目录

第一部分 市经信局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 市经信局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 市经信局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 市经信局概况

一、 部门主要职责。

第一条  根据《随州市机构改革方案》和《中共随州市委、随州市人民政府关于随州市市级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条  市经济和信息化局是市政府工作部门，为正处级。市委军民融合发展委员会办公室（以下简称市委军民融合办）设在经济和信息化局，接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全市军民融合发展重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。设市委军民融合发展委员会办公室秘书科，负责处理市委军民融合发展委员会办公室日常事务。市经信局的内设机构根据工作需要承担市委军民融合发展委员会办公室相关工作，接受其统筹协调。

第三条  市经济和信息化局贯彻落实中央关于经济和信息化工作、军民融合发展工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策，拟订相关地方规范性文件；提出全市新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

（二）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（五）承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（六）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推动产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

（七）组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。

（八）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（九）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十）负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（十一）统筹推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，推动信息资源和信息基础设施综合利用。拟定信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划，提出政策建议。指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十二）推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（十三）指导工业企业加强安全生产工作，负责民爆企业的安全生产监管工作。

（十四）推动工业高质量发展。

（十五）为重点企业提供“直通车”服务。

（十六）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据上述职责，市经信局设11个内设机构：

（一）办公室。

（二）政策法规科（企业负担监督办公室）。

（三）规划与科技科。

（四）经济运行科。

（五）企业发展科。

（六）产业政策科。

（七）行业管理科。

（八）电子信息产业科（市国防动员委员会信息产业办公室）。

（九）汽车机械和装备科（市汽车产业办公室）。

（十）人事教育科。

（十一）市委军民融合发展委员会办公室秘书科。

市经济和信息化局机关行政编制为26名（含市委军民融合发展委员会办公室秘书科人员编制）。设局长1名，副局长3名，总经济师1名。正科级领导职数11名，副科级领导职数3名。另核定机关“以钱养事”工勤编制3个。

第二部分 市经信局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

2021年度决算收入额921.77万元，其中：一般公共服务支出2.48万元，社会保障就业130.07万元，医疗卫生支出35.64万元，资源勘探信息等事务支出685.38万元，住房保障支出56.76万元，结转下年11.44万元。与上年相比增加124.77万元，增幅15.65%，主要原因是：增资、调资追补等；本年度新增“企业家故事会”活动经费、专汽产业企业家研修班经费、2021年应急产业发展论坛、炎帝神农故里应急装备产品展等费用。

2021年财政拨款支出910.33万元，与上年相比增加127.24万元，增幅16.24%，其中：基本支出696.2万元，较上年下降12.5万元，降幅1.77%，占总支出75.1%;项目支出214.12万元，较上年增加135.73万元，增幅173.14%，占总支出24.9%。主要原因是：增资、调资追补等；本年度新增“企业家故事会”活动经费、专汽产业企业家研修班经费、2021年应急产业发展论坛、炎帝神农故里应急装备产品展等费用。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:

工资福利性支出565.04万元，比上增加63.08万元，增幅12.57%，增加原因是增资、调资追补等。

对个人和家庭补助支出88.42万元，比上年减少16.1万元，降幅15.7%，下降原因是离休干部医疗费用下降。

商品和服务支出246.66万元，比上年增加51.53万元，增幅49.37%，增加原因是本年度新增“企业家故事会”活动经费、专汽产业企业家研修班经费、2021年应急产业发展论坛、炎帝神农故里应急装备产品展等费用。

2021年度预算总额713.57万元。其中工资福利性支出540.3万元，对个人和家庭补助支出36.83万元，商品和服务支出136.44万元。

按功能分类预算支出总额713.57万元。其中社会保障就业73.9万元，医疗卫生支出31.22万元，资源勘探信息等事务支出572.24万元，住房保障支出36.21万元。

与决算相比预算总额增加208.2万元，增幅29.18%，增加原因是本年度新增“企业家故事会”活动经费、专汽产业企业家研修班经费、2021年应急产业发展论坛、炎帝神农故里应急装备产品展等费用。

二、“三公”经费支出说明。

2021年度随州市经信局“三公”经费决算9.03万元，比年初预算减少10.07万元，同比减少52.72%，主要原因是：本年度没有出国出境人员。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算减10万元，降同比减少100%，主要原因是：本年度没有出国出境人员。

2、公务接待费2.31万元，比年初预算减少0.04万元，同比减少1.73%，接待30批次，290人次；主要原因是：厉行节约，压减三公经费开支。

3、公务用车购置及运行维护费6.72万元，比年初预算减少0.03万元，同比减少0.47%，本年度没有购置公务车，保有公务车两台；主要原因是：厉行节约，压减三公经费开支。

三、机关运行经费支出说明。

2021年度机关运行经费支出44.75万元，其中：办公费3.87万元、印刷费2.21万元、电费1.65万元、邮电费1.7万元、差旅费3.77万元、维修(护)费0.6万元、、会议费0.46万元、公务接待费1.13万元、劳务费0.65万元、工会经费6.19万元、福利费13.82万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他交通费1.8万元、税金及附加费用1.03万元、其他商品和服务支出3.01万元、办公设备购置0.21万元、赠与2.38万元。比年初预算数减少0.25万元，降幅0.56%；主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

四、政府采购支出说明。

2021年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的66.67%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的66.66%。

五、政府性基金收支情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算安排。

六、国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出的情况。

七、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金54万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，自评得分99.6分，达成预期指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，圆满完成年初目标，主要完成情况如下：1、科学调度，工业运行实现“全年精彩”。 2、精心培育，重点企业捷报频传。3、优化服务，争资立项实现重大突破。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

军民融合办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.92万元，完成预算99.6％。

专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34万元，执行数为33.99万元，完成预算99.97％。

（3）绩效评价结果应用情况

完善预算审核机制，准确编制预算，合理安排预算。完善预算管理制度，进一步加强局内设科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能全面、不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。提高预算执行率，进一步压减年末结余结转资金存量，督促相关科室加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。

部门绩效评价结果拟应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第三部分 市经信局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

本部门本年度无政府性基金支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

本部门本年度无国有资本经营支出

第四部分 名词解释说明

1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）：指用于离休干部和退休人员的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。

8.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。