随州市公共检测中心2021年度部门决算公开

目录

第一部分  随州市公共检测中心

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市公共检测中心2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出决算情况说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市公共检测中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

第四部分   名词解释

第一部分 随州市公共检测中心概况

一、部门主要职责

明确食品、保健品、药品、化妆品、药用包装材料、医疗器械、农产品、水产品、畜禽产品、粮油以及相关商品等13大类产(商)品由市公共检验检测中心检验检测。明确市公共检验检测中心七大项职责:

(1)负责为政府相关部门实施食品(含食品添加剂、保健食品)、药品(含中药、民族药)、农产品、医疗器械、化妆品及其它产(商)品质量安全监督，提供全面的分析、调查和咨询服务;

(2)承担政府相关部门下达的食品、药品、农产品、医疗器械、化妆品及其它产(商)品质量检验检测任务;

(3)承担食品及相关产(商)品生产许可证发证检验及有关单位委托的质量(技术)鉴定;

(4)受理客户(公民、法人和其他组织)申请的食品、药品、农产品、医疗机械，化妆品及其他产(商)品委托检验和仲裁检验;

(5)承担食品、药品、农产品、医疗器械、化妆品及其他产(商)品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务;

(6)开展食品、药品、农产品、医疗器械、化妆品及其他产(商)品检测方法、质量及技术标准等科研工作;

(7)承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)内设机构

市公共检验检测中心为市直正处级公益一类事业单位，内设8个科室，分别为:办公室、政工科、监督检查科、业务技术科、质量管理科、农产品检验检测科、食品检验检测科、药品检验检测科。

(二)人员编制情况

编制数为52名(其中领导职数一正两副一总工)，纳入2021年部门决算实有人数73人，其中:公益一类事业在职在编49人，退休人员24人。

第二部分   随州市公共检测中心2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、2021年度收入总额1534.56万元，其中:本年财政拨款收入1149.73万元，事业收入341.53万元。年初结转和结余43.3万元。总收入较上年1028.64万元增加505.92万元，增幅为49.18%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款较上年的922.36万元增加227.37万元，增幅为24.65%。主要增长原因是人员正常增资，同时合并了工会账户和基建账户，导致账面财政拨款增加;二是事业收入较上年的106.29万元增加235.24万元，增幅为221.32%，主要原因是本年度因预算系统升级，合并了基建账户，合并了相关收入，导致账面收入增加。

2、2021年度支出总额1534.44万元，其中:基本支出816.35万元，项目支出718.08万元，年末结转和结余0.12万元。总支出较上年的支出数1318.70万元增加215.74万元，增幅为16.36%，主要原因:一是基本支出较上年的731.00万元增加85.35万元，增幅为11.67%，主要是人员正常晋级增资和奖励工资增加;二是项目支出较上年的587.70万元增加130.38万元，增幅为22.18%。增加的主要原因是主要原因是本年度因预算系统升级，合并基建账户，导致支出相应增加。

3、2021年度财政拨款支出1162.39万元，其中:本年财政拨款基本支出644.05万元，项目支出518.34万元，较年初预算数1027.86万元增加134.53万元增幅为13.08%。基本支出增加6.19万元，项目支出增加128.34万元;主要原因是本年度预算系统升级合并基建账户，导致支出相应增加。

二、“三公”经费支出决算情况说明

2021年度随州市公共检验检测中心“三公”经费支出全年预算数5.68万元，上年支出决算数3.58万元，本年支出决算数为3.17万元，较年初预算数减少2.51万元，减幅为44.19%。较上年支出决算数减少0.41，减幅为11.45%。减少的原因主要是落实过紧日子的要求，减少了公务接待费支出。具体情况如下:

1、因公出国(境)支出决算数为0万元。与上年一致，无对比增减。

2、公务接待费支出全年预算数为3.26万元，决算数为1.04万元，比预算减少2.22万元，共接待12批次135人。较上年的1.11万元减少0.07万元，减幅为6.31%。减少的原因主要是:为贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”的要求，厉行节约，减少了公务接待支出。  

3、公务用车运行维护费全年预算数为2.42万元，支出决算数为2.13万元。较预算数减少0.29万元，减幅13.6%。较上年的2.47万元减少0.34万元，减幅13.8%。年末共有1台公务应急车辆。减少的原因主要是:为贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”的要求，厉行节约，减少了公务用车运行维护费支出。  

