随州市供销社2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市供销社（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市供销社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市供销社2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市供销社2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市供销社概况

一、部门主要职责

(1)宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

(2)研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

(3)参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

(4)参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

(5)加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

(6)指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

(7)按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

(8)行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利。

(9)承办上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

根据上述职责，市供销合作社联合社设5个内设机构：

(1)办公室

协助市社领导处理机关日常工作;负责组织综合性会议，起草市社年度工作计划、工作总结及综合性报告等重要文稿;协调市社机关内部各科室的工作关系，

组织拟订机关工作制度，对机关重要工作进行督办检查;承担公文管理、文秘、机要、档案、信访、政务信息、提案和市社年度目标责任制管理等工作;负责宣传、联络、接待工作。

负责市社机关和直属单位的机构编制、人事及劳动工资相关报表统计工作;承办县(市、区)供销社负责人任职备案管理工作;组织指导本系统职工的业务技术培训、职业技术教育和行业职业技能鉴定;负责市社机关和直属单位的工会、共青团、妇女、计划生育、老干、纪检、监察等日常工作。

(2)财务资产科

负责编制、申报、管理和使用财政预算资金;负责市社机关和指导直属单位的资产开发、利用和管理;负责市社直属单位、参股公司中股权收益的收取、管理和使用;负责拟订直属单位的经营目标并组织审计、考核;指导、监督系统内市主管部门批准立项的基本建设及相关工作;负责编制、汇总全市供销合作社系统财务会计报表工作。

(3)经济发展科

研究拟订全市供销社经济政策和经济发展规划并组织实施;参与拟订有关农业生产资料和农产品市场建设规划;监督检查本系统执行物价政策情况，为政府价格决策提出政策建议;承担政府委托的重要商品计划安排、储备和供应;负责对直属单位和全市供销社经营业务进行指导、协调和服务;推动全市供销社的科技开发、技术引进和推广应用，组织协调开展对外经济贸易业务;负责相关投资项目可行性审核、申报立项;汇总统计报表，收集、发布经济信息，组织对农村市场的分析、预测和发展的研究工作;为市社直属和控股企业重大经营决策提供法律、法规和政策服务，依法审查相关重要经济合同;负责市社机关、直属单位和全市供销社普法宣传工作;受市社委托，代理诉讼、仲裁、调解，提供法律咨询服务;对系统内重大经济纠纷和法律事务提供法律帮助。

(4)合作指导科

拟订全市供销社改革与发展战略规划;负责全市供销社改革与发展重要课题调研，总结推广典型经验，提供政策指导;研究拟订直属企业的发展战略，组织实施直属企业的战略性重组;拟订直属企业项目建设规划，协调、督办有关项目建设;负责直属企业的调查研究及协调工作;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展;负责协调工商登记、年检、商标注册、专利申请等工作;承担本系统内供销合作经济理论研究和年鉴组稿工作;负责市人大、市政协提(议)案的办理。

(5)农村流通科

组织全市供销社参与农村市场体系建设工作;负责组织、指导新农村现代流通网络工程建设，构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络;组织指导全市供销社参与和推动农业产业化经营，完善农业社会化服务工作;配合有关部门开展农民科技知识普及和科技兴农工作。

3、人员编制

随州市供销合作社联合社机关全额拨款事业编制为15名。其中：主任1名，副主任2名，监事会主任1名，总会计师1名；正科级领导职数6名(含监事会办公室主任1名)。目前在岗在职人员16人，主任1人，副主任3人，监事会主任1名，总会计师1人，工会主席1人，正副科级6人，科员3人。

第二部分  随州市供销社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总额508.18万元，较上年预算总额322.68万元，增加185.5万元，增幅57.49%，增加原因：今年预计进行房屋维修及更换办公设备一批，新增房屋维修及更换办公桌椅32.47万元、宣传费5万元、党建工作经费10万元、帮扶项目20万元四个项目，共计67.47万元；另外由上年12人增加到16人，增加4人。

（二）支出预算情况

支出预算总额508.18万元，较上年预算总额322.68万元，增加185.5万元，增幅57.49%，增加原因：今年预计进行房屋维修及更换办公设备一批，新增房屋维修及更换办公桌椅32.47万元、宣传费5万元、党建工作经费10万元、帮扶项目20万元四个项目，共计67.47万元；另外由上年12人增加到16人，增加4人。

按经济分类情况，人员支出372.83万元，较上年预算安排263.28万元，增加109.55万元，增幅41.61%，增加的原因：增加人员，上年12人增加到16人，增加4人；商品和服务支出67.88万元，较上年预算安排57.48万元，增加10.4万元，增幅18.09%，增加原因：增加人员，上年12人增加到16人，增加4人。

