目   录

第一部分  随州市畜牧兽医局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市畜牧兽医局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市畜牧兽医局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市畜牧兽医局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市畜牧兽医局概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，市畜牧兽医局主要职责包括：为畜牧业发展提供管理保障、畜牧技术推广、畜牧业资源保护、畜牧业标准化管理、畜牧业项目管理、畜牧业许可管理、畜禽品种登记、饲料管理、兽药管理及生猪定点屠宰管理等职能。

二、部门基本情况

机构情况：随州市畜牧兽医局是隶属于市农业农村局的副处级全额预算管理职能部门，参公管理，内设办公室、生产科、防检科、兽医卫生监督科、生猪定点屠宰监督管理办公室等五个科室。挂随州市防治重大动物疫病指挥部办公室、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站等牌子，一套班子，五块牌子。

人员情况：2022年市编委核定编制8人，与上年一致。2022年实有7人，其中：在职在编6人，公益性岗位1人。退休3人。

第二部分  随州市畜牧兽医局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年度收入预算总额355.61万元。比上年411.16万元减少55.55万元，减少13.51%，主要是上年结转收入减少。其中：

1.财政拨款预算收入总额182.96万元，比上年的173.58万元增加9.38万元，增加5.4%。其中：

人员预算141.94万元，比上年131.65增加10.29万元，增加7.82%，为政策性增资；

日常公用支出预算14.02万元，比上年14.93减少0.91万元，减少6.1%，为人员减少导致；

项目预算27万元，比上年27万元一致。

2. 其他收入0万元，比上年一致；

3. 上年结转172.66万元，比上年237.58万元减少64.92万元，减少27.33%。主要是上级专项转移减少35万元、市级农业专项减少15万元。

（二）支出预算情况

2022年度支出预算总额355.61万元，按资金性质分类：人员支出141.94万元，比上年135.95增加5.99万元，增4.41%，属政策性增资。公用支出25.62万元，比上年33.21万元减少7.59万元，减少22.85%，主要是人员减少、经费压缩；项目支出188万元，比上年242万元减少54万元，减少22.31%，主要是2022年专项转移支付项目经费比上年减少。支出预算总额比上年411.16万元减少55.55万元，减少13.51%。主要原因为本年专项转移支付项目经费减少。

2022年度支出预算总额355.61万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出预算141.94万元，卫生健康支出预算8.28万元，农林水支出322.61万元，住房保障支出预算9.61万元。支出预算总额比上年411.16万元减少55.55万元，减少13.51%。主要原因为本年专项转移支付项目经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款预算支出总额182.96万元，比上年的173.58万元增加9.38万元，增加5.4%。其中：

1.人员支出141.94万元，比上年131.65增10.29万元，增7.82%，为政策性增资及预算口径变化；

2.日常公用支出14.02万元，比上年减少14.93万元，减0.91%，为人员减少导致；

3.项目支出27万元，比上年27万元一致。

（四）政府性基金情况

市畜牧兽医局无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

市畜牧兽医局无国有资本经营预算收支。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年行政运行费25.62万元，比上年33.21万元减少7.59万元，减少22.85%，主要是人员减少、经费压缩。其中：办公费2万元，印刷费0.3万元，水费0.3，电费1万元，差旅费0.5万元，维护费0.2万元，会议费0.4万元，工会经费1.3万元，福利费1.25万元，劳务费0.3万元，其他交通费5.57万元，其他商品和服务支出0.5万元。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算13.7万元，面向中小企业及小微企业采购金额13.7万元，份额比例100%。比上年预算17.7万元，减少4万元，主要是人员减少、经费压缩。政府采购货物预算4.5万元，比上年8.8万元减少48.86%，主要用于办公用品、检测试剂、消毒药品、防护物资、畜产品安全快速测试卡等购置；政府采购工程预算0万元，与上年一致；政府采购服务预算9.2万元，比上年8.9万元增加0.3万元，主要用于会议、培训、文印、物业管理等服务型开支。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额1934576.54元，比上年2508428.01元减少573851.47元，减少22.88%。主要原因是结转的上级转移支付项目资金减少。其中：

