力资源和社会保障信息中心

2021年度决算公开说明

第一部分随州市人力资源和社会保障信息中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市人力资源和社会保障信息中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市人力资源和社会保障信息中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拔拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分随州市人力资源和社会保障信息中心概况

一、部门主要职能

负责制定全市人力资源和社会保障信息化（金保工程）建设规划并组织实施，指导全市县市区、乡镇、街道、社区人力资源和社会保障服务平台建设；全市社会保障卡制发和应用管理；全市人力资源和社会保障政策业务咨询服务等工作。

二、部门基本情况

市人力资源和社会保障信息中心为公益一类事业单位，设主任1名，无内设科室。人员情况。市人力资源和社会保障信息中心现有事业编制3名。实有人数3人，其中在编3人。

第二部分随州市人力资源和社会保障信息中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

本部门年初预算收入161.95万元，其中财政拨款收入161.95万元、上年结转和结余0万元。本部门2021年度决算收入总计175.46万元，其中财政拨款收入175.46万元、上年结转和结余0万元，收入合计较上年决算142.73万元，增加32.73万元，增幅22.93％，主要原因是增人增资及金保工程项目经费增加。决算收入较年初预算财政收入增加13.51万元，增加8.34％，主要原因是金保工程项目经费增加。

本部门年初预算支出161.95万元，2021年度支决算支出总计175.46万元（基本支出51.72万元，其中人员经费48.72万元，占比27.77 %，公用经费3万元，占比1.72%；项目支出123.74万元，占比70.52%），较上年决算支出159.53万元，增加15.93万元，增幅9.99％，主要原因是金保工程项目经费增加导致支出增加。决算支出较年初预算支出增加13.51万元，增幅8.34％，主要原因是金保工程项目经费增加导致支出增加。

本年财政拨款支出175.46万元，较年初预算161.95万元增加13.51万元，增幅8.34％，主要原因是金保工程项目经费增加导致支出增加；较去年134.17万元增加41.29万元，增幅30.77％，主要原因是金保工程项目经费增加导致支出增加。其中基本支出51.72万元，占财政拨款支出的29.48%，项目支出123.73万元70.52%

二、“三公”经费支出说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.62万元（其中因公出国0万元，公务接待费0.62万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元），决算数为0.1万元，完成预算的16.13%，决算数较上年的0.05万元，增加0.05，增幅100%。其中：

（一）2021年度本单位无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）2021年度本单位国内公务接待费支出年初预算数为0.62万元，决算数为0.1万元（2批次14人次），决算数较上年0.05万元增加100%。主要原因是：省厅来随调研接待导致。

（三）2021年度本单位公务用车保有量0台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（四）公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年无变化。

三、关于机关运行经费支出说明

2021年度日常公用经费支出3万元（较预算18.84万元减少15.84万元，减幅84.08%，主要原因是严格控制，节约开支），主要保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中办公费0.67万元、印刷费0.02，,邮电费1.23万元、差旅费0.1万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.09万元、 工会会费0.62万元、福利费0.17万元。较去年1.5万元增加1.5万元，增加的原因主要是人均商品服务支出提升至1万元/人导致。

四、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额120万元，其中：政府采购货物支出20.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.64万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%。

五、政府性基金预算收支情况说明

2021年度无政府性基金预算收支情况。

七、国有资本经营支出情况说明

2021年度无国有资本经营支出情况。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及1个项目。从评价情况来看，项目经费管理规范，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用，会计核算结果真实、准确。

整体支出绩效从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。

附件：2021年度随州市人力资源和社会保障信息中心整体绩效自评表

2021年度市人社信息中心部门整体绩效自评表

单位名称：随州市人社信息中心  填报日期：2022.04.27

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据鄂人社发〔2011〕26号《关于进一步加快全省人力资源和社会保障信息化建设的指导意见》，长期目标是以全面提升人力资源社会保障行政能力和服务水平为目标，建立规范的业务管理体系、严密的基金监督体系、完善的公共服务体系和科学的宏观决策体系，实现人力资源社会保障各业务领域的信息化。年度绩效目标为对金保工程软硬件进行维护，保障人社各项业务正常运行，并顺利完成企业职工社保系统省级统筹工作及12333热线向12345整合工作。

2021年度市人社信息中心金保工程项目自评表

单位名称：随州市人社信息中心  填报日期：2022.4.24

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2021年度绩效自评结果反映出的相关问题，我们在编制2021年度项目绩效目标指标时，制定整改方案，开展整改。

2.绩效评价结果拟应用情况

加强项目管理，提升绩效目标管理水平。在开展年度项目预算申报工作时，应仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

九、其他情况说明

市人社信息中心2021年财政专项支出共计123.73万元，主要是金保工程支持117.15万元和日常运维6.58万元。

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第三部分、随州市人力资源和社会保障信息中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

单位今年没有政府性基金财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

单位今年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分名词解释说明

1. 财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。

8. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。