随州市中波实验台2021年度部门决算公开说明

目   录

第一部分随州市中波实验台概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分随州市中波实验台2021年度决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金预算收支情况

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

九、其他情况说明

第三部分随州市中波实验台2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

第四部分 名词解释说明

第一部分  随州市中波实验台概况

一 、主要职能

根据市人民政府办公室关于印发《随州广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(随政办发[2016]11号)的文件精神，随州市中波实验台作为独立法人单位，属于公益一类事业单位，相当于正科级，归口随州广播电视台管理。

随州市中波实验台主要负责市广播节目信号传输和敌对信号实验干扰。

二、 基本情况:

全台实有编制13人，实际在职在岗人员12人，退休9人，合计21人。2021年度较上年增减变动：实际在职在岗人员12人较上年13人减少1人，退休9人较上年8人增加1人。

当年取得的主要事业成效: 2021年度，全台干部职工围绕总局“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视播出总方针，认真执行总局“62号令”和广播电视安全播出制度，进一步完善广播电视播出应急预案，加强技术维护管理和技术防范工作。全面落实了安全播出工作的各项责任，节假日及重大活动、重要安全播出保障期间，台领导班子成员坚持工作一线值班，机房值班人员严格落实操作规程和零报告制度，有效的预防了各类突发事件。截至目前，2021年圆满完成了“春节”、“两会”、“建党100周年”等重要时期、重点时段的安全优质播出任务。随州广播新闻频率1008KHz播出6641.5小时，湖北咨询台927KHz播出2100小时，随州交通频927KHz播出1757.5小时。除外电造成的非人为停播外，未出现一例安全播出事故，播出标准达到相关技术要求。

第二部分  随州市中波实验台2021年度决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

（1）收入决算情况

随州市中波实验台2021年收入决算合计238.61万元，(财政拨款收入227.98万元，其他收入10.63万元，其中9.25万元为上年结转资金)较上年(224.76元)增加13.85万元，增长率6.16%，增长主要原因:本年增加了铁塔维护费。和2021年预算收入(306.06万元)相比减少了67.45万元，减少了22.03%。减少主要原因:省专项资金，由于疫情原因，哈广、陕广等设备生产厂家所在地分别进行了疫情管控，厂家无法及时提供货源或无法及时派驻工程技术人员，造成该项目未能开展;省广播电视台付代播费减少。

(2)支出决算情况说明

随州市中波实验台2021年支出合计232.91万元(基本支出180.97万元，项目支出51.94万元，其中4.93万元为上年结转资金)，较上年(229.39万元)增加3.52万元，增长1.53%，增长主要原因:增加了铁塔维护费支出。和2021年预算(306.06万元)相比减少73.15万元，减少了23.90%。减少主要原因:省专项资金，因疫情原因未能开展;严格控制三公经费、差旅费等经费支出;本年度内退休1人，人员支出相对减少。

(3)财政拨款支出决算情况说明

随州市中波实验台2021年财政拨款支出决算数227.98万元（基本支出176.04万元，项目支出51.94万元），较上年（206.26万元）增加21.72万元，增涨10.53%，增涨原因：本年增加了铁塔维护费、电费等项目支出。

较2021年预算（244.02万元）相比减少16.04万元，减少7.03%，其中：基本支出较年初预算194.02万元减少17.98万元，主要原因是本年度内退休1人，在职人员工资福利支出减少。项目支出较年初预算50万元增加1.94万元，主要原因是本年增加了铁塔维护费、电费等项目支出。

二、关于“三公”经费支出说明

随州市中波实验台2021年度财政拨款“三公”经费无支出，年初预算数为5.85万元，与预算差异原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动。

1.2021年度无因公出国（境）费财政拨款支出，年初无预算。

2.2021年度无公务接待费财政拨款支出，年初无预算。

3.2021年度无公务车运行维护费财政拨款支出，年初预算数为5.85万元。

4.2021年度无公务车购置费财政拨款支出，年初无预算。

我台用于应急保障用车1辆（随财函2020]2号资产划转）。

三、关于机关运行经费支出说明

随州市中波实验台2021年度机关运行经费11.23万元，其中:办公费3.66万元、印刷费0.02万元、咨询费1.20万元、邮电费0.15万元、差旅费0.24万元、维护费0.02万元、劳务费1.30万元、其他交通费0.09万元、税金及附加费0.37万元，其他商品和服务支出2.53万元、办公设备购置费1.66万元。 2021年部门决算财政机关运行经费支出和2021年年初预算数(13.00万元)相比减少1.77万元。主要是严格控制公用经费支出。