流动资产1826554.25元，比上年2375847.85元减少23.12%。其中：

1.财政应返还额度1826554.25元，比上年减少549293.6元，减少23.12%。主要是结转的上级转移支付项目资金减少。

2.固定资产净值108022.29元，比年初132580.16元减少24557.87元，减少18.52%。主要原因是按规定每月计提资产折旧。

2021年采购办公设备1台，固定资产增加6348元。

按规定从2021年计提固定资产折旧，2021年计提折旧30941.87元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市畜牧兽医局一般公共预算“三公”经费年初预算0.20万元，与上年减少0.02万元，基本与上年持平，主要原因是结转的上级转移支付项目资金减少。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0.20万元，比上年减少0.02万元，减少3.8%，主要是费用减少主要压缩开支所致。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，因公务用车改革后，单位没有保留公务用车，因而无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要是2022无公务用车采购计划。

第三部分  随州市畜牧兽医局2022年部门预算表

备注：2022年本单位无政府性基金预算支出

第四部分  随州市畜牧兽医局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（1）本部门整体绩效目标是：长期目标为：1、畜牧业持续健康发展。2、人民吃上放心肉。年度目标为：1、不发生区域性重大动物疫情。2、不发生重大畜产品质量安全事件。
  （2）长期目标1：畜牧业持续健康发展。具体指标设置为：
产出指标：重大动物疫病强制免疫率≥100%，动物防疫常年免疫密度≥90%，动物免疫抗体检测合格率≥70%，指标设立依据是：省目标责任状。
经济效益指标：猪牛羊禽发病死亡率≤（5、1、3、8）%。指标设立依据是：国家标准。
生态效益指标：病死猪无害化收集应收尽收。指标设立依据是：省标准。
长期目标2：人民吃上放心肉。具体指标设置为：
产出指标：产地检疫率≥90%，屠宰检疫率≥100%，违禁药品及兽药残留合格率≥98%，指标设立依据是：省目标责任状。
效益指标：不合格产品追索率及案件查处率≥100%，指标设立依据是：省目标责任状。
  （3）年度目标1：不发生区域性重大动物疫情。具体指标设置为：
产出指标：动物防疫常年免疫密度≥90%，动物免疫抗体检测合格率≥70%，指标设立依据是：省标准。
效益指标：猪牛羊禽发病死亡率＜（5、1、3、8）%。重大动物疫病强制免疫率在达到应免尽免，病死猪无害化收集达到应收尽收，指标设立依据是：省标准。
    年度目标2：不发生重大率产品质量安全事件。具体指标设置为：
产出指标：产地检疫率≥99%，屠宰检疫率≥100%，违禁药品及兽药残留合格率≥100%，指标设立依据是：省标准。
效益指标：不合格产品追索率及案件查处率≥100%，指标设立依据是：省标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

（1）“畜牧专项业务费”主要内容是：1、重大动物疫病强制免疫应免尽免，春秋两季动物免疫率达到95%，常年免疫密度达到90%；口蹄疫、高致病禽流感、猪瘟、鸡新城疫抗体合格率达80%以上。按照省政府“一管住七封住”要求，搞好非洲猪瘟防控。2、开展产地检疫率、屠宰检疫率；落实屠宰场“官方派驻和非瘟自检”两项制度；持续开展“瘦肉精”等违禁物质和兽药残留监测、检测；严防畜产品质量安全事件。2022年预算安排188.06万元，其中：27.00万元资金来源为当年一般公共预算资金，144.00万元资金来源为当年上级专项转移支付资金。17.06万元资金来源为当年其他收入。
（2）项目绩效总目标是：畜牧业持续健康发展。
（3）项目绩效指标设置情况：
长期绩效目标：
产出指标：依法对重大动物疫情、质量安全事件处置率≥100%，病死猪无害化收集≥100%，指标设立依据是：国家标准、省要求。
效益指标：强制免疫病种应免畜禽密度达到应免尽免，不发生区域性重大疫情、质量安全事故。指标设立依据是：省标准及省要求。
年度绩效目标：
产出指标：完成部省下达抽检任务≥100%，强制免疫病种应免畜禽密度≥90%，产地检疫率≥99%，免疫抗体合格率≥80%，违禁药品及药残合格率≥98%，指标设立依据是：省标准、省要求。
效益指标：不合格产品追索率及案件查处率≥100%，病死猪无害化收集达到应收尽收。指标设立依据是：省标准及省要求。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：除财政拨款收入以外的其他各项收入。

（二）支出功能科目

1.农林水支出农业行政运行：反映财政用于畜牧兽医事务的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作，包括经费、商品和服务费及业务费用。

2.农林水支出农业病虫害控制：反映用于动物疫情监测、预防、控制、检疫、防疫所需仪器、设施、药物、疫苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动物及其产品检疫、检测等方面支出。

3.农林水支出农业农产品质量安全：反映用于畜牧业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控、畜产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

5.印刷费：反映单位的印刷费支出。

6.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。