按功能分类，社会保障和就业81.22万元，较上年预算安排27.97万元，增加53.25万元，增幅190.38%，增加原因：行政单位离退休中包含退休人员五项奖励，缴费人员增加，缴纳人员机关事业单位基本养老保险基数增加；医疗卫生19.39万元，较上年预算12.8万元，增加6.59万元，增幅51.48%，缴费人员增加，缴纳人员机关事业单位医疗保险基数增加；商业服务业等事务385.08万元（其中基本支出317.61万元、项目支出67.47万元），较上年预算安排265.14万元，增加119.94万元，增幅45.24%，增加原因：今年预计进行房屋维修及更换办公设备一批，新增房屋维修及更换办公桌椅32.47万元、宣传费5万元、党建工作经费10万元、帮扶项目20万元四个项目，共计67.47万元；另外由上年12人增加到16人，增加4人；住房保障支22.49万元，较上年预算安排14.85万元，增加7.64万元，增幅51.45%，增加原因：增加人员，上年12人增加到16人，增加4人，另有零星增资。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数为508.18万元，较上年320.76万元，增加187.42万元，增幅58.43%，增加原因：今年预计进行房屋维修及更换办公设备一批，新增房屋维修及更换办公桌椅32.47万元、宣传费5万元、党建工作经费10万元、帮扶项目20万元四个项目，共计67.47万元；另外由上年12人增加到16人，增加4人。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年度商品和服务支出预算开支总额60.98元，较上年57.48万元，增加3.5万元，增幅6.09%，增加原因：新增人员4名。其中：

办公费2.32万元，比上年4.5万元，减少2.18万元，减少比例48.44%，减少原因：本年设有单独项目宣传费5万元，之前在办公费中列支。

印刷费3万元，比上年1万元，增加2万元，增加比例200%，增加原因：根据2021年使用情况作相应调整。

咨询费0.5万元，比上年0.5万元，持平。

水费0.15万元，上年0.2万元，减少0.05万元，减少比例25%，减少原因：根据2021年使用情况作相应调整。

电费1.21万元，比上年3万元，减少1.79万元，减少比例59.67%，减少原因：根据2021年使用情况作相应调整。

邮电费2.5万元，比上年2万元，增加0.5万元，增加比例25%，增加原因：根据2021年使用情况作相应调整。

物业管理费0.5万元，比上年0.5万元，持平。

差旅费10万元，比上年5万元，增加5万元，增加比例50%，增加原因：增加人员，根据2021年使用情况作相应调整。

因公出国（境）费用0万元，比上年0万元，持平。

维修(护)费0.35万元，比上年1.77万元，减少1.42万元，减少比例80.23%，减少原因：今年预计进行房屋维修及更换办公设备一批，本年设有单独项目房屋维修及更换办公桌椅32.47万元。

培训费1万元，比上年2万元，减少1万元，减少比例50%，减少原因：根据2021年使用情况作相应调整。

公务接待费1.33万元，比上年1.02万元，增加0.31万元，增加比例：30.39%，增加原因：增加人员。

劳务费1万元，比上年0.5万元，增加0.5万元，增加比例：50%，增加原因：根据2021年使用情况作相应调整。

工会经费4.28万元，比上年1.95万元，增加2.33万元，增加比例：119.49%，增加原因：增加人员。

福利费5.52万元，比上年1.5万元，增加4.02万元，增加比例：268%，增加原因：增加人员。

公务用车运行维护费2.35万元，比上年2.45万元，减少0.1万元，减少比例4.08%，减少原因：压减开支。

公务交通补贴14.42万元，比上年8.78万元，增加5.64万元，增加比例：64.24%，增加原因：增加人员。

其他商品和服务支出9.54万元，比上年18.81万元，减少9.27万元，减少比例56.88%，增加原因：根据2021年使用情况作相应调整。

（七）政府采购情况

政府采购总额47.08万元，较上年25.71万元，增加21.37万元，增幅83.12%，增加原因：需大量更换国产电脑和打印机，办公家具。其中面向中小企业2.25万元，比例4.78%；小微企业20.05万元，比例42.59%，分别为政府采购货物预算41.37万元较去年19.61万元增加21.76万元，增加比例110.96%，增加原因：今年预计进行房屋维修及更换办公设备一批，均为政府采购范围。服务预算5.71万元，较上年预算6.1万元，减少0.39万元，减少比例6.39%，减少原因：根据2021年使用情况作相应调整。

