第一部分  随州市科技创新促进中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市科技创新促进中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市科技创新促进中心2022年部门预算表(本级表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市科技创新促进中心2022年预算绩效情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市科技创新促进中心概况

一、部门主要职责

开展科技创新服务，为科研机构、科技人员开展科技创新服务；负责市校合作项目跟踪服务，编报市校合作信息，处理对接联络、内部协调和日常事务等工作；开展产学研合作，引进与我市企业、产业基础相结合的成果转化项目，促进科技成果转化。

二、部门基本情况

随州市科技创新促进中心成立于2020年，是随州市科技局管理的公益一类事业单位（正科级），核定人员编制4名，其中领导职数1正1副。目前通过招录在职人员2人。

第二部分  随州市科技创新促进中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随州市科技创新促进中心收入预算总额19.54万元，其中财政拨款19.54万元，较上一年预算收入23.87元减少4.23万元，减少18.14%，主要原因是：2022年预算收入无上年结转收入。

（二）支出预算情况

2022年随州市科技创新促进中心支出预算总额19.54万元，较上一年预算收入23.87元减少4.23万元，减少18.14%，主要是2022年预算收入无上年结转支出。其中：基本支出19.54万元（人员支出17.54万元；公用支出2万元）。按功能分类：其他科学技术管理事务支出14.76万元，较差上一年19.89万元减少5.13万元，减少25.79%；社会保障就业支出2.01万元，较上一年1.72万元增加0.29万元，增加16.86%；医疗卫生支出0.94万元，较上一年0.71万元增加0.23万元，增加32.39%；住房保障支出1.83万元，较上一年1.55万元增加0.28万元，增加18.06%。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出19.54万元，较上一年16.6万元增加2.9万元，增加17.71%，主要是人员经费增加。按功能分类：其他科学技术管理事务支出14.76万元，较上一年19.89万元减少5.13万元，减少25.79%；社会保障就业支出2.01万元，较上一年1.72万元增加0.29万元，增加16.86%；医疗卫生支出0.94万元，较上一年0.71万元增加0.23万元，增加32.39%；住房保障支出1.83万元，较上一年1.55万元增加0.28万元，增加18.06%。

（四）政府性基金收支情况

2022年本单位无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）中心机关运行经费等重要事项的说明

2022年中心机关运行经费2万元，比上年增加0.22万元，增加12.3%，主要是工作需据实安排。其中主要科目支出情况：办公:0.26万元，较上一年0.08万元增加0.18万元，增加225%，印刷费0.06万元，较上一年0.50万元减少0.44万元，减少88%，差旅费0.44万元，较上一年0.45万元减少0.01万元，减少2.2%；会议费0.18万元，较上一年增加100%；培训费0.22万元，较上一年增加100%；，工会经费0.28万元，较上一年0.18万元增加0.1万元，增加55.55%，福利费0.35万元，较上一年0.30万元减少0.05万元，减少16.67%；其他商品和服务支出0.04万元，较上一年增加100%；办公设备购置0.22万元，较上一年增加100%。

（七）政府采购情况 

2022年市科创中心政府采购预算总额为0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平（2021年市科创中心政府采购预算总额为0元）上年政府采购预算总额为0万元，主要原因是：无政府采购预算。

（八）国有资产占有情况

截至2021年12月31日，我中心资产总金额为21.79万元，较上年资产总额14.36万元增加7.43万元，增加51.74%，主要原因是本年度流动资产增加。其中流动资产20.51万元，较上年流动资产12.97万元增加7.54万元，增加58.3%，主要原因是本年度结余资金增加，固定资产1.28万元，较上年1.39万元减少0.11万元，减少8.6%，主要原因是计提固定资产累计折旧。固定资产明细 ：（1）通用设备计0.99万元（折旧后价值，无20万元以上通用设备），占固定资产总额的77.34%；（2）家具、用具、装具计0.29万元，占固定资产总额的22.66%。2021年科创中心新购入固定资产0.12万元（新购入家具用具0.12万元）。

流动资产20.51万元主要是2021年度结余财政拨款。

二、2021年度“三公”经费预算情况说明

2022年随州市科技创新促进中心“三公”经费年初预算安排0万元，较2021年安排三公经费0.19万元减少0.19万元，减少100%，主要原因是本单位无三公经费开支。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是无因公出国（境）费安排。

公务接待费0万元，较上年0.19万元下降100%，主要原因是本年度无公务接待费安排。

公务用车维护费0万元，主要原因是无公务用车。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  随州市科技创新促进中心2021年部门预算表(本级表)

备注：本单位无一般公共预算三公经费支出

备注：本单位无政府性基金收支

备注：本单位无项目支出

备注：本单位无政府采购预算

第四部分  随州市科技创新促进中心2021年预算绩效情况

一、单位整体绩效目标编制情况

2022年整体绩效目标是：

长期目标：开展科技创新服务，为科研机构、科技人员开展科技创新服务；负责市校合作项目跟踪服务，引进与我市企业、产业基础相结合的成果转化项目，促进科技成果转化。

年度目标：加强市校合作项目服务，努力实现全年市校合作项目18项，促进产业转化升级。

具体指标设置为：

1、产出指标：数量指标，市校合作项目数≥18项，设立依据为年初计划。

2、效益指标：社会效益指标，科技副总引进数≥9人，设立依据为年初计划。

3、满意度指标：服务企业满意度，指标值≥99%，设立依据为年初计划。

二、重点项目目标绩效编制情况

本中心是市科技局二级事业单位，无项目支出预算。

第五部分  名词解释  

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。