随州市公安局2021年决算公开

目录

第一部分  随州市公安局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  随州市公安局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出情况

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况

六、国有资本经营支出情况

七、国有资产占用情况说明

八、其他情况说明

九、2021年度预算绩效情况说明

第三部分  随州市公安局2021年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释说明

第一部分  随州市公安局概况。

随州市公安局部门决算包含市局本级、曾都区公安分局和高新技术产业园区分局。

特别说明:1、预算一体化改革后，曾都公安分局并入市公安局，不再单独公开预决算。2、2021年5月市区森林公安局合并入市公安局及曾都区公安分局，增加在职民警19人，退休民警3人，辅警1人。3、本说明中预算数与随州市公安局预算公开公开数一致，不含市、区森林公安局年初预算。

一、部门主要职能。

1、拟订公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

5、组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

6、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件;指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作;指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。

7、指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

8、负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。

9、负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

10、指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

11、指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。

12、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。

13、指导、监管收容教养审批工作及各级公安机关承办同级人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。

14、拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

15、拟订全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。

16、组织、指导全市公安队伍建设.按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

17、领导在我市的铁道、林业等部门的公安业务工作。

18、承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况。

(一)机构情况

1、随州市公安局本级设22个内部机构:办公室(指挥中心、情报信息研判中心)、政治部、警务督察支队;国内安全保卫支队、特警支队(反恐支队)、经济犯罪侦查支队、治安支队、内保支队、警卫处、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队、科技信息科、警务保障部、监察室(挂审计科牌子)、信访科、森林警察支队。

2、曾都区公安分局设23个内部机构:办公室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、信访科、禁毒大队、内保大队、政治处、纪检监察室、警务保障室、森林警察大队、东城派出所、西城派出所、南郊派出所、北郊派出所、府河派出所、洛阳派出所、何店派出所、万店派出所。

3、高新区公安分局设5个内部机构:办公室、治安大队、刑侦大队、淅河派出所、淅河交警中队。

(二)人员情况

2021年末随州市公安局编制620人，实有在职民警612人，比上年增加24人;退休人员285人，比上年增加13人;辅警人员711人，比上年减少7人。其中2021年5月市、区森林公安局合并入市公安局，增加在职民警19人，退休民警3人，辅警1人。

第二部分  随州市公安局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

(一)收入支出预算执行情况

1、决算总收入与预算对比分析

2021年随州市公安局决算收入35398.35万元，比预算数减少17366.7万元，减少32.91%，主要是年中调减了项目经费。其中财政拨款决算收入32461.7万元，比预算数增加1062.69万元，增加3.38%，主要是增加人员、增资、增加抚恤金等，调减预算项目经费;其他收入1207.77万元，比预算数减少18939.9万元，减少94.01%，减少的主要是拟争取的项目资金，年中调减。上年结余资金1728.88万元，比预算数增加510.52万元，增加41.90%，预算数为预估，并且不含市区两级森林公安局年初数。

2、决算总支出与预算对比分析

2021年随州市公安局决算支出34452.22万元，比预算减少18312.83万元，减少34.71%，主要是资金不足，年中调减了项目经费;其中人员支出19044.12万元，比预算支出增加1747.22万元，增加10.10%，主要是增人增资、增加抚恤金。日常公用支出3253.02万元，比预算增加332.38万元，增加11.38%，主要一是2021年市区两级森林公安局并入市局，二是曾都分局老业务技术用房和交警二大队业务技术用房修缮完工后新增办公用品等。项目支出12155.09万元，比预算减少20392.42万元，减少62.65%，主要是因资金不足，调减看守所监区改造71.52万元，警务技能训练基地3000万元，特警基地二期建设670万元，随州市禁毒教育基地100万元，车管所改造60万元，南郊派出所业务用房改造装修30万元，何店派出所建设470万元，曾都分局业务技术用房(东城派出所)尾款290万元，万店派出所改扩建185万元，曾都分局办案区改造155万元，调减装备购置费11000万元，调减办案业务费2000万元等。

(二)财政拨款收入支出预算执行情况

1、财政拨款决算收入:

