随州市教育局2022年部门预算（汇总）

目　　　录

第一部分　　随州市教育局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　随州市教育局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　随州市教育局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　　随州市教育局2022年预算绩效情况

一、　部门整体绩效目标编制情况说明

二、　项目绩效目标编制情况说明

第五部分　　名词解释

第一部分随州市教育局概况

一、部门主要职责

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发＜随州市人民政府机构改革方案＞的通知》（鄂办文〔2009〕99号）和《中共随州市委、随州市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》（随发〔2010〕2号）精神，设立随州市教育局，为市政府工作部门，主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订地方性、规范性文件或政策措施并监督实施。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全市中等及中等以下各类学校的教育、教学改革。

（三）统筹管理本部门教育经费；协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全市教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育。检查实施全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

（五）指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导、评估工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。负责全市中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作；参与全市中等职业学校的结构布局调整的指导工作；负责民办教育的管理工作。

（七）指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（八）配合做好全市教育系统人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制；

（九）主管全市教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；在核定的编制内，承办直属学校人事调配工作；负责全市教师的继续教育工作；会同有关部门做好全市中小学教师专业技术职务评审工作。

（十）主管全市高中阶段及以下学历教育工作；统筹管理隶属市教育行政主管部门管理的全市各类学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通、成人中等职业学校的招生计划，组织协调招生管理工作；承担各类中等学历教育的学籍管理工作；参与拟订大中专毕业生就业政策措施，指导隶属于市教育行政主管部门管理的大中专学校开展就业创业工作。

（十一）指导并管理全市教育系统的科学研究工作；协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。

（十二）归口管理全市教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作。

（十三）指导、协调隶属于市教育行政主管部门管理的全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全市教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

（十四）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训和普通话测试工作。

（十五）为重点企业提供“直通车”服务。

（十六）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州市教育局2022年预算单位构成为：教育局机关、随州市教育考试中心、随州市教研室、随州市电教馆、随州市中小学教师（校长）继续教育中心、随州市学生资助管理中心、随州市教师发展中心7个二级单位，随州一中、随州二中、湖北现代教育集团、随州市幼儿园4个直属学校。

局机关单位人员编制26人，实有人员22人，离退休人数19人。

第二部分 随州市教育局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年，局系统汇总收入27913.74万元，其中一般公共预算拨款收入15064.15万元，财政专户管理资金收入5592.48万元，其他收入6052.21万元，上年结转1204.9万元。收入比2021年27689.8万元增加了223.94万元，增加了0.81％，主要原因是人员支出增加、新增语言文字工作项目经费和市直四校学校安保经费项目。

（二）支出预算情况

2022年，局系统汇总支出27913.74万元，按资金性质分为：一般公共预算15064.15万元，财政专户管理资金5592.48万元，其他收入6052.21万元，上年结转结余1204.9万元；支出按功能分类分为：教育支出12240.03万元。支出比2021年27689.8万元增加了223.94万元，增加了0.81％，主要原因是人员增加、学校项目建设支出增加、新增语言文字工作项目经费和市直四校学校安保经费项目。

（三）财政拨款支出情况

2022年，局系统汇总财政拨款支出15466.78万元，比2021年14685.79万元增加了780.99万元，增加了5.32％。主要原因是人员增加、学校项目建设支出增加、新增语言文字工作项目经费和市直四校学校安保经费项目。

（四）政府性基金情况

2021年和2022年，局系统无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年和2022年，局系统无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年，局系统汇总机关运行经费1223.88万元。其中办公费51.95万元，印刷费46.92万元，水费120.85万元，电费216.24万元，邮电费15.79万元，物业管理费86.38万元，差旅费88.01万元，因公出国（境）1.15万元，维修费84.05万元，租赁费6万元，无办公用房取暖费，会议费10.72万元，培训费25.13万元，公务接待费3.75万元，专用材料费4.46万元，劳务费34.22万元，委托业务费10万元，工会经费146.33万元，福利费42.93万元，公务用车运行维护费8.25万元，其他交通费用24.72万元，税金及附加0.5万元，其他商品和服务支出195.5万元。比2021年1067.62万元增加了156.26万元，增加了14.64％。主要是水电费和工会经费支出增加。

（七）政府采购情况

2022年，局系统汇总政府采购预算总额3550万元，面向中小企业及小微企业采购金额为1171.09万元，占比33%，政府采购货物预算3185.2万元、工程预算310.1万元、服务类采购54.7万元，比2021年5949.72万元减少了2399.72万元，减少了40.33％，主要原因是2021年政府预算中随州一中新建教学楼已完工，因此不再列入2022年预算，随州二中新建教学楼已进度过半政府采购预算减少，新建教学楼为持续性项目，不需要再做政府采购。

（八）国有资产占用情况

2022年初局系统资产总计12786.56万元，其中流动资产352.1万元，固定资产11636.93万元，在建工程797.53万元。比2021年14203.52万元减少了1416.96万元，减少了9.98％，主要原因是2021年计提固定资产折旧、流动资产减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，局系统汇总“三公”经费预算13.65万元。比2020年16.5万元减少2.85万元，同比减少17.27％，主要原因是：因公出国（境）增加1.65万元，公务接待费增加0.25万元，公务用车运行维护费减少4.75万元。　

