目录

第一部分随州市教学研究室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市教学研究室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市教学研究室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市教学研究室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分随州市教学研究室概况

一、部门主要职责

随州市教学研究室的主要职能是地方教育行政部门设置的承担基础教育教学研究教学指导、教学管理、教学服务的事业机构。根据基础教育教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等，研究考试方法的改革与创新，研究全市基础教育发展规律，研究教育科研中长期规划，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。组织多层次多形式的教学研究活动，总结、推广教学经验，组织课改实验，探索教学规律，推进教学改革。

二、部门基本情况

    随州市教研室是全额拨款的事业单位，编制21个，内设义教科、高中科、职成科、办公室、信息中心、教科办。实有人员21人，退休教师9人。

第二部分随州市教学研究室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022收入预算总额为772.48万元，其中2022年公共财政预算财政拨款367.82万元。纳入专户管理的非税收入314.05万元，主要用于各类教科研支出及日常公用经费支出。上年结转90.61万元。较上年收入预算安排增加83.56万元，增加比例12.12％，增加原因是2021年项目支出应付账款增加及2022年教科研项目支出增加。

（二）支出预算情况

2022年我室支出预算总额为772.48万元。按资金性质分为：财政拨款（补助）367.82万元，财政专户管理资金314.05万元，上年结转90.61万元；支出按经济分类分为：工资福利性支出444.23万元，商品和服务支出328.25万元；支出按功能分类分为：教育支出772.48万元。较上年支出预算总额688.92万元增加83.56万元，同比增12.12%，增加主要原因为：人员调入导致人员支出增加及相关项目支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年我室财政拨款（补助）367.82万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出279.82万元，商品和服务支出88万元；支出按功能分类分为：教育支出367.82万元。较上年支出预算总额309.92万元增加57.9万元，同比增18.68%。增加原因为人员增加及项目支出增加。

（四）政府性基金情况

2022年我单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年市教研室日常公用支出预算18万元，其中：办公费1.35万元、印刷费0.15万元、水费0.2万元、电费1.69万元、邮电费1.24万元、差旅费2.19万元、因公出国（境）费用0万元、会议费0万元、培训费0.66万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、劳务费2.52万元、福利费7.98万元。较上年日常公用支出预算增加3万元，增加比例20％，增加原因为人员调入公用经费增加。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额为171.3万元，其中：流动资产21.3万元，固定资产150万元。资产总额较上年减少66.78万元，减少比例28.05％，减少原因为2021年度流动资产减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市教学研究室安排财政拨款的“三公”经费0万元，与上年预算持平，无增减变动。

因公出国（境）费0万元，与上年预算持平；

公务接待费0万元，与上年预算持平；

公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平；

公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

第三部分随州市教学研究室2022年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算三公经费支出

备注：本单位无政府性基金收支

备注：本单位无政府采购预算

第四部分随州市教学研究室2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为提高全市教师教育教学和科研能力；搞好全市教育教学评价工作；提高全市教育教学质量。

年度目标为提高全市教师教育教学和科研能力（四优评比）；做好全市中考、高中教学评价；提高全市教育教学质量（下乡下校、教研活动月、“5＋1”教育工程、教学视导等）。

2、长期目标具体指标设置为：

产出指标：教科研活动20次，参加教师3000人次，合格率100％，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

效益指标：开展教育科研活动，推广教科研成果，开展课题研究，市级课题20个，省级课题10个，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

满意度指标：家长、社会对教育测评达票99％，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

3、年度目标具体指标设置为：

产出指标：教科研活动20次，参加教师3000人次，合格率100％，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

效益指标：开展教育科研活动，推广教科研成果，开展课题研究，市级课题20个，省级课题10个，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

满意度指标：家长、社会对教育测评达票99％，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“教育事业发展－教育科研及教学质量监测与评价项目”

1、主要内容是：组织各学段各学科教师学习教育教学理论、课程改革方案、课程标准、各类课程教材及实施方案、考试大纲及说明。积极深入一线，开展教学视导工作，组织开展教研活动，提高课堂教学效益。抓好教育质量管理，每学期组织一次高中学科质量评价，及时分析，反馈信息，做好诊断性报告；有计划开展中考、高考教学质量调研分析，并做好中考考试命题及评价工作。加强教学改革和考试改革的研究与指导，并及时做好信息收集、筛选、发布等工作。开展优质课、优秀论文、优秀案例、优秀课件的评比，提高教师教学研究能力和积极性；开展教师教学基本功比赛，选拔优秀教师参加省级、国家级教学比赛。积极申报立项各级各类教学研究课题，让课题研究直接为教学实践服务。2022年预算安排70万元，其中：70万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：开展各项教学教研活动。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：开展教科研活动20次，参加教师3000人次，合格率100％，教师形成新的教育教学理念，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

质量指标：开展学生学科测评，合格率达98％，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

效益指标：开展课题研究，市级课题20个，省级课题10个，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

（二）“基础教育教学研究与评价”

1、主要内容是：开展各项教学教研活动，2022年预算安排189.05万元，资金来源为财政专户预算资金。

2、项目绩效总目标是：提高全市教育教学质量。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：开展教科研活动20次，参加教师3000人次，合格率100％，教师形成新的教育教学理念，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

质量指标：开展学生学科测评，合格率达98％，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

效益指标：开展课题研究，市级课题20个，省级课题10个，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

（三）“档案整理及管理”

1、主要内容是：开展档案整理，使其达到省级档案标准。2022年预算安排6万元，其中：资金来源为财政专户预算资金。

2、项目绩效总目标是：达到省级档案标准。

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：达到省级档案标准，指标设立依据是《档案法》等。

时效指标：计划用1年时间进行档案归纳和整理，完成档案建设工作，指标设立依据是《档案法》等。

效益指标：达到省级档案合格单位指标设立依据是《档案法》等。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，主要是一般公共预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入，如代收的水电费、物业管理费等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。