2021年随州市公安局财政拨款收入33938.26万元，包括年初结余资金1476.56万元，比预算数增加2539.25万元，增加8.09%,主要是增人增资。

2、财政拨款决算支出:

2021年随州市公安局财政拨款决算支出33349.06万元，比预算增加1950.05万元，增加6.21%，主要是人员增资等。其中：基本支出31604.97万元，比预算增加2057.43万元，增加10.53%，主要是增资，包括人员支出18531.04万元，比预算支出增加1834.14万元，增加10.98%，主要是增人增资、增加抚恤金等；日常公用支出3073.93万元，比预算增加223.29万元，增加7.83%，主要一是2021年市区两级森林公安局并入市局，支出增加，二是曾都分局老业务技术用房和交警二大队业务技术用房修缮完工后新增办公用品等。项目支出11744.09万元，比预算减少107.38万元，减少0.91%，主要原因是基建项目进展较慢，项目取消或结转至下年。

(三)收入支出与上年数据对比分析

1、决算收入与上年数据对比分析

2021年随州市公安局决算收入35398.35万元，比上年增加840.17万元，增加2.43%，主要是人员增资。其中财政拨款收入32461.7万元，比上年增加1907.9万元，增加6.24%，主要是奖励工资增加、人员增资、抚恤金等。其他收入1207.77万元，比上年减少131.74万元，减少9.83%，主要是上年含防疫慰问金。年初结余资金1728.89万元，比上年减少936万元，减少35.12%，本年加强了预算管理，但执行率仍然有待提高。

2、决算支出与上年数据对比分析

2021年随州市公安局决算支出34452.22万元，比上年增加1407.96万元，增加4.26%，主要是人员增资。其中人员支出19044.12万元，比上年增加2442.34万元，增加14.71%，主要一是奖励工资增加，二是本年随州市、区两级森林公安局并入市局;日常公用支出3253.02万元，比上年增加290.09万元，增加13.27%，主要是人员增加及物价上涨导致支出增加。项目支出12155.09万元，比上年减少1131.85万元，减少8.52%，其中基建项目支出3917.19万元，主要是随州市中心看守所建设支出。

(四)财政拨款收入支出与上年数据对比分析

1、财政拨款决算收入与上年数据对比分析

2021年随州市公安局决算财政拨款收入33938.26万元，比上年增加976.22万元，增加2.96%，主要是增加市区两级森林公安收入。其中本年财政拨款收入32461.7万元，比上年增加1907.9万元，增加6.24%，主要是增加市区两级森林公安收入。年初结转结余1476.56万元，比上年年初结转结余减少931.68万元，减少38.69%，结余资金主要是转移支付资金，按规定可结转下年使用。

2、财政拨款决算支出与上年数据对比分析

2021年随州市公安局决算财政拨款经费支出33349.06万元，比上年增加1648.61万元，增加5.2%，主要是增加人员支出。

按支出经济分类:工资福利支出17490.31万元，比上年增加2482.24万元，增加16.54%，主要是增人增资;

商品服务支出7908.78万元，比上年增加441.53万元，增加5.91%，主要一是市、区两级森林公安合并入市公安局，费用增加，二是曾都分局老业务技术用房、交警二大队完工，增加办公用品、用具、标志、标牌、网络布线等费用，三是市局机房托管电费支出增加，四是增加平安城市运维费，五是增加巡防经费等。

对个人和家庭的补助支出1329.63万元，比上年增加176.79万元，增加15.34%，主要是退休人员增资;

资本性支出(基本建设)3917.19万元，比上年增加3612.57万元，增加1185.93%，主要是随州市中心看守所建设支出。

资本性支出2603.73万元，比上年减少4989.52万元，减少65.71%，主要是减少专用设备购置费。

其他支出99.42万元，比上年减少75万元，减少43%，主要是减少扶贫支出。

(五)年末结转和结余

随州市公安局年末结转资金946.13万元，比上年减少567.79万元，减少37.5%，主要是预算执行率增加。其中财政拨款结转结余589.2万元，比上年减少672.4万元，减少53.3%，主要是项目资金，用于办案业务费和业务装备经费。