四、关于政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出 17.24 万元，其中政府采购货物支出15.08万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出 2.16万元，全部履行政府采购手续。授予中小企业合同17.24 万元 ，占政府采购支出总额的100%，其中:授予微小企业合同金额 17.24 万元 ，占政府采购支出总额的100%。

五、政府性基金预算收支情况

2021年度本单位无政府性基金预算收支，08表为空表，和上年同比无增减。

六、国有资本经营支出情况

2021年度本单位无国有资本经营预算收支，09表为空表，和上年同比无增减。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，随州市中波实验台共有车辆1辆(随财函2020]2号资产划转)，资产账面原值28.68万元，用于应急保障用车。单位价值50万元以上通用设备0套，无单位价值100万元以上的专用设备。盘点资产原值共177.64万元，累计折旧130.92万元，账面净值46.72万元, 固定资产构成主要是:房屋及构建物653.5平方米，资产原值24.1万元，累计折旧24.1万元，账面净值0元;通用设备51台，资产原值148.60万元，累计折旧106.66万元，账面净值41.94万元;家具、用具、装具27套，资产原值1.74万元，累计折旧0.16万元，账面净值1.58万元;无形资产新闻出版用地2667.5平方米，资产原值3.2万元，累计摊销0元，账面净值3.2万元。

八、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，随州市中波实验台组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及2个项目，资金50万元，分别是：

1、运行经费40万元。用于支付每月广播发射设备正常运行电费和设备更新更换配件费用等。我台为加大随州宣传力度，丰富随州人民美好文化生活，加大了节目信号覆盖范围，实现综合广播双频覆盖，并有效地保证了优质安全播出，确保广播发射的优质安全播出。我台制定年度绩效目标为全天24小时不间断播出，发射系统技术指标100%，全年停电率15小时/年。该项目运转正常，2021年已完成绩效目标任务，有效地保证了优质安全播出。严格按照相关手续完成采购、验收并投入使用，执行率达100%。

2、维护费10万元。该项目是一次性审核拨付经费，用于维护改造更新必备设备。根据国家广播电视总局、省委宣传部和省新闻出版广电局对广播安全播出的相关要求，按照《广播电视维护管理条例》，我台于9月份申请使用该项经费,用于发射铁塔维护，确保广播电视安全播出，以达到“高质量、不间断、既经济、又安全”的广播电视播出标准。我台制定年度绩效目标为发射功率≥98%，发射系统技术指标100%，天线系统技术指标100%。2021年已完成绩效目标任务，有效地保证了优质安全播出。

组织开展整体支出绩效评价，自评结果是93.98分。从评价情况来看，2021年度我台安全播出工作的顺利开展，圆满完成2021年度安全播出任务,为全市广大人民群众免费提供中央广播电视节目实现了不间断的安全播出，全年完成不间断优质播出，社会效益显著。

2021年度中波实验台整体绩效自评表

单位名称：随州市中波实验台                    填报日期：2022年4月

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

随州市中波实验台在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

随州市中波实验台项目预算数为50万元，执行数为51.94万元，完成预算的103.88%，实现了预期目标，为全市广大人民群众免费提供中央广播电视节目实现了不间断的安全播出，全年完成不间断优质播出，社会效益显著。

（3）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

项目实施细化，责任到人，监督措施到位；与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成；编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。公用支出不得超预算执行，项目资金用到实处，专款专用，在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地完成了年初绩效目标。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

进一步加强部门和单位预算绩效管理工作，逐渐提升其整体绩效水平，断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。  

九、其他情况说明

2021年随州市中波实验台专项支出为51.94万元。

第三部分随州市中波实验台2021年度部门决算表

单位本年度无政府性基金财政拨款收入支出

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(七)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(九)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十)机关运行经费支出:反映单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、办公用水以及其他费用。

随州市中波实验台

2022年9月29日