2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 市供销社部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 市供销社部门2021年度部门决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

二、2021年“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资本经营支出情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 市供销社部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 市供销社部门概况

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。　　(二)研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。　　(三)参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农业农村生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。　　(四)参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。　　(五)加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。　　(六)指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。　　(七)按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。　　(八)行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利。　　(九)承办上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

根据上述职责，市供销合作社联合社设5个内设机构：
　　(一)办公室
　　协助市社领导处理机关日常工作;负责组织综合性会议，起草市社年度工作计划、工作总结及综合性报告等重要文稿;协调市社机关内部各科室的工作关系，组织拟订机关工作制度，对机关重要工作进行督办检查;承担公文管理、文秘、机要、档案、信访、政务信息、提案和市社年度目标责任制管理等工作;负责宣传、联络、接待工作。
　　负责市社机关和直属单位的机构编制、人事及劳动工资相关报表统计工作;承办县(市、区)供销社负责人任职备案管理工作;组织指导本系统职工的业务技术培训、职业技术教育和行业职业技能鉴定;负责市社机关和直属单位的工会、共青团、妇女、计划生育、老干、纪检、监察等日常工作。
　　(二)财务资产科
　　负责编制、申报、管理和使用财政预算资金;负责市社机关和指导直属单位的资产开发、利用和管理;负责市社直属单位、参股公司中股权收益的收取、管理和使用;负责拟订直属单位的经营目标并组织审计、考核;指导、监督系统内市主管部门批准立项的基本建设及相关工作;负责编制、汇总全市供销合作社系统财务会计报表工作。
　　(三)经济发展科
　　研究拟订全市供销社经济政策和经济发展规划并组织实施;参与拟订有关农业生产资料和农产品市场建设规划;监督检查本系统执行物价政策情况，为政府价格决策提出政策建议;承担政府委托的重要商品计划安排、储备和供应;负责对直属单位和全市供销社经营业务进行指导、协调和服务;推动全市供销社的科技开发、技术引进和推广应用，组织协调开展对外经济贸易业务;负责相关投资项目可行性审核、申报立项;汇总统计报表，收集、发布经济信息，组织对农村市场的分析、预测和发展的研究工作;为市社直属和控股企业重大经营决策提供法律、法规和政策服务，依法审查相关重要经济合同;负责市社机关、直属单位和全市供销社普法宣传工作;受市社委托，代理诉讼、仲裁、调解，提供法律咨询服务;对系统内重大经济纠纷和法律事务提供法律帮助。
　　(四)合作指导科
　　拟订全市供销社改革与发展战略规划;负责全市供销社改革与发展重要课题调研，总结推广典型经验，提供政策指导;研究拟订直属企业的发展战略，组织实施直属企业的战略性重组;拟订直属企业项目建设规划，协调、督办有关项目建设;负责直属企业的调查研究及协调工作;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展;负责协调工商登记、年检、商标注册、专利申请等工作;承担本系统内供销合作经济理论研究和年鉴组稿工作;负责市人大、市政协提(议)案的办理。
　　(五)农村流通科
　　组织全市供销社参与农村市场体系建设工作;负责组织、指导新农村现代流通网络工程建设，构建农业农村生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络;组织指导全市供销社参与和推动农业产业化经营，完善农业社会化服务工作;配合有关部门开展农民科技知识普及和科技兴农工作。
   （六）编制情况

市供销合作社联合社机关全额拨款事业编制为15名。其中：主任1名，副主任2名，监事会主任1名，总会计师1名;正科级领导职数6名(含监事会办公室主任1名)。目前在岗在职人员16人，主任1人，副主任3人，监事会主任1名，总会计师1人，工会主席1人，正副科级6人，科员3人。

第二部分 市供销社部门2021年度部门决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

1、2021年收入、支出决算情况说明

（一）2021年收入决算情况

    2021年部门收入395.04万元，全部为财政拨款收入395.04万元，比2020年部门收入322.68万元增加72.36万元，增加比率22.42%，增加的主要原因是：处级干部增加，同时新招考3名公务员；比年初预算322.68万元增加72.36万元，增加比率22.42%，收入增加的主要原因是：人员增资，同时新招考3名公务员。

（二）2021年支出决算情况

2021年部门支出395.04万元，比2020年345.68万元增加49.36万元, 增加比率14.28%，增加的主要原因是：处级干部增加，同时新招考3名公务员；比年初预算322.68万元增加72.36万元，增加比率22.42%，收入增加的主要原因是：人员增资，同时新招考3名公务员。其中：基本支出395.04万元，用于单位正常运转支出。