其中因公出国（境）1.65万元，经上年增加1.65万元，主要是市教研室和考试中心因工作需要增加。

公务接待费3.75万元，比2021年的3.5万元增加了0.25万元，增加了7.14％，主要原因是新成立的二级单位增加了公务接待支出预算。

公务用车运行维护费8.25万元，比2021年13万元减少了4.75万元，减少了25.93％，主要原因是公务用车维修费减少了。

公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要是2021年及2022年均没有公务用车购置计划。

第三部分随州市教育局2022年部门预算表

备注：本单位无政府性基金收支

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为聚焦立德树人，促进义务教育优质均衡发展。年度目标为深化教学领域改革，丰富德育内涵，推动教育系统政治生态风清气正、持续向好。

长期目标为聚焦立德树人，促进义务教育优质均衡发展，具体指标设置为：

产出指标：当年投入成本≤246万元，指标设立依据是本年预算。

效益指标：按照规定开展常年性项目，全面推进素质教育，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：学生和家长满意率≥90％，指标设立依据是学生及家长的评价。

长期目标1：通过基本支出资金使用，保障局系统日常工作的高效正常运转，具体指标设置为：

数量指标：单位人数不超过编制人数，指标设立依据是单位人数。

质量指标：单位运转经费≥90％，设置依据是保障人员经费

满意度指标：职工满意率≥90％，指标设立依据是职工的评价。

长期目标2：通过项目支出资金使用，保障教育教学管理工作的正常运转，具体指标设置为：

产出指标：开展教育常年性项目，指标设立依据是单位工作目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目1：中学生运动会及美育节活动

主要内容是组织学生参加中学生运动会，促进青少年健康成长，参加美育节，充分展示我市艺术教育成果。 2022年预算安排资金20万元，全部来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：推进素质教育全面深入开展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展4个大项的比赛，指标设立依据是比赛项目要求。

产出指标：举办1次市级美育节展演活动，指标设立依据是学生艺术教育要求。

产出指标：举办1次市运动会选拔优秀人员，指标设立依据是运动会比赛要求。

效益指标：营造重视青少年体育的社会氛围，指标设立依据是素质教育要求。

项目2：教师节表彰

主要内容是在教师节评选出30名优秀教师进行表彰。2022年预算安排资金5万元，全部来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：建设高素质教师队伍。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：推荐评选30名优秀教师，指标设立依据是教师表彰奖励制度。

产出指标：优秀教师事迹宣传费≤3万元，指标设立依据是宣传需求。

效益指标：社会满意度≥90％，指标设立依据是教师及学生的评价。

项目3：教育教学督导

主要内容是开展教育教学专项督导，规范学校安全管理。2022年预算安排资金5万元，全部来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：督导中小学幼儿园坚持正确办学方向，提升教育教学质量。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：全年开展4次教育督导，指标设立依据是督导目标。

产出指标：开展1次责任督学，指标设立依据是督导政策规定。

效益指标：义务教育督导均衡发展通过验收，指标设立依据是历史标准。

项目4：随州一中实验仪器设备购置项目

主要内容是：理化生实验室仪器设备缺少需要添置。2022年预算安排40万元，资金来源为财政专户管理资金。

项目绩效总目标是：为吸引学生学习兴趣，培养学生的科学精神与动手操作能力，提高实验效果，提高师生能力，满足教师的教学要求，以完成2022年的教学任务，取得最好的教学效果，获得最好的社会效。    

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标>=9480件（套），指标设立依据是理化生实验室耗损缺失需增确定

效益指标：时效指标<=1年，指标设立依据是按教学需要时间购置。

成本指标：成本指标<=40万元，指标设立依据是据市场价估算，按招标价执行。

项目5：随州二中新建教学楼

“新建教学楼项目”主要内容是教学楼的主体工程建设及装修。2022年预算安排1380万元，其中：1380万元资金来源为当年其他收入资金。

项目绩效总目标是：新建教学楼本年完成竣工验收。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：投入成本1380万元，指标设立依据是签订的施工合同。

产出指标：建设优质教学楼，指标设立依据是行业验收标准。

产出指标：及时完工，指标设立依据是签订的施工合同完工时间。

项目6：随州市中小学教师（校长）继续教育中心“教育事业发展-继续教育（教师培训）项目” 

主要内容是：全市教师、校长的继续教育工作进行管理和验审；按培训计划进行教 师、校长业务培训；对全市省级、市级名师工作室创建工作进行督促和验审。 项目安排141.01万元，其中财政专户资金140.43万元，单位资金0.57万元。

项目绩效总目标是：全市教师、校长义务水平提高一个层次；全面搞好教师继续教 育网络管理；力增省级名师工作室达到 5 个。

项目绩效指标设置情况： 

数量指标：开展教师培训活动达到 4 次及以上。

质量指标：开展教师（新教师）培训满意合格率达 99%及以上。

满意度指标：家长对教师评价满意度达 98%及以上。

项目7：随州市考试中心标准化考点建设和升级项目

主要内容是：新建标准化考场40个。2022年预算安排55万元，其中28万元资金来源为当年一般公共预算资金，27万元资金来源为上年结一般公共预算资金。

绩效总目标是：保质保量完成40个标准化考点的建设工作，确保新考点当年投入使用

绩效指标设置情况：

产出指标：新建标准化考场40个，指标设立的依据为经验标准。

效益指标：标准化考点建设和升级各系统正常使用年限≥5年，指标设立依据是行业标准　　　　　　

满意度指标：验收保格率为100％，设立的依据为行业标准。

第五部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。