随州市科学技术协会2021年度决算公开说明

目录

第一部分 随州市科学技术协会部门概况。

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分 随州市科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市科学技术协会2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市科学技术协会部门概况。

一、部门主要职责

市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。 市科协的主要职责有：一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。六是组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。八是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。九是开展继续教育和培训工作。

二、部门基本情况

市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。市科协机关内设办公室、普及部、学会部。

单位实有编制7人，其中：行政编制6人，以钱养事1人。本年实有人数10人（其中行政编制9人、以钱养事1人），退休1人。

第二部分 随州市科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明
  1、综合收入、支出决算情况说明

2021年度部门决算收入281.25万元，同比2020年决算收入251.16万元增加了30.09万元，增加比率11.98%，主要原因是：本年增加编制人员的同时增加了人员经费收入。

2021年度部门决算支出275.70万元，同比2020年决算支出225.17万元增加了50.53万元，增加比率22.44%，主要原因是：本年增加编制人员的同时增加了人员经费支出。

2、财政拨款支出决算情况说明  

2021年度部门财政拨款支出决算265.72万元，比年初预算188.83万元增加76.89万元，增加比率40.72%，主要原因是：本年增加编制人员的同时增加了人员经费支出。其中：基本支出167.63万元，比年初预算108.83万元增加58.80万元，增加比率54.03%，主要原因是：本年增加了财政拨款人员经费预算收入。项目支出98.09万元，比年初预算80.00万元增加了18.09万元，增加比率22.61%，主要原因是：本年增加了财政拨款项目经费支出。

二、关于 “三公”经费支出说明
  2021年 “三公”经费决算0.47万元，比年初预算5.05万元减少4.58万元，同比减少90.69%，主要原因为：本年减少公务用车运行维护费支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因为：本年与上年均无因公出国（境）费业务安排。

2、公务接待费0.47万元，比年初预算1.68万元减少1.21万元，同比减少72.02%，主要原因为：本年减少公务接待业务安排。本年共接待9批次62人。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比年初预算3.37万元减少3.37万元，同比减少100%，主要原因为：本年无公务用车运行维护费支出。本年公务用车购置费0万元，本年单位保留工作用车1台。

三、关于机关运行经费支出说明
  本部门2021年度机关运行经费支出11.88万元，比年初预算数10.90万元增加了0.98万元，增加比率8.99%。主要原因是：本年增加了委托业务费支出。其中：办公费0.42万元、邮电费0.28万元、物业管理费0.14万元、差旅费0.54万元、委托业务费1.44万元、工会经费2.85万元、福利费6.13万元、其他商品和服务支出0.09万元。

机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.165万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.165万元、授予中小企业合同金额0.165万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、关于政府性基金收支情况说明  

本年单位无政府性基金收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

本年单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据。

七、关于国有资产占用情况说明

截止到2021年12月31日，部门共有车辆1台，其中，其他用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。2021年，我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，按期核对资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。

八、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金86.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

附：2021年度随州市科学技术协会整体绩效自评结果

2021年度随州市科学技术协会整体绩效自评表

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为86.54万元，执行数为83.09万元，完成预算83.45％。主要产出和效益：一是积极搭建科技创新平台。新建10家院士专家工作站，柔性引进高端人才32人，创新平台建设无论是数量还是质量均取得历史突破。主动服务党委政府科学决策。加强智库建设，2021年市科技专家库新入库专家24人。二是扎实推进学术交流活动。开展各种形式的学术交流和学术论坛，市中医药学会、药学会、质量协会、艾草协会等开展学术交流活动30次，参与人数5000余人，帮助科技工作者扩大知识视野，互相切磋启发、促进共同提高。发现的问题及原因：一是项目预算准确性不高，二是部门支出财务管理不规范；下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委、省政府十项规定精神。

附：2021年度随州市科学技术协会科普经费项目绩效自评结果

2021年度随州市科学技术协会科普经费项目绩效自评表

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。结合部门职能和工作重点，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

九、其他情况说明。

部门财政专项支出：随州市科学技术协会2021年有科普活动经费94.54万元。

第三部分 随州市科学技术协会2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

单位本年度无政府基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 名词解释说明

1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

  3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。

  5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

  6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  7.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。

  8.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。