2、财政拨款支出决算情况

2021年财政拨款支出395.04万元，其中基本支出395.04万元。比年初预算322.68万元增加72.36万元，增加比率22.42%，收入增加的主要原因是：人员增资，同时新招考3名公务员。其中：基本支出395.04万元，用于单位正常运转支出。无项目支出。

二、2021年“三公”经费支出说明

2021年 “三公”经费决算3.04万元，比年初预算3.47万元减少0.43万元，减少12.39%，主要原因是：公务接待费0.59万元，比年初预算1.02减少0.43万元，本着节省开支，减少公务接待。同比2020年3.24万元减少0.2万元，减少6.17%。主要原因：本着节省开支，减少三公经费各项支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算0元持平，同比2020年0元，持平，主要原因是：2021年单位无因公出国需求。

2、公务接待费0.59万元，比年初预算1.02减少0.43万元，减少42.16%，主要原因是：本着节省开支，减少公务接待；同比2020年0.37万元增加0.22万元，增加59.46%，主要原因是：2021年增加接待来客人数。共接待11批次75余人次。

3、公务用车购置及运行维护费2.45万元，其中公务用车运行维护费2.45万元，比年初预算2.45万元持平，同比2020年2.88万元减少0.43万元，减少14.93%。主要原因：本着节省开支，减少三公经费支出。未购置新公务用车，无公务用车购置费。截至2021年12月31日，本单位应急公务用车保有量一辆。

三、关于机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费58.67万元，主要是保障机关日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括办公费4万元、印刷费1万元、电费1.99万元、邮电费1.73万元、差旅费4.92万元、维修费4.64万元、会议费0.06万元、培训费0.47万元、公务接待费0.59万元、劳务费0.1万元、工会经费4.22万元、福利费1.2万元、公车运行维护费2.45万元，其他交通费用10.36万元、办公设备购置1.41万元、其他服务支出19.53万元。比2020年53.21万元支出增加5.46万元，增加比率10.26%，增加的主要原因：人员增加，同时新招考3名公务员；比年初预算59.4元减少支出0.73万元，减少比率1.23%。主要原因：本着节省开支，减少机关运行经费支出。          

四、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额14.39万元，其中：政府采购货物支出3.14万元，其中购买国产打印机等0.5万元、购买办公设备1.49万元，电脑打印机耗材支出1.15万元；政府采购工程支出6.76万元，其中网络改造工程2.99万元、房屋刷墙、厕所改造等3.77万元；政府采购服务支出4.49万元，其他广告宣传0.57万元、公务用车车险0.33万元、公务用车加油0.9万元、文印服务1.03万元、公务用车洗车卡0.16万元、档案服务1.5万元。授予中小企业合同金额13.16万元，占政府采购支出总额的91.45%，其中：授予小微企业合同金额13.16万元，占政府采购支出总额的91.45%。

五、关于政府性基金收支情况说明

本部门2021年无政府性基金财政拨款收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开8表）无数据。

六、关于国有资本经营支出情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开9表）无数据。本部门资产为集体资产，非国有资产。

七、关于国有资产占用情况说明

本部门资产为集体资产，非国有资产。截至2021年12月31日，本部门有其他用车一辆，没有50万元以上的通用设备和100万以上专用设备

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度开展部门整体支出绩效评价，经评价，整体支出绩效评价总分为90分，绩效评价结果级别为优。具体情况如下：

对比2021年的预决算数据， 2021年预算支出总金额345.68万元，支出调整预算数345.68万元,整体支出预算完成率为100%。2021年公用经费控制率、支出预算完成率、“三公”经费控制率等多项管理效率指标均已完成。

对比《市直部门领导班子2021年履职尽责目标任务及项目清单》，我部门完成行业经济提质增效、加快推进农业社会服务化服务惠农工程和助力消费扶贫和农产品对接等4项职能目标。2021年农业社会化服务工作在应对延续疫情的应对、服务疫后重振的“双重”考验中取得积极进展，得到了群众的一致好评，有利于维护社会稳定。问卷调查结果显示，社会公众对该单位整体支出的满意度综合评分为90.3%。以下为绩效自评表：

附件1：2021年部门整体支出绩效自评表

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2021年预算无项目支出。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价至部门决算公开时已经应用的情况：绩效目标所设定的绩效指标更加清晰、细化、可衡量；预算编制中在职人员控制率、“三公”经费变动率更加精准；资产管理上健全了管理制度，确保资产安全，资金使用合规；职能目标更加完善。

部门绩效评价至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：预算执行预计在2022年预算调整、政府采购等各方面与实际执行相结合，更加精准。

九、其他情况说明

本部门2021年无财政专项支出。

第三部分 市供销社部门2021年部门决算表

一、 收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

本单位本年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

本单位本年无国有资本经营收支。

第四部分 名词解释说明

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行（2160201项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。