随州市交通运输局 2022年部门预算（本级）

目   录

第一部分  随州市交通运输局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市交通运输局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市交通运输局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

（二）负责全市交通运输行业管理；承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。

（三）根据全市经济和社会发展需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（四）负责全市道路和水路运输市场监管；指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）负责全市公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

（六）负责全市水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

（七）承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

（八）负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督；指导全市交通运输信息化建设；指导全市公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

（九）为重点企业提供“直通车”服务。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

我局系随州市政府所属正处级交通行政主管部门，按照优化协同高效的原则，整合设置内设机构10个，即办公室、法规科(行政审批科)、综合计划科（市交通战备办公室）、建设管理科、财务审计科、运输科、安全监督科（应急办公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。机关行政编制核定23名，另核定机关“以钱养事”岗位3名。行政退休22人，纳入社保统一管理。

第二部分 随州市交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入：13157.98万元，较2021年1465.23万元增加11692.75万元，增幅798.01%，其中：一般公共预算拨款收入2330.50万元，上年结转10827.48万元。主要原因是：一是将省转移支付切块资金958万元纳入我局预算收入；二是将上年结转收入10827.48万元编入2022年预算中。（本级）

（二）支出预算情况

部门预算支出13157.98万元，较2021年支出1465.23万元增加11692.75万元，增幅798.01%，主要原因：一是将省转移支付切块资金958万元纳入到市交通运输局本级预算收入；二是将上年结转收入10972.38万元编入当年预算。（本级）

1、按资金性质划分：支出13157.98万元。其中财政拨款2330.5万元，较上年1204.23万元增加1126.27万元，增幅94%，主要原因：将省转移支付切块资金列入2022年预算中；政府性基金支出0万元，较上年减少100万元，减幅100%，主要原因：2022年度未争取政府性基金；上年结转10827.48万元，较上年0万元增加10827.48万元，主要原因：结转资金主要是项目资金，待第二年拨付。（本级）

2、按部门预算的功能分类支出：2022年一般公共预算支出2330.50万元，其中社会保障和就业支出（行政事业单位养老）157.25万元（其中行政单位离退休支出123.18万元，机关事业单位基本养老保险费支出34.06万元）；卫生健康支出（行政事业单位医疗）28.74万元（其中行政单位医疗支出17.24万元，公务员医疗补助支出11.49万元）；交通运输支出（公路水路运输）2111.18万元（其中行政运行支出1493.01万元，行政运行支出615.74万元，一般行政事务管理支出151.67万元，公路运输管理支出398万元，其他公路水路运输管理支出68.5万元），住房保障（住房改革）支出33.34万元（其中住房公积金27.59万元，提租补贴5.75万元）。（本级）

（三）财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出13067.38万元，较上年度1465.23万元增加11602.15万元，增幅791.83%，主要原因是2022年公路水路运输项目资金增加。其中：社会保障和就业支出157.25万元，卫生健康支出28.74万元，城乡社区支出44.88万元，交通运输支出12803.18万元，住房保障支出33.33万元。（本级）

（四）政府性基金情况

2022年政府性基金预算44.88万元（上年结转结余资金），其中项目支出44.88万元，较上年度政府性基金预算项目支出100万元，减少55.12万元，降幅55.12%，主要原因是2022年政府性基金金额为上年度项目支出结转结余资金。（本级）

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营，与2021年相同，都无预算拨款安排的支出。（本级）

（六）机关运行经费

2022年运行经费支出127.37万元，较上年度140.66万元减少13.29万元，减幅9.44%，主要原因：为厉行节约，压缩开支，减少经费支出。其中：办公费5万元、印刷费1万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费4万元、差旅费14万元、维修（护）费3万元、会议费1.5万元、培训费5万元、公务接待费2.56万元、劳务费18万元、工会经费6.8万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费9.75万元、其他交通费用2.58万元、其他商品和服务支出49.01万元。（本级）

（六）政府采购情况

2022年我局当年预算179.43万元，面向中小企业采购金额131.48万元、份额73.27%，面向小微企业采购金额47.95万元、份额26.72%，较2021年0万元增加179.43万元，增幅100%，主要原因是新增采购增多。其中货物类采购金额35.5万元，较上年0万元增加35.5万元，增幅100%，主要原因：2022年预算中列支货物类采购支出。工程类采购金额0万元，较上年0万元增加0万元，增幅0，无变化。服务类采购金额143.93万元，较上年增加143.93万元，增幅100%，主要原因：2022年预算中列支服务类采购支出。（本级）

（七）国有资产占用情况

我单位2022年期初数资产合计14256.55万元，其中流动资产13918.93万元；非流动资产337.62万元，相比去年4929.57万元增加19186.12万元，增幅389%。主要原因是：财政应返还额度增加。

