目录

第一部分  随州市经信局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市经信局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市经信局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市经信局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市经信局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策，拟订相关地方规范性文件；提出全市新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

（二）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（五）承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（六）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推动产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

（七）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（八）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（十）统筹推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，推动信息资源和信息基础设施综合利用。拟定信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划，提出政策建议。指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十一）推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（十二）指导工业企业加强安全生产工作，负责民爆企业的安全生产监管工作。

（十三）推动工业高质量发展。

（十四）为重点企业提供“直通车”服务。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）根据上述职责，市经信局设11个内设机构：

1.办公室

2.政策法规科（企业负担监督办公室）

3.规划与科技科

4.经济运行科

5.企业发展科

6.产业政策科

7.行业管理科

8.电子信息产业科（市国防动员委员会信息产业办公室）

9.汽车机械和装备科（市汽车产业办公室）

10.人事教育科

11.市委军民融合发展委员会办公室秘书科

（二）人员编制和领导职数

市经济和信息化局机关行政编制为26名（含市委军民融合发展委员会办公室秘书科人员编制）。设局长1名，副局长3名，总经济师1名。正科级领导职数11名，副科级领导职数3名。实有人数26人。

第二部分  随州市经信局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

依据《随州市财政局关于下达2022年市直部门预算的通知》，2022年随州市经信局预算指标如下：

2022年收入预算总额为782.46万元,其中：经费拨款772.46万元，上年结转10万元；与 2021年收入预算总额713.57万元相比，增加68.89万元，增幅9.65%。增加原因：新录入公务员一名及职务调整、晋级晋档。

（二）支出预算情况

    支出预算总额为782.46万元,比上年预算安排713.57万元，增加68.89万元，同比增加9.65%。增加原因：新录入公务员一名及职务调整、晋级晋档。

    按经济分类情况，分别为：人员支出629.72万元，较上年预算安排577.13万元，增加52.59万元，同比增加9.11%，增加的原因：新录入公务员一名及职务调整、晋级晋档；商品和服务支出70.74万元，较上年预算安排66.44万元，增加11.3万元，同比增加17%，增加原因：新录入公务员一名及职务调整、晋级晋档；项目支出82万元，较上年预算安排70万元，增加12万元，同比增加17.14%，增加原因：本年度新增中小企业发展专项等项目资金。

    按功能分类情况，分别为：

    1.归口管理的行政单位离退休（2080501）：73.21万元，用于局本级单位行政及离退休人员经费支出。比上年增加36.38万元，同比增加98.78%，主要原因是离退休干部的奖励工资列入年初预算。

    2.行政单位医疗（2101101）：33.26万元，用于局本级行政及离退休人员医疗费支出。比上年增加2.04万元，同比增加6.53%，主要原因是新录入公务员一名及职务调整、晋级晋档。

    3.行政运行（2150501）：516.03万元，用于局本级在职人员公用经费及人员经费支出。比上年增加13.79万元，同比增加2.75%，主要原因是新录入公务员一名及职务调整、晋级晋档。。

    4.住房公积金(2210201)：31.93万元，用于局本级在职人员住房公积金支出。比上年增加1.96万元，同比增加6.54%，主要原因新录入公务员一名及职务调整、晋级晋档。

    5.提租补贴(2210202)：6.66万元，用于局本级在职人员及离退休人员提租补贴支出。比上年增加0.42万元，同比增加6.73%，主要原因是新录入公务员一名及职务调整、晋级晋档。

    6、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：39.37万元，用于局本级在职人员基本养老保险缴费。比上年增加2.3万元，同比增加6.2%，主要原因是新录入公务员一名及职务调整、晋级晋档。

    7、一般行政管理事务（2150502）：54万元，其中：专项工作经费34万元，军民融合办工作经费20万元。比上年减少16万元，同比减少22.86%，主要原因是：县域经济职能划转，项目资金随之划转。