二、“三公”经费支出情况

(一)  “三公”经费预决算对比分析

2021年随州市公安局 “三公”经费年初预算安排358.6万元，决算支出613.62万元，决算比预算数增加255.02万元，增加71.11%，但因年初预算中无资金来源为其他结转结余资金的公务用车运行维护费80万元，也不含公务用车购置费385万元(因预算经济科目错选为30913资本性支出(基本建设)/公务用车购置费，预算公开表未取数)，实际预算数应为823.6万元，决算比预算减少209.98万元，减少25.5%，主要是减少车辆购置费。

1、因公出国（境）费预算支出10万元，决算支出0万元。决算比预算减少10万元，减少100%，本年无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费预算支出333.6万元，决算支出608.2万元，决算数比预算数增加274.6万元，增加82.31%，主要是年初预算填报有误，实际应为798.6万元，决算比预算减少23.84%，主要是减少车辆购置费。包括:

公务用车购置费预算支出385万元，决算支出263.38万元，决算比预算减少121.62万元，减少31.59%，根据实际需要购置。2021更新车辆13辆。
    公务用车运行维护费预算413.6万元，决算支出344.82万元，决算数比预算数减少68.78万元，减少19.95%，减少原因是近年来分批更新车辆，车辆维修费下降。

目前随州市公安局本级资产系统公务用车保有量为254辆，其中批复165辆，包括执法执勤用车114辆，特种专业技术用车42辆，一般公务用车2辆，应急公务用车1辆。其余均为摩托车、电瓶车、待报废处置车辆。

3、公务接待费预算支出15万元，决算支出5.42万元，减少9.58万元，减少63.88%，主要是严格控制公务接待范围和人数。共接待118批次，705人次。

(二)“三公”经费支出与上年对比分析

2021年“三公经费”决算支出613.62万元，比上年减少58.44万元，减少8.7%，主要是本年车辆购置费减少。其中:      

1、因公出国(境)费决算支出0万元，与上年相同。

2、公务用车购置及运行维护费决算支出608.2万元，比上年减少59.61万元，减少8.93%。包括:

公务用车购置费263.38万元，比上年减少45.8万元，减少14.81%，根据需要安排。2021年共购车13辆，均为执勤执法用车。

公务用车运行维护费决算支出344.82万元，比上年减少13.81万元，减少3.85%，主要是近年来车辆更新较多，车辆维修费下降。

3、公务接待费决算支出5.42万元，比上年增加1.17万元，增加27.53%，主要是上年因疫情影响公务接待较少。    

三、机关运行经费支出说明

2021随州市公安局机关运行经费3073.93万元，比预算增加223.29万元，增加7.83%，主要一是市、区两级森林公安合并入市公安局，费用增加，二是曾都分局老业务技术用房、交警二大队完工，增加办公用品、用具、标志、标牌、网络布线等费用。决算支出比上年增加99.29万元，增加3.34%。其中:办公费348.18万元，比上年增加73.27万元，增加26.65%，主要一是本年市区两级森林公安局并入市公安局，二是本年公安队伍教育整顿费用增加，三是曾都区公安局老业务技术用房和交警二大队业务技术用房修缮完工，市局经侦支队迁址，增加办公用品、门牌、标志牌、网络设备等;印刷费33.22万元，比上年减少3.55万元，减少10.7%，根据实际需要印刷;咨询费0万元，上年0.2万元;手续费0元，与上年相同;水费92.12万元，比上年增加11.4万元，增加14.13%，电费399.78万元，比上年增加20.76万元，增加5.48%，主要原因一是上年冲减了部分历年民警工资中代扣水电费，二本年市区两级森林公安局并入市公安局;邮电费61.06万元，比上年增加4.73万元，增加8.39%，主要是增加网络费;物业管理费202.47万元，增加7.62万元，增加3.91%，主要是物业管理人员工资上涨;差旅费92.02万元，比上年增加15.72万元，增加20.61%，主要是上年因疫情出差较少;维修(护)费156.27万元，比上年增加9.58万元，增加6.53%，根据实际需要安排;租赁费12.98万元，比上年减少10.04万元，减少43.62%，根据实际需要安排;会议费1.3万元，比上年增加0.2万元，增加17.86%，根据实际需要安排;培训费29.95万元，比上年增加12.53万元，增加71.89%，上年因疫情减少外出培训;公务接待费5.42万元，比上年增加1.17万元，增加27.53%，主要是上年受疫情影响接待较少;专用材料费0万元，与上年相同;被装购置费31.84万元，比上年减少114.38万元，减少78.22%，上年主要支出了防疫物资购置费;劳务费37.62万元，比上年增加19.8万元，增加111.1%，主要是增加经侦支队、车管大队单位迁址等劳务费;工会经费171.66万元，比上年减少13.32万元，减少7.2%;公务用车运行维护费52.62万元，比上年减少0.24万元，减少0.46%;其他交通费464.02万元，比上年增加14.41万元，增加3.2%，本科目核算民警公务交通补贴，本年民警增加;其他商品服务支出719.37万元，比上年增加138.65万元，比上年增加23.87%，本科目主要核算伙食费，主要是人员增加及物价上涨;赠与79.42万元，比上年减少95万元，主要是减少对口扶贫支出。

