随州市教育考试中心2021年部门决算

目  录

第一部分 随州市教育考试中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市教育考试中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出情况说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市教育考试中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市教育考试中心概况

一、部门主要职责

随州市教育考试中心的主要职能是招生和教育考试。具体为中专和普通高中、职业高中招生，协助省招办做好普通高校招生工作，组织全市中考、高考、成人高考、高等教育自学考试、计算机上机考试、英语口语考试、学业水平测试。

二、部门基本情况

1．机构设置。我单位为正科级公益一类事业单位，内设办公室、考试科、信息科三个科室。

2．人员情况。中心共有编制12人，目前在岗12人，退休4人。

第二部分 随州市教育考试中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1.决算收入、支出情况及与上年度决算数据对比。

2021年，中心决算收入736.58万元，其中财政拨款收入2,78.21万元，上级补助收入1,84.04万元，事业收入264.12万元，其他收入10.21万元，上年决算收入999.38万元，比上年度减少262.8万元，减少26.3%。收入减少的主要原因是2020年有用于标准化考点建设的政府债券收入，2021年没有该项收入。

2021年度总支出为816.15万元，上年度总支出为1175.39万元，总支出比上年度减少359.24万元。支出减少的主要原因是项目支出减少，2020年度有标准化考点升级和建设项目，2021年该项目结束，致2021年项目支出减少。

2.财政拨款支出及与年 初预算数对比。

2021年度单位财政拨款支出281.78万元，年初预算数为282.02万元，实际支出比预算减少了0.24万元，减少的具本原因为人员有退休，致人员经费减少。其中基本支出173.59万元，年初预算数为187.02万元，比年初预算数减少了13.43万元，减少的原因是2021年有退休人员，人员经费的实际支出减少；项目经费108.19万元，比年初预算数95万元增加了13.19万元，项目经费增加的原因为2021年首次实 行新高考模拟演练，因为此次演练没有收取考试费用，考试经费的来源为财政拨款。

二、“三公”经费支出说明

2021年，随州市教育考试中心三公经费决算0万元，比年初预算减少4.5万元，同比减少100%，减少的主要原因是2021年的三公经费支出主要来源为单位自有资金，没有用财政拨款经费。

1.因公出国（境）费0万元，与年初预算数相比无增减。

2.公务接待费0万元，与年初预算数相比无增减。

3.公务用车购置费0万元，与年初预算数相比无增减；2021年我单位保有公务用车一辆，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比减少4.5万元，同比减少了100%。减少的原因为公务用车运行和维护费用主要使用的单位自有资金，没有使用财政拨款经费。

三、机关运行经费支出说明

     单位2021年度财政拨款公用经费9.89万元，与年初预算数9.89万元持平。商品与服务支出9.32万元，其中办公费1.75万元，印刷费1.80万元，邮电费0.31万元，物业管理费0.39万元，差旅费1.36万元，维修（护）费0.08万元，劳务费0.06万元，委托业务费1.28万元，其他交通费0.18万元，其他商品与服务支出2.11万元。办公购置0.57万元。

四、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额45.41万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出25.55万元、政府采购服务支出16.4万元。授予中小企业合同金额19.86万元，占政府采购支出总额的36.11%，其中：授予小微企业合同金额19.86万元，占政府采购支出总额的36.11%。

五、政府性基金收支情况说明

2021年度，考试中心无政府性基金预算及支出

六、国有资本经营支出情况说明。

2021年度，考试中心无国有资本经营预算财政拨款预算及支出

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，主要是用于各种教育考试接送试卷车辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

八、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金454.25万元。占一般预算项目支出总额100%,从评价情况来看，单位领导高度重视，由分管财务的领导组织单位财务人员开展自评。整个评价过程认真严谨细致。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年度单位整体支出绩效等级为优，所涉资金均采取财政授权支付形式，严格按照项目资金管理办法进行计划申请、支付使用，及时进行账务处理和会计核算，做到了使用管理规范，会计核算真实、完整、及时。