（八）国有资产占用情况

供销社资产为集体资产，没有国有资产。

二、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算3.68万元，较上年3.47万元，增加0.21万元，增幅6.05%，增长原因：今年新增人员4名。其中：

因公出国经费为0万元，较上年0万元，持平。

公务接待费1.33万元，比上年1.02万元，增加0.31万元，增加比例：30.39%，增加原因：增加人员。

公务用车运行维护费2.35万元，比上年2.45万元，减少0.1万元，减少比例4.08%，减少原因：压减开支。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  随州市供销社2022年部门预算表

    备注：2022年本部门无政府性基金预算收支。

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为单位（部门）所设立的整理支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合客观实际和部门的中长期发展规划；年度目标为 单位（部门）所设立的整理支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合客观实际和部门的中长期发展规划；

2、长期目标1：单位（部门）所设立的绩效目标与本部门的预算资金相匹配，具体指标设置为：

产出指标： 数量目标、质量目标均在2022年12月31日前保质保量完成，指标设立依据是市供销社三定方案；

效益指标：经济效益、社会效益均带动地方经济发展，指标设立依据是市供销社三定方案；

满意度指标：服务对象满意率均为满意，指标设立依据是市供销社三定方案。

3、年度目标1：单位（部门）所设立的绩效目标与本部门的预算资金相匹配；具体指标设置为：

产出指标： 数量目标、质量目标均在2022年12月31日前保质保量完成，指标设立依据是市供销社三定方案；

效益指标：经济效益、社会效益均带动地方经济发展，指标设立依据是市供销社三定方案；

满意度指标：服务对象满意率均为满意，指标设立依据是市供销社三定方案。

附表：部门整体绩效目标申报表

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年项目共计67.47万元，分为：帮扶支出20万元、党建工作经费10万元、房屋维修及更换办公桌椅32.47万元、宣传费5万元。全部为其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。其中：

1、帮扶支出20万元如下：

  （1）帮扶支出项目主要是内容是：乡村振兴安居镇车岗村帮扶15万元、党员下沉社区九曲湾社区帮扶5万元，2022年预算安排20万元，其中：20万元资金来源全部为当年一般公共预算资金。

  （2）项目绩效总目标是：在12月前完成不超过20万元。

  （3） 项目绩效指标设置情况：

    产出指标：数量目标、质量目标均在2022年12月31日前保质保量完成，指标设立依据是市供销社三定方案。

   效益指标：社会效益起到公益效益的作用，生态效益对环境产生积极的影响，指标设立依据是市供销社三定方案。

   满意度指标：服务对象满意率均为满意，指标设立依据是市供销社三定方案。

2、党建工作经费10万元如下：

（1）“党建工作经费项目”主要内容是：党建工作、活动经费共计10万元。2022年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

    （2）项目绩效总目标是：在12月前保质保量完成不超过10万元。

    （3）项目绩效指标设置情况：

     产出指标：数量目标、质量目标均在2022年12月31日前保质保量完成，指标设立依据是市供销社三定方案。 

    效益指标：社会效益促进地方经济发展，生态效益对环境产生积极的影响，指标设立依据是市供销社三定方案。

满意度指标：服务对象满意率均为满意，指标设立依据是市供销社三定方案。

3、房屋维修及更换办公桌椅32.47万元如下：

（1）“房屋维修及更换办公桌椅项目”主要内容是：办公室隔断预计支出5万元、房屋维修10万元、更换办公桌椅17.47万元共计32.47万元。2022年预算安排32.47万元，其中：32.47万元资金来源为当年一般公共预算资金。

    （2）项目绩效总目标是：在12月前保质保量完成不超过32.47万元。

    （3）项目绩效指标设置情况：

     产出指标：数量目标、质量目标均在2022年12月31日前保质保量完成，指标设立依据是市供销社三定方案。

     效益指标：社会效益促进地方经济发展，生态效益对环境产生积极的影响，指标设立依据是市供销社三定方案。

满意度指标：服务对象满意率均为满意，指标设立依据是市供销社三定方案。

4、宣传费项目5万元如下：

    （1）“宣传费项目”主要内容是：与随州日报签订宣传合同等共5万元。2022年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

    （2）项目绩效总目标是：在12月前保质保量完成不超过5万元。

    （3）项目绩效指标设置情况：

     产出指标：数量目标、质量目标均在2022年12月31日前保质保量完成，指标设立依据是市供销社三定方案。

     效益指标：社会效益促进地方经济发展，生态效益对环境产生积极的影响，指标设立依据是市供销社三定方案。

满意度指标：服务对象满意率均为满意，指标设立依据是市供销社三定方案。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。  

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。