4、公务用车购置费支出0万元，主要是本单位保留了一辆公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

三、机关运行经费情况说明

2021年度机关运行经费支出49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。按照随州市2021一般公共预算基本支出中安排我中心的公用经费，按照在职人均1万元口径预算，共计49万元。较年初预算数69万减少20万元，减幅比例28%，减少原因是2021年非税收入减少20万元，导致财政拨款减少;较上年决算数25万元，增加24万元，同比增加48.97%，增加的原因是本年度财政预算增加，将上年的人均0.5万增加到人均1万。具体情况如下:

办公费1.25万元，比年初预算9万元减少7.75万元，减幅86.1%，减少的原因主要是本年度落实“过紧日子”要求，压减支出;

邮电费0.78万元，比年初预算1.5万元，减少0.72万元，减幅48%,减少的原因主要是检验报告及样品邮寄费用减少;

物业管理费0.32万元，比年初预算2万元，减少1.68万元，减少的原因主要是本年度落实“过紧日子”要求，压减支出;

差旅费4.63万元，比年初预算5万元，减少0.37万元，减幅7.4%，减少的原因主要是本年度落实“过紧日子”要求，压减支出;

租赁费  0.45万元，比年初预算的1万元减少了0.55万元，主要是平台租车费用减少;

公务接待费1.04万元，比年初预算3.26万元减少2.22万元，减幅68.1%，减少的原因主要是:为贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”的要求，厉行节约，减少了公务接待支出;

劳务费0.11万元，比年初预算1万元减少0.89万元，减幅89%，减少的原因主要是:为贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”的要求，厉行节约，减少支出;

工会经费7.43万元，与年初预算的7.43万元一致，无增减变化;

公务用车运行维护费为2.13万元。与年初预算2.42万元减少0.29万元，减幅11.98%，减少的原因主要是:为贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”的要求，厉行节约，减少支出;

其他商品和服务支出8.34万元，比年初预算24.89万元，减少16.55万元，减幅66.49%，减少的原因主要是:为贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”的要求，厉行节约，减少支出。

四、政府采购支出情况

本部门  2021年度政府采购支出总额 4.78 万元，其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 4.78万元。授予中小企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的 100%。

五、政府基金情况说明

2021年无政府性基金收支。与上年数字一致，无增减变化。

六、国有资本经营支出情况说明

2021年无国有资产经营支出。与上年数字一致，无增减变化。

    七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，随州市公共检验检测中心共有车辆1辆，资产账面原值19.53万元，用于应急保障用车。无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上的专用设备3台，分别为三重四级杆串联质谱仪、三重四级杆气质联用仪、液质联用仪。盘点固定资产原值共3061.01万元，累计折旧1477.12万元，账面净值1583.89万元, 固定资产构成主要是:

房屋及构建物11701.5平方米，原值249.24万元，累计折旧221.1万元，账面净值42.92元；

通用设备201台，资产原值136.38万元，累计折旧126.79万元，账面净值9.59万元；

专用设备402台，资产原值2595.92万元，累计折旧1091.14万元，账面净值1504.78万元；

家具、用具、装具358套，资产原值51.55万元，累计折旧37.54万元，账面净值14.01万元；

图书档案166套，资产原值6.65万元，累计摊销0元，账面净值6.65万元。

     无形资产土地105.3平方米，资产原值105.3万元，累计摊销5.3元，账面净值100.00万元。

八、  2021年度预算绩效情况的说明。

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市公共检验检测中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金390万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我中心认真贯彻通知精神，迅速安排部署，组织专人专班，将此项工作纳入当前的重要工作之一坚持真实、科学、公正的原则;坚持定量分析与定性分析的原则，采用定量与定性相结合、运用比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价，在规定的时间内完成此次自评工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效目标完成情况分析:

(一)资金投入情况分析

1.整体资金到位情况分析:年度预算1534.56万元，实际资金到位1534.43万元，资金到位率99.57%。

2.整体资金执行情况分析:实际执行支出1534.43万元，其中基本支出816.35万元，项目支出718.08万元，年度支出总额1534.43万元，执行率99.57%。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

(1)基本支出指标完成情况:严格使用人员支出经费，基本保障了职工工资、福利和奖励政策的落实。具体分析如下:

足额使用预算资金，保障人员和机关基本支出。在面对当前财政压缩预算，收费项目取消的严峻形势下，各项工作目标任务完成较好，为检测业务和机关运转奠定了坚实基础。

(2)项目执行指标完成情况:按项目实施方案执行，执行率达到100%。

(3)检验业务指标完成情况:年初目标值3000批次，实际接受4490批次，比年初目标增加49.66%，超额完成全年目标任务。

一是检测数量又创新高全年开展检验检测4490批次(达到2017年整合改革初期的三倍)，比2020年增长46.9%，超年度目标计划49.7%。(其中:农产品检测1210批次，约为2020年4倍)，为政府相关职能部门开展执法监管和质量安全风险监测，提供了及时可靠的技术支撑。

二是检测质效大幅提升。从5月1日到8月13日共计完成食品药品粮食农产品质量安全检测1325批次，与去年同期增长21%，其中8月6-13日完成188批次，创单周检测历史最高值!贯彻落实“食品安全月”“两节”“两会”等重要节点食品抽检工作，全体检验人员发挥了特别能吃苦，特别能耐劳的战斗精神，展现了通力协作的大局意识，常态化牺牲个人休息时间，确保工作任务的完成。

(4)检测能力指标完成情况:顺利通过了省质量技术监督局组织的实验室资质认定。具体分析如下:

全年共参加由国家药监局、省市场监督管理局、省农业农村厅等部门组织的水杨酸片溶出度、诺氟沙星含量测定、18项农药残留、重金属等共计27个能力验证比赛项目，均取得了满意结果，超过年初计划的3倍，超过去年(13个项目)的2倍，能力水平进一步得到彰显。

2.效益指标完成情况分析。

(1)基本支出指标完成情况:保障了机关协调运转。具体分析如下:

严格使用人员支出经费，基本保障了职工工资、福利和奖励政策的落实。各项创建考核成绩突出，机关运行正常，全年无重大安全事故发生。

《2021年度随州市公共检验检测中心整体支出绩效自评表》

(2)部门决算中项目绩效自评结果

检测与运行项目绩效自评综述:项目全年预算数为390万元，执行数为390万元，完成预算100%。主要产出和效益:

一、产出指标完成情况分析。

(1)检测任务完成指标情况:任务数量年初目标值3000批次，实际完成4490批次，比年初目标增加49.7%。此项得分10分。

具体分析如下:2021年计划完成检验3000批次。实际接受并完成食品、药品、化妆品、农产品和粮食产品4490批次。比年初目标增加49.7%。

(2)时效性指标完成情况:检测报告及时率年初目标值是90%，实际完成100%。比年初目标增加10%。

具体分析如下:2021年完成4490批次的检测任务，同时按期优质的完成了4490份检测报告，数据上传及时规范，统计分析结果全面，报告档案全部整理归档。

(3)抽样指标完成情况:

具体分析如下:配合完成药品、食品、化妆品、粮食、农产品、餐具等检验抽样工作，及时规范率达到95%以上。全年无不规范、超周期现象。

(4)集中培训指标完成情况:全年集中技术培训不少于2期。

具体分析如下:接受企业检测人员到中心进行实操培训，全年累计为企业培训人员83人次，检修仪器设备32台套，提供免费检测2600余批次。

(5)质量分析报告指标完成情况:分门别类共形成5篇质量分析报告。结合今年上半年开展的粮食品质测报工作，形成的《2021年度小麦生产收获质量调查和粮食安全监测工作报告》，得到克克市长和林常伦副市长的高度重视和亲笔批示，并签发相关部门参考。11月份又向市委政策研究室提交了《关于随州食品药品生产加工企业检测能力建设的调研报告》，为市委、市政府和相关职能部门当好决策参谋。

2、效益指标完成情况分析。

(1)社会效益指标指标情况:基本满足本市社会化服务需求，未完全满足。

(2)社会效益指标)指标情况:提高知名度和权威性，此项工作需要长期努力。

(3)事业运行指标情况:加强完善内部管理，保障事业运行正常，各项创建考核均取得好成绩。

3、社会满意度指标完成情况分析。

社会满意度指标情况:服务对象满意度年初目标值95%，实际完成98%，超年初目标3%。此项得分5分。

一是持续开展解决问题和解释政策的“双解”活动，为企业纾困解难。全年走访部门和骨干企业25家，解决食品、药品、药包材等企业实际问题27个。二是坚持“首问责任制”，并建立内部“两班倒”加班调休制度，采取明职责、压重担、教方法相结合的方式，在法定检测服务周期基础上压减5-10天，激励干部在超常规工作节奏中担当作为，实现了服务对象送检品和取报告最多跑两次和对外服务，全年实现社会服务“零投诉”、“零差评”，监督复检“零颠覆”。