流动资产合计13918.93万元，占资产总额98%，较上年4615.09万元增加8989.35万元，增幅182%，主要原因：财政应返还额度增加。

非流动资产合计337.62万，占资产总额的2%，较上年314.47万元增加23.14万元，增幅7%，主要原因：2022年度新购入固定资产。其中固定资产原值826.36万元，净值337.23万元，较上年度769.97万元增加56.39万元，增幅7.327%，固定资产中：房屋561.17万元、构筑物115.89万元、通用设备263.37万元、车辆39.28万元、家具用具装具25.08万元。无形资产2.89万元，其中软件2.89万元，净值0.39万元。主要是今年我局家属院安装二次供水设备及我局机关安装两台洗车设备及部分日常办公用品，导致固定资产原值增加。无单价200万元以上大型设备。（本级）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排33.01万元，比上年度38.23万元，同比减少5.22万元，降幅13.65%，主要原因是：为厉行节约，尽可能压缩开支。其中：因公出国（境）费0万元，较上年度无变化；公务接待费7.56万元，较上年度2.23万元增加5.33万元，增幅228.75%，主要原因是：交通部门项目增加，为协调项目运转而增加公务接待费；公务车购置费0万元，较上年度无变化；公务用车运行维护费25.45万元，较上年度15万元增加10.45万元，增幅69.66%，主要原因是：交通部门项目增加，为协调项目运转而增加相关经费。（本级）

第三部分  随州市交通运输局2022年部门预算表

   随州市交通运输局（本级）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为：通过基本支出资金的使用，保障局机关日常工作高效正常的运转。年度目标为：通过项目资金的使用，保障交通重点项目顺利推进。

长期目标1：通过基本支出资金的使用，保障局机关日常工作高效正常的运转。具体指标设置为：

质量指标：单位运转+指标值；单位运转指标值≥90%，保障人员经费足额列支。

进度指标：及时支付+指标值；及时支付率≥95%，保证按时足额发放工资及支付费用，保障单位正常运转。

成本指标：预算成本控制+指标值预算成本控制100%，严格执行预算，不得超预算支出。

效益指标服务对象满意指标  群众满意度+指标值； 群众满意度≥95%  做到让广大百姓对交通充分满意。

长期目标2：通过项目支出资金的使用，保障交通重点项目的顺利推进。

质量指标   项目顺利达标推进+指标值；项目顺利达标推进≥90%   使项目顺利达标推进。

进度指标   项目按进度顺利推进+指标值； 项目按进度顺利推进≥90%  项目按进度顺利推进。

成本指标  预算成本控制+指标值；预算成本控制=100%  不超过项目支出预算数额。

效益指标服务对象满意指标  群众满意度+指标值；群众满意度≥95% 。反映群众对交通情况的满意度。

年度目标1：通过基本支出资金的使用，保障局机关日常工作的高效正常运转。

质量指标  单位运转+指标值；单位运转≥90% 保障人员经费，合理合规使用公用经费。

进度指标  及时支付+指标值； 及时支付≥95%使人员经费、公用经费做到及时支付。

成本指标  预算成本控制+指标值；预算成本控制=100%不超过基本支出预算数额。

效益指标  服务对象满意度指标  群众满意度+指标值；群众满意度≥95%；反映群众对交通的满意度。

年度目标2：通过项目支出资金的使用，保障交通重点项目的顺利推进。

质量指标  项目顺利达标推进+指标值；项目顺利达标推进≥90% 。项目顺利达标推进。

进度指标  项目按进度顺利推进+指标值；项目按进度顺利推进≥90% 。项目按进度顺利推进。

成本指标  预算成本控制+指标值；预算成本控制=100% 不超过项目支出预算数额。

效益指标  服务对象满意度指标 群众满意度+指标值；群众满意度≥95%；反映群众对交通情况的满意度。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）、“行业管理经费项目”2022年预算安排418万元，资金来源为当年一般公共预算资金。其中：398万元为当年财政预算拨款，另20万元为单位自有资金，系上年度财政拨款结转。

1、项目绩效总目标是：根据各单位具体情况，拨付局属单位资金弥补经费缺口；根据我局具体情况，使用部分资金作为我局公用经费。

2、项目绩效指标设置情况：

（1）长期绩效目标

生产指标：时效指标+指标值  时效指标≥90，即当年至少完成358.2万元的资金拨付及使用。绩效标准是按行业标准。

效益指标：社会效益指标   社会效益指标是支持交通事业稳定发展。 绩效标准是按行业标准。

成本效益指标：弥补交通系统经费缺口。指标设立依据是按行业标准。

（2）年度绩效目标

生产指标：时效指标+指标值  时效指标≥90，即当年至少完成90%的资金拨付及使用。绩效标准是按行业标准。

效益指标：社会效益指标   社会效益指标是支持交通事业稳定发展。 绩效标准是按行业标准。

成本效益指标：弥补交通系统经费缺口。指标设立依据是按行业标准。

（二）、“G346、G240随州市区段改建工程及浪河至何店一级公路PPP合同履约管理和绩效考核”项目2022年预算安排18万元，资金来源为当年一般公共预算资金

1、项目绩效总目标是：用于推进G346、G240随州市区段改建工程及浪河至何店一级公路PPP合同履约，确保工程当年顺利完工通车。

2、项目绩效指标设置情况：

（1）长期绩效目标

生产指标：时效指标+指标值  时效指标≥100，即当年完成18万元的资金拨付及使用。依据《国家发展改革委关于印发（传统基础设施领域政府和社会资本合作项目工作导则）的通知（2016）2231号》推动监管项目公司按合同约定履约。

