目   录

第一部分 随州市红十字会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市红十字会2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  随州市红十字会2021部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释说明

第一部分：随州市红十字会单位概况

一、部门主要职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门机构设置

市红十字会会机关内设2个科级机构：办公室（组织宣传部）、事业发展部。核定参公管理事业编制5名，实有在职在编人员5人。

第二部分  随州市红十字会2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1.收入、支出决算与上年决算数据对比情况

2021年本级收入决算178.47万元，上年度收入决算30.25万元，同比增加489.98％。原因是2020年度人员经费在卫健委统一发放，2021年度开始独立发放，且机关人员由2020年的3人增加5人，省红十字会下达红十字事业发展补助资金44万元。

2021年本级支出决算177.21万元，上年度支出决算26.34万元，同比增加572.77％. 原因是2020年度人员经费在卫健委统一发放，2021年度开始独立发放，且机关人员由2020年的3人增加5人，省红十字会下达红十字事业发展补助资金44万元。

2.财政拨款支出与年初预算对比分析

2021年财政拨款支出177.21万元，其中：基本支出118.40万元，项目支出58.81万元。与年初预算数144.64万元对比，调增支出预算32.57万元，增幅22.51%。增幅主要原因：项目经费预算偏差，当年省红十字会下拨用于红十字事业的彩票公益金拨款基本支出44万元，较往年大幅增加。

二、“三公”经费支出说明

2021年本部门“三公”经费财政拨款决算数0.08万元，支出占预算数的20%，2020年度0.13万元，同比下降38.46％，下降原因压缩公务接待开支。

1.因公出国（境）费。无此开支。

2.公务接待费0.08万元，比年初预算0.4万元减0.32万元，与2020年同比减少38.46%，主要原因是：压缩公务接待开支。本年公务接待费全部用于国内公务接待，接待2批次，14人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。单位本年未购置公务用车，单位无公车，保有量为0辆，无此项开支。

三、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出10.12万元，与年初预算减少了3.36万元，减少24.92% ，原因是压减开支。2020年机关运行经费1.02万元，同比增加892.15％，主要原因是：2021年度机构进一步理顺，财务完全从卫健委独立，人员由3名增加到5名，各项核心业务工作量逐渐增大。2020年度红十字会人员工资在卫健委统发，2021年度工资理顺，自发公务交通补贴。

2021年机关运行经费明细为：办公费0.63万元，印刷费0万元，咨询费0.17万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.28万元，物业管理费0万元，差旅费0.86万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元，会议费0.06万元，培训费0万元，公务招待费0.08万元，专用材料费0万元，劳务费0.08万元，委托业务费1.9万元，工会经费0.76万元，福利费0万元，其他交通费用5.17万元，其他商品和服务支出0.14万元。

四、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.68万元，主要用于办公设备购置。其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、政府性基金收支情况说明

2021年度投入政府性基金预算资金44万元，用于红十字事业的彩票公益金支出。年末结余资金0万元。年初预算0万元，增加44万元，增加原因是省红十字会下拨彩票公益金44万元。

六、国有资本经营支出情况说明

市红十字会无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无数据。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

八、2021年预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度单位整体支出绩效得分99分，评价结果等级为优。我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，保障了2021年整体绩效目标的顺利实现。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

红十字事业经费项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展应急救护培训工作。培训43名应急救护师资，培训救护员1000名、企业员工2000人。二是开展人体器官捐献宣传工作。在公交12路线、8路线的公交车及市内公交站牌宣传人体器官捐献和应急救护知识，进一步扩大遗体和人体器官捐献工作的群众知晓率。在洪山医院、高新区医院开展了2期人体器官捐献工作培训会。全年实现人体器官捐献8例。三是开展无偿献血和造血干细胞捐献工作。2021年实现造血干细胞入库290人份，实现无偿献血9.58吨。四是依法开展人体器官捐献工作，全市完成人体器官捐献8例。

发现的问题及原因：社会各界对红十字会和《红十字会法》的认知度不高，《红十字会法》规定的宗旨难以体现，职责难以落实。原因是各级红十字会机构不健全，人员不到位，宣传力度不大。

下一步改进措施：一是树立绩效管理理念，大力推进绩效管理工作。二是明确绩效长期目标与年度目标，建立完善绩效指标体系，合理确定绩效目标值。三是将绩效工作与市委、市政府绩效管理考核等其他工作结合起来。

（3）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

市红十字会计划对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标。健全预算绩效目标、绩效评价、结果应用的全过程的绩效管理制度体系，针对各项目具体细化绩效指标及年度目标，建立绩效指标项目库管理，严格落实绩效问责机制。

2．部门评价结果拟应用情况

市红十字会拟建立项目预期绩效目申报制，明确项目预期绩效目标的具体申报要求，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高项目资金的有效性。建立评价结果在部门预算执行中的激励与约束机制，对被评价项目绩效情况、完成程度和存在问题及建议加以综合分析，确定后续资金是否继续执行。

九、其他情况说明

本单位无部门财政专项支出

第三部分：2021年度部门决算公开表

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分：名词解释说明

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金

2、行政运行（2100101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。