附件：2021年度随州市教育考试中心整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：98分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021年度，考试中心项目资金实际支出816.15万元，年初预算676.89万元，执行率1.21。

2.完成的绩效目标。

（1）平安顺利组织各级各类教育考试16次。

（2）公开公正公平完成普高及中职招录工件，配合省教育考试院完成高校招录工作

（3）高质量完成标准化考点运行维护级升级工作，更新软硬件设备。为各项国家教育考试的顺利进行提供信息化技术保障。杜绝舞弊，确保考试公平。

（4）做好考试招录信息公开工作，加强网站建设和管理。

（5）规范管理，服务好考生，.提升招生考试社会满意度。

（三）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，调整完善项目和绩效目标等相关内容。

（1）预算绩效管理有待进一步提升，未编制细化的绩效指标。

（2）制度管理方面，未制定教育事业发展经费项目管理制度、绩效考核制度，制度有待完善。

（3）过程管理规范性有待进一步提高。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）加大考试招生政策宣传力度，增加考试招生政策宣传方面的预算。

（2）为防高科技作弊，对现有的标准化考点进行升级。

附件：2021年度随州市教育考试中心整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%。主要产出和效益一是完成了标准化点建设的升级和维护，确保291个标准化考场运行正常；二是完成教师资格招聘考试任务，为招录农村义务教育教师，提供笔试成绩；三是完成中考组考工作；完成普通高中及中职招录工作，下一步改进的措施一是制定教育事业发展经费项目管理制度、绩效考核制度，细化绩效目标；二是提高过程管理规范，及时按经济科目支付。

附件：2021年度教育事业发展项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：98分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021年度，考试中心教育事业发展项目资金实际支出70万元，年初预算70万元，执行率1。

2.完成的绩效目标。

（1）完成了标准化点建设的升级和维护。利用标准化考点的考务视频指挥系统、考试业务综合系统确保各类教育考试正常顺利进行，确保291个标准化考场运行正常。确保考试公平公正。

（2）为解决农村教师师资欠缺，招录农村义务教育教师，提供笔试成绩。

（3）完成中考组考工作；完成普通高中及中职招录工作。

3.未完成的绩效目标。

2021年上半年因疫情原因，上半年的教师资格面试、笔试取消。

（三）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，调整完善项目和绩效目标等相关内容。

（1）预算绩效管理有待进一步提升，未编制细化的绩效指标。

（2）制度管理方面，未制定教育事业发展经费项目管理制度、绩效考核制度，制度有待完善。

（3）过程管理规范性有待进一步提高。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）加大考试招生政策宣传力度，增加考试招生政策宣传方面的预算。

（2）为防高科技作弊，对现有的标准化考点进行升级。

附件：2021年度教育事业发展项目自评表

考试和招生项目绩效自评综述:项目全年预算数为284.34万元，执行数为384.25万元，完成预算135.18%，主要产出和效益:一是全年组织招生考试16次，二是完成教师资格招聘考试任务，三是完成普通高校及中职招录。下一步的改进措施是加大考试招生政策宣传力度，增加考试招生政策宣传方面的预算。

附件：2021年度考试和招生项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：98分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021年度，招生和考试项目支出384.25万元，年初预算284.34万元，执行率1.35。

2.完成的绩效目标。

（1）全年完成16次教育考试的组考工作

（2）完成普通高中及中职招录工作：

3.未完成的绩效目标。

2021年，预算执行均完成了年初预定的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 考试和招录政策的宣传力度有待加强.

2.制度管理方面，未制定教育事业发展经费项目管理制度、绩效考核制度，制度有待完善。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。加 强考试和招生相关政策的宣传力度，进一步完善绩效评价相关制度

2.拟与预算安排相结合情况。

加大考试招生政策宣传力度，增加考试招生政策宣传方面的预算。

附件：2021年度考试和招生项目自评表

九、其他情况说明

    本年度单位财政专项支出70万元，其中：标准化考点运行维护费10万元，教师资格招聘考试20万元，中考招生专项经费40万元。

第三部分 随州市教育考试中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。