效益指标：社会效益指标   社会效益指标是支持交通事业稳定发展。依据《国家发展改革委关于印发（传统基础设施领域政府和社会资本合作项目工作导则）的通知（2016）2231号》推动监管项目公司按合同约定履约，务必确保当年路段通车，产生良好的社会效益。

（2）年度绩效目标

生产指标：时效指标+指标值  时效指标≥100，即当年要完成100%的资金拨付及使用。

效益指标：社会效益指标   社会效益指标是支持交通事业稳定发展。确保路段本年度内建成通车，创造良好的社会效益。

（三）、“机关运行维护费”2022年预算安排199.67万元。资金来源为以非税资金安排121.67万元。其中单位自有资金安排78万元。

1、项目绩效总目标是：维持单位正常运转。

2、项目绩效指标设置情况：

（1）长期绩效目标

效益指标：社会效益指标+指标值  确保199.67万元足额拨付使用,维持单位正常运转,支持交通事业稳定发展。

（2）年度绩效目标

效益指标：社会效益指标+指标值  确保199.67万元足额拨付使用,维持单位正常运转,支持交通事业稳定发展。

（四）、“三年消危第三方检测服务费”2022年预算安排45.6万元。资金来源为当年预算拨款一般公共预算财政拨款30万元，使用单位自有资金15.6万元。

1、项目绩效总目标是：通过招标选择有实力、信誉高的检测机构对全市三年消危项目进行质量检测。三年消危工程质量达一优良标准，保障公路通行安全。

2、项目绩效指标设置情况：

年度绩效目标

效益指标：社会效益指标 确保45.6万元足额拨付使用,三年消危工程质量达到优良标准，保障公路通行安全。

（五）、“G346、G240随州市区段改建工程建设指挥部工作经费”2022年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

依据随州市政府办公室关于成立G346、G240随州市区段改建工程建设指挥部的通知，G346、G240区段改建工程建设工程及浪河至何店一级公路工程PPP项目合作协议。

项目绩效总目标：

社会效益指标 ：成本节约率  在保证指挥部有序运转的情况下，尽可能节约经费

路网改善提升   改善提升交通路网

群众满意度    群众出行更便捷

（六）、“统计专项经费”2022年预算安排0.5万元。资金来源为非税资金拨款。

根据省交通运输厅《关于印发2021年公路水路统计工作测评标准的通知》要求：要将开展基层统计检查或调研、统计工作经费纳入预算。

1、项目绩效总目标是：开展基层统计检查或调研、统计工作。

2、年度绩效目标

充分保障基层统计检查或调研、统计工作的顺利开展。

（七）、“出租车打黑工作经费”2022年预算安排20万元。

资金来源为当年预算拨款一般公共预算财政拨款20万。

1、项目绩效总目标是：打击“黑车”，整治客运出租车运行秩序，促进安全、有序的客运市场发展。

2、年度绩效目标

充分使用现有的经费开展整治活动，打击客运市场的不规范行为，促进安全、有序的客运市场发展。树立随州文明城市形象。

3、社会效益目标  通过整治，促进客运市场规范、健康发展。提高顾客满意度，提升市民对出租市场好评率。

（八）、“随州市普通国省道国土空间规划编制经费”2022年预算安排44.88万元。

1、项目绩效总目标是：聘请有实力的第三方对随州市普通国省道交通进行编制“十四五”规划，使随州的交通发展更适宜未来经济发展，与未来的经济发展水平相匹配，有力促进经济发展水平，使随州交通规划更科学、合理。

2、年度绩效目标

充分合理、节约利用现有经费，完成年度规划工作的任务，编制科学、合理、优质规划书。

3、社会效益目标  通过本次规划编制，期待创造更好的社会效益。

（九）、“346国道随州市十岗至任家台段改建工程3564万元，240国道随州市石桥至种氏祠段改造7079万元”。

1、项目绩效总目标是：根据资金预算完成年度资金调度、拨付及使用。促进工程建设项目按进度推进建设。完成年度建设任务。

2、项目绩效指标设置情况

（1）长期绩效目标

生产指标：时效指标+指标值  时效指标≥95%，即当年至少完成10110.85万元的资金拨付及使用。绩效标准是按行业标准。

效益指标：社会效益指标   社会效益指标是支持交通事业稳定发展，交通建设稳步推进。 绩效标准是按行业标准。

成本效益指标：充分、合理利用资金，严格按照工程预算进行合理调配及使用资金。指标设立依据是按行业标准。

（2）年度绩效目标

生产指标：时效指标+指标值  时效指标≥95，即当年至少完成95%的资金拨付及使用。绩效标准是按行业标准。

效益指标：社会效益指标   社会效益指标是支持交通事业稳定发展。 绩效标准是按行业标准。

成本效益指标：充分、合理利用资金，严格按照工程预算进行合理调配及使用资金。指标设立依据是按行业标准

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

2.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

5.印刷费：反映单位的印刷费支出。

6.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。