    8、其他工业和信息产业监管（2010599）：18万元，用于其他对企业服务的支出，同比上年增加100%，主要原因是上年没有此类资金。

    9、中小企业发展专项（2150805）：10万元，上年结转10万元，用于支付项目规划尾款，同比上年增加100%，主要原因是上年没有此类资金。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款为764.46万元，其中：上年结转10万元。按照资金使用性质分：工资福利性支出560.26万元，对个人和家庭补助支出69.46万元，商品和服务支出70.74万元，项目支出54万元。与 2021年收入预算总额713.57万元相比，增加32.89万元，同比增加4.3%。增加原因：新录入公务员一名及职务调整、晋级晋档。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行经费预算为70.74万元，与2021年机关运行经费增加4.3万元，增幅6.47%，主要原因是新录入公务员一名。其中：办公费2.82万元，电费2万元，邮电费2万元，差旅费5.26万元，因公出国（境）费用8万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费2.3万元，工会经费6.38万元，福利费9.73万元，公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费23.75万元。

（七）政府采购情况

2022年预计政府采购支出20万元，较上年增加11万元，增幅122.22%，主要用于购置计算机设备四套2万元；更换购置公务用车18万元。其中货物类采购支出20万元，较上年增加11万元，增幅122.22%，主要用于更换购置公务用车。面向中小企业预留政府采购支出20万元，占政府采购支出100%。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额28.62万元，其中：流动资产11.57万元，固定资产净值17.05万元，长期投资和在建工程为零。固定资产中，房屋资产为零；100万元以上专用设备为零；通用设备为8.77万元；专用设备为3.16万元，家具用具为5.12万元。固定资产总额与上年相比减少0.82万元，下降0.45%。变化的主要原因是本年度固定资金计提折旧。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市经信局“三公”经费年初预算安排16.8万元，比上年减少2.3万元，下降13.69%，主要原因是：厉行节约压减“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费8万元，比上年减少2万元，下降20%，主要原因是：厉行节约压减“三公”经费开支。

公务接待费2.3万元，比上年减少0.05万元，下降2.13%，主要原因是：厉行节约压减“三公”经费开支。

公务用车运行维护费6.5万元，与上年减少0.25万元，下降3.7%，主要原因是：保有公务车辆两台，压减运行费用。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  随州市经信局2022年部门预算表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标：长期目标为积极组织指导疫情防控医药物资企业生产，强化医药防控物资生产调度，加大医药防控生产物资供应，为常态化疫情防控提供保障，围绕“汉襄肱骨、神韵随州”建设，发展专汽特色产业，确保我市工业经济增加值稳定增长，围绕全省“技改提能、制造焕新”三年行动，实施我市“工业技改三年行动计划”，促进工业经济稳增长快转型高质量发展，大力实施中小企业成长工程，带动企业做大做强，壮大我市工业底盘。年度目标为完成市政府下达的工业经济增加值增长目标任务，发展新能源及智能网联汽车产业，推进专汽特色产业发展，推动我市中小企业成长，提升工业技改投资增速，加强对产业集群发展规划指导，做好重点产业集群的培育和考核。

2、长期目标

长期目标1：积极组织指导疫情防控医药物资企业生产，强化医药防控物资生产调度，加大医药防控生产物资供应，为常态化疫情防控提供保障。具体指标设置为：

产出指标：医疗物资保障及时率≧98%，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：为常态化疫情防控提供保障，及时保障医疗物资供应，指标设立依据是按照计划标准实施。

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是历史依据。

长期目标2：围绕“汉襄肱骨、神韵随州”建设，发展专汽特色产业，确保我市工业经济增加值稳定增长。

产出指标：工业投资占全社会投资比重，年均40%左右，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：促进全市工业经济稳定增长，促进全市工业经济高质量发展，指标设立依据是按照计划标准实施。

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是历史依据。

长期目标3：围绕全省“技改提能、制造焕新”三年行动，实施我市“工业技改三年行动计划”，促进工业经济稳增长快转型高质量发展。

产出指标：工业投资占全社会投资比重，年均40%左右；工业技改投资施工项目数，年均150个左右；指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：淘汰落后产能工作及时率，按国家计划完成，指标设立依据是按照计划标准实施。

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是历史依据。

长期目标4：大力实施中小企业成长工程，带动企业做大做强，壮大我市工业底盘。

产出指标：新增规模以上工业企业，年均50家；出台的有关中小企业和民营经济的政策文件知晓面，≥95%；指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：按照国家及省、市要求，优化企业服务，按计划完成，指标设立依据是按照计划标准实施。

