随州市工商业联合会2022年部门预算

目  　录

第一部分  随州市工商业联合会

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市工商业联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市工商业联合会2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市工商业联合会2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市工商业联合会概况

一、部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、民主监督、参政议政；坚持团结、帮助、引导、教育的方针，开展对非公有制经济人士的思想政治工作，进行“爱国、敬业、诚信、守法”教育，培养和建立积极分子队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的考察推荐工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的正确意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，开展“光彩事业”和社会公益事业活动；为会员提供信息和人才、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员出国出境，做好政治审查、签证服务；加强对友好商会及港、澳、台及和世界各国工商界人士的交往和联系，促进经济、技术和贸易合作，为发展随州经济引进资金、人才技术提供服务；为会员排忧解难，协调关系，调解经济纠纷；会同有关部门做好民营企业、私营企业，外资企业专业技术职称评审；办好会办企业；承办市委、市政府和上级有关部门委托事宜。

二、部门基本情况

    市工商联内设3个职能科室，即：会员宣传教育科、经济联络科、综合科，在经济联络科加挂随州市非公有制企业投诉服务中心牌子。行政机关编制为5名，参公事业编制2名。其中：副厅级领导职数1名，处级领导职数1名，副处级领导职数2名，科级领导职数3名。

   2022年度，市工商联在职行政人员7名，其中副厅级领导干部1名，正处级领导干部1名，副处级领导干部2名，正科级干部2名，科员1名。退休干部1名。

第二部分  随州市工商业联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

市工商联2022年预算收入总计205.41万元，其中财政拨款204.83万元，上年结转收入0.58万元；较上年预算安排增加4.93万元，增幅2.46％，主要原因是人员增加，人员工资增长。

（二）支出预算情况

2022年支出预算金额205.41万元，较上年预算安排增加4.93万元，增幅2.46％。其中：一般公共服务支出170.80万元，较上年预算安排增加68.23万元，增幅66.52％，增加原因2022年在职人员增加，人员工资增加；社会保障和就业支出15万元，较上年预算安排增加4.54万元，增幅43.40％，增加原因是人员增加，人员工资增长；卫生健康支出9.08万元，较上年预算安排增加0.95万元，增幅11.69％，增加原因是人员增加工资增长；住房保障支出10.53万元，较上年预算安排增加1.09万元，增幅11.55％，增加原因是人员增加工资增长。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算总额为204.83万元，较上年增加16.46万元，增幅8.74％，增加原因是人员支出增加。其中基本支出177.83万元，基本支出包括（1）人员经费支出152.22万元，较上年增加13.78万元，增加9.95％；（2）公用经费支出25.61万元，较上年预算安排增加2.68万元，增幅11.69％。项目支出本年预算27万元，与上年无变化。

（四）政府性基金情况

2022年，市工商联无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

2022年，市工商联无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年市工商联机关运行经费支出25.61万元，较上年预算安排增加2.68万元，增幅11.69％，增加预算预计用于本年度组织开展各类教育培训、招商引资、对外联络等日常公用经费开支。其中：办公费0.9万元、印刷费0.5万元、办公用房水电费0.63万元、邮电费1.13万元、物业管理费0.19万元、差旅费5.00万元、维修费0.06万元、会议费0.95万元、培训费0.38万元、公务接待费0.77万元、工会经费2.04万元、福利费0.3万元、其他交通费用7.51万元、其他商品和服务支出4.35万元、资本性支出0.9万元。

（七）政府采购情况

本年度部门安排政府采购预算支出0.9万元，全部为货物类采购，其中：购买办公设备0.9万元。较上年预算增加0.9万元，增幅100％，原因是单位日常办公运行需要，新增采购需求。

（八）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，市工商联资产总额28.76万元，比上年减少88.88万元，主要为2021年期末财政拨款结余数减少。其中：流动资产23.18万元，固定资产净值为22.33万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市工商联“三公”经费年初预算安排2.77万元，比上年增加1.47万元，同比增加113.08　％，主要原因是招商引资、商会建设等工作需要及工商联业务量增加。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年比较无变化，增幅0％，原因是本年无因公出国经费预算。

公务接待费2.77万元，比上年增加1.47万元，同比增加113.08　％，主要原因是招商引资、商会建设等工作需要及工商联业务量增加。  

公务用车运行维护费0万元，与上年无变化，增幅0％，原因是公车改革单位无公务用车，无公务用车预算。

    公用车购置费0万元，与上年比较无变化，增幅0%,原因是因公车改革本单位无公务用车购置预算。

第三部分  随州市工商联2022年部门预算表

备注：本单位无政府性基金收支

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、部门整体绩效目标

深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动；宣传表彰非公经济人士先进典型；举办非公经济人士、商会组织培训；扎实推进非公企业党建工作　；组织非公经济人士调研，强化参政议政　；开展“万企兴万村”活动，做好乡村振兴工作　；搭建“走出去、引进来”平台，开展服务和引导民营企业走出去活动；加强与省内外工商联、商会组织联络；加强商会组织建设。充实商会组织力量，加强各商会间对接交流和合作共赢；强化服务，做好会员企业发展困难、意见建议的收集、上报和协助解决工作。形成工作机制，畅通企业诉求渠道，协助优化营商环境；完成市委、市政府、省联安排的其他工作任务。    　

2、长期目标设置情况

促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长。具体指标设置为：

产出指标：主要是组织开展非公经济人士家教育培训、非公经济人士活动、招商引资对接活动次数，指标值确定依据为历史标准和经验标准。

效益指标：主要是促进非公经济人士健康成长，促进非公经济健康发展。指标值为做好非公经济人士思想政治工作，为民营企业做好融资、法律、维权等服务，帮助解决发展困难。指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：主要是切实帮助解决或协调反映民营企业困难，指标值为确定依据为经验标准。

3．年度目标设置情况

（1）开展主题教育实践活动，建立理想信念教育长效机制。具体指标设置如下：

产出指标：主要是组织开展非公经济人士家教育培训、非公经济人士活动，指标值确定依据为历史标准。

（2）提高非公经济人士参政议政水平。具体指标设置如下：

产出指标：开展专题调研，指标值确定依据为历史标准。

（3）为非公经济的发展服好务。具体指标设置如下：

产出指标：主要是开展企业服务活动、招商引资对接活动，指标值确定依据为历史标准。

效益指标：促进非公经济人士健康成长，促进非公经济健康发展，指标值为为民营企业做好融资、法律、维权等服务，帮助解决发展困难，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：主要是切实帮助解决或协调反映民营企业困难，指标值确定依据为经验标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年市工商联政治特别费预算27.58万元，资金来源为当年一般公共预算资金，整体绩效目标：促进非公有制经济、非公有制经济人士健康发展；商会队伍不断壮大。其中：

（一）长期绩效目标

效益指标：做好非公经济人士思想政治工作；为民营企业做好融资、法律、维权等服务，帮助解决发展困难。指标值根据工商联工作计划确定。

（二）年度绩效目标

产出指标：主要是开展非公经济人士活动、非公经济人士及商会培训、招商引资对接活动等。指标值根据工商联工作计划确定。

第五部分名词解释

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指市工商联的基本支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事物方面的支出。

一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市工商联实行归口管理开支的离退休经费。

一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市工商联用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市工商联用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：指市工商联用于对机关个人和家庭的补助支出。