三是积极落实涉企保证金政策，助力打造“信义”随州。主动降低质保金比例。参照工程质量保证金的标准，将已收取未到质保期的设备(货物)质量保证金统一下调至中标合同总价的1.5%，清退返还5家中标供货商企业质保金58余万元。解企业资金之困，依据省政府“对依法收取的保证金，积极推行保函的缴纳方式”，主动采取保函履约方式，退还了武汉博菲特实验室装备有限公司暂缴的履约保证金177余万元，得到了营商环境办肯定。

4、生态效益指标完成情况分析。

生态效益指标安全生产完成情况:重大安全事故年初目标值:全年无，实际全年无重大安全事故，完成年初目标100%。

结合本次自评结果，发现的问题及原因:

(一)下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

结合本次自评结果，总分为91分，主要是在社会效益方面，扣9分，一是对于社会化需求只能做到基本满足，二是目前逐步提高知名度和权威性，三是基本保障社会效益。主要原因:一是受新冠肺炎疫情影响，全年工作时间缩短;二是受机构改革影响，业务指导部门下达的任务数减少;三是受行业自身发展影响，全省检测行业普遍面临第三方社会检测机构的冲击。

改进措施:一、不断加强人员技术培训，进一步提升检测能力，打响随州公检名片;二、加快推进检测大楼装修项目进度，争取早日投入使用，改善基础办公和检测环境;三、争取财政资金投入，争取业务指导部门支持，争取检测业务稳中有升。

《2021年度公共检验检测中心检测与运行项目项目自评表》

(3)绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况如下:

一建立健全预算决算控制制度。单位制定出台了预决算管理制度、财务管理制度、财务报销制度，用《质量手册》和《程序文件》管人管事，重大问题坚持流程运行，民主集中决策，实行阳光运作，管理工作步入正轨，确保资金安全、干部安全、业务安全和人民群众生命安全等“四个”安全。

二是严格执行各项规章制度，使预算执行运行有效。中心按照编制的实施方案，结合本单位实际情况，坚决按照先有预算后有执行，严格按照资金使用用途支出。对项目资金专款专用，专账核算和专账管理。严格票据审核和支付手续，实现财务和资金的规范化管理，

三是加快基础设施建设。为建设标准化、规范化实验室，努力提升实验室标准化建设水平，中心成立了实验室装修工作专班，制定时间节点，挂图作战，全面完成中心实验室装修工程的立项、可研、初步设计、施工设计、工程预算及招投标等前期工作，目前已经完成投资额600余万元。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况如下:

一、加强项目规划。加强绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识，提升对项目规划和绩效编制的研究和学习，不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，

二、强化绩效目标管理。加大绩效管理工作的宣传力度，引导中心全体人员树立正确的绩效观，将业务工作深度融合贯穿到绩效工作中，相互促进，相互提升，共同管理。

三、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。进一步做好项目预算执行和具体管理工作，进一步规范资金使用范围。进一步科学准确制定绩效目标。建立健全各项规章制度，将绩效结果运用到实际工作中，激发全体职工干事创业信心和决心。将试剂采购、设备维修、人员培训、抽样管理、质量控制、检验报告等检测业务全部细化到《质量手册》和《程序文件》中，纳入法制化规范化轨道，规范办事程序，促使资金使用合规。

九、其他情况说明。

本单位无部门财政专项支出

第三部分  随州市公共检测中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)一般公共服务(201类)市场监督管理事务(20138款)其他市场监督管理(2013899项):指市公共检验检测中心用于用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业支出类机关事业单位基本养老保险缴费支出(30108项):指市公共检验检测中心用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十二)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费万元、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十五)住房保障支出类住房改革支出(款)住房公积金(项):指市公共检验检测中心用于对机关个人和家庭的补助支出。

(十六)一般公共服务(类)住房改革支出(款)提租补贴支出(项):指市公共检验检测中心用于对机关个人和家庭的补助支出。