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是历史依据。

3、年度目标

年度目标1：完成市政府下达的工业经济增加值增长目标任务，具体指标设置为：

产出指标：工业增加值，7.5%左右，指标设立依据是计划标准

效益指标：工业经济高质量发展，发展质量不断提高，指标设立依据是经验标准。

满意度指标：不断优化工业企业驻企服务，企业满意度达到100%，指标设立依据是经验标准。

年度目标2：发展新能源及智能网联汽车产业，推进专汽特色产业发展，具体指标设置为：

产出指标：汽车机械产业总产值增长，总产值达600亿元；汽车机械产业总产值增长率，同比增长18%，指标设立依据是计划标准

效益指标：推动专汽产业发展，专汽资质企业数量不断增长，计划增加至70 家，指标设立依据是经验标准。

满意度指标：不断优化工业企业驻企服务，企业满意度达到100%，指标设立依据是经验标准。

年度目标3：推动我市中小企业成长，提升工业技改投资增速，具体指标设置为：

产出指标：新增规模以上企业数量50家；工业投资占全社会投资比重，40%左右，指标设立依据是计划标准

效益指标：加强企业家及企业人才培训，指标设立依据是经验标准。

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是历史依据。

年度目标4：加强对产业集群发展规划指导，做好重点产业集群的培育和考核，具体指标设置为：

产出指标：重点产业集群数6 个，指标设立依据是计划标准。

效益指标：产业集群发展质量不断提高，指标设立依据是经验标准。

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是历史依据。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）、专项工作经费

1.主要内容是：每年争取国家和省级专项资金10个左右，争取资金3000万元左右，用于支持中小企业健康发展。组织开展中小企业高峰论坛，中小企业投融资、信息化应用推广等活动。2022年预算安排37万元，其中：37万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：每年争取国家和省级专项资金10个左右，争取资金3000万元左右，用于支持中小企业健康发展。组织开展中小企业高峰论坛，中小企业投融资、信息化应用推广等活动。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：规模以上工业增加值增速年均7.5%，指标设立依据是按照计划标准实施；

数量指标：工业技改投资施工项目数, 年均150个左右，指标设立依据是按照计划标准实施；

 社会效益指标：淘汰落后产能工作及时率，按国家计划完成≥90%，指标设立依据是按照计划标准实施。

（二）、市委军民融合发展委员会办公室工作经费

1、主要内容是：保障市委军民融合办日常工作运转。2022年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：加大我市军民融合深度发展，加快军民融合项目建设，争取中央、省级军民融合项目资金落地，加快企业“民参军”步伐。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：军民融合企业数量增加，指标设立依据是按照计划标准实施；

数量指标：军工资质企业数量增加，指标设立依据是按照计划标准实施；

社会效益指标：军民融合项目资金达成设定目标，指标设立依据是按照计划标准实施。

（三）、公务车购置

1、主要内容是：我局公务用车东风日产牌天籁轿车购于2010年，已行驶33万公里，近两年车辆大修小修不断，发动机和变数箱也出现故障，修理需要数万元，车辆在使用中还出现半路“爬窝”的现象，既不安全也影响工作，需更换购置。2022年预算安排18万元，其中：18万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：更换购置公务车一台，保障单位人员安全出行，为全市工业经济发展做出应有的贡献。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：更换公务用车一台，指标设立依据是按照计划标准实施；

质量指标：保障单位人员安全出行，指标设立依据是按照历史标准实施；

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是历史依据。

（四）、省级制造业高质量发展项目验收经费

1、主要内容是：用于聘请第三方机构，对我市省级制造业高质量发展项目的实施情况进行监督管理，对资金使用情况进行验收，对项目绩效进行考核评估。2022年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为上年结转一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：省级制造业高质量发展项目资金使用规范，助力我市工业企业高质量发展。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：验收完成率到达100%，指标设立依据是按照计划标准实施；

质量指标：资金使用规范性，符合资金管理办法要求，指标设立依据是按照计划标准实施；

社会效益指标：助力企业发展，企业满意度到100%，指标设立依据是按照计划标准实施。

第五部分  名词解释

  （一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。