随州市中小学教师（校长）继续教育中心2021年度决算公开

目  录

第一部分 随州市中小学教师（校长）继续教育中心概况

一、单位主要职责。

二、单位基本情况。

第二部分 随州市中小学教师（校长）继续教育中心2021年度决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资本经营收支情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市中小学教师（校长）继续教育中心部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市中小学教师（校长）继续教育中心概况。

一、单位主要职责

1、负责管理全市高中阶段（含中职）和市直属学校教师（校长）继续教育培训工作及登记情况年度审核工作，组织市级学科带头人、骨干教师、新教师入职培训工作；抓好‘’随州市名师名校长名班主任领航工程“培训工作；开展市级名师工作室建设及名师工作室主持人和核心成员专业能力提升培训工作；做好国家级、省级下沉的教师（校长）培训工作；组织全市中小学教师新课程改革培训工作；参与市教育局组织的后备干部培训工作、市级学科带头人、骨干教师评选和评先表彰、职称评定、年度考核、教师资格认定等初审工作。

2、负责全市高中阶段（含中职）及市直学校、二级单位单位继续教育培训经费统筹工作。

3、对县、市、区中小学教师（校长）继续教育工作进行指导和管理。

二、单位基本情况

随州市中小学教师（校长）继续教育中心是2010年1月市委机构编制委员会将加挂在“随州市教研室”的“随州市中小学教师（校长）继续教育中心”机构单设，核定编制7人，现在编在岗人员5人，退休教师1人。

第二部分 随州市中小学教师（校长）继续教育中心2021年度决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明
    1、2021年决算收入231.63万元，其中财政拨款107.02万元，事业收入124.61万元。上年结余7.50万元。2020年决算收入171.04万元。其中财政拨款85.22元，事业收入85.82万元。上年结余7.89万元。2021年较上年收入增加60.59万元，增加比例35.4%，增加原因是项目经费财政拨款收入增加5万元，2020年疫情原因一些培训项目在2021年实施，增加55.59万元。
2021年决算支出229.59万元，其中人员经费支出136.57万元，公用经费支出15.33万元，项目支出77.69万元，结余资金9.54万元。2020年度决算支出171.43万元。2021年决算支出较上年支出增加58.16万元，增加比例33.9%，原因是2021年项目支出支出增加。
    2、2021年决算财政拨款支出102.37万元，其中人员经费支出77.37万元，公用经费支出5万元，项目支出20万元。2021年预算支出102.37万元，其中人员经费支出77.37万元，公用经费支出5万元，专项培训费20万元。基本支出和项目支出与年初预算数一致。

二、关于“三公”经费支出说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数0万元，与年初预算持平。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与年初预算持平。

2、公务接待费0万元，与年初预算持平。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，与年初预算持平。公车保有量0。

三、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度财政拨款机关运行经费支出5万元，其中办公费0.5475万元，邮电费0.5万元，差旅费1.25万元，福利费0.78万元，其他商品和服务支出1.92万元。与年初预算数5万元持平。

四、关于政府采购支出说明

我单位2021年度无政府采购支出。

五、关于政府性基金收支情况说明。

我单位2021年度无政府性基金支出。

六、国有资本经营收支情况说明

我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，整体绩效自评得分95.6分，执行情况较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，财务制度健全、程序规范、执行严密，基本完成了年初设定的目标任务。
附：2021年度随州市中小学教师（校长）继续教育中心整体支出绩效自评表
  

（2）部门决算中项目绩效自评结果
     市级教师业务培训及市级名师工作室创建项目自评综述：项目全年预算数100万元，执行数58万元，执行率58％。主要产出和效益：开展教师培训活动4次，教学研讨活动2次，提高了我市教育教学质量。其中产出指标中教师培训未达到每次集中培训时间减少，主要原因为2021年疫情防控要求造成。

教育事业发展—继续教育（教师培训）项目自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，执行率100％。主要产出和效益：开展教师、新教师培训6次，提高了我市教育教学质量。

（3）绩效评价结果应用情况
1、就资金到位问题加大与财政沟通的力度，力争做到财政预算资金“有预算有支出、无预算无支出”的要求。
2、每年绩效目标需根据实际情况设定，结合项目实施情况展开评价，定量和定性地进行分析。

本单位2021年无三公经费支出

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

第四部分 名词解释说明
1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
4、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
6、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用