四、政府采购支出说明

2021年随州市公安局政府采购决算支出7698.45万元，比上年减少2930.21万元，减少27.57%，根据实际需要安排。其中货物类496批次3986.88万元，比上年减少134.57万元，减少3.49%，工程类8批次722.65万元，比上年增加78.62万元，增加12.21%，服务类38批次2988.91万元，比上年减少3143.4万元，减少51.26%。授予中小企业合同规模7519.8万元，包含小微企业4214.45万元，小微企业份额占政府采购份额的54.74%。

五、政府性基金收支情况说明

随州市公安局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、国有资本经营预算财政拨款情况

随州市公安局无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于国有资产占用情况说明

2021年末随州市公安局资产总额56538.6万元，比上年增加1496.07万元，增加2.72%，主要是新增固定资产和在建工程，还包括市森林公安转入固定资产。其中流动资产70.95万元，比上年减少1659.48万元，减少95.9%，主要是预算执行率提高;固定资产原值51721.7万元，比上年增加5081.56万元，增加10.9% ，主要为在建工程结转固定资产及新增固定资产;固定资产净值21360.8万元，累计折旧30360.9万元。无形资产原值3750.09万元，比上年减少340.94万元，减少8.33%，主要是调减以前年度记错无形资产，调增无形资产，无形资产净值3517.68万元，累计摊销232.41万元。在建工程6501.43万元，比上年增加2789.76万元，增加75.16%，主要是增加随州市中心看守所建设项目。受托代理资产25087.73万元，比上年增加511.4万元，该科目核算案件暂收款。

截至2021年12月31日，随州市公安局公务用车保有量为254辆，其中批复165辆，包括执法执勤用车114辆，特种专业技术用车42辆，一般公务用车2辆，应急公务用车1辆。其余均为摩托车、电瓶车、待报废处置车辆。单位价值50万元以上通用设备34台，单位价值100万元以上专用设备52台。

八、其他情况说明

部门财政专项支出决算情况说明

2021年随州市公安局财政专项预算支出32547.51万元，决算支出12155.09万元，比预算减少20392.42万元，减少62.65%，主要是因资金不足及建设手续问题调减。支出情况如下:平安城市建设预算支出1160.9万元，决算支出735.49万元;办案业务费预算支出6355.38万元，决算支出4000.45万元，主要是资金不足，部分项目延期进行;设备购置费预算支出13660.23万元，决算支出2277.13万元，主要是年初预算过大，资金不足，调减支出;公安专项经费预算支出169万元，决算支出145.98万元，主要是节约资金;监察委留置场所看护辅警人员工资预算支出641万元，决算支出651.05万元，主要是人员工资上涨;人犯给养费预算支出388.72万元，决算支出332.55万元，主要是节约资金;何店派出所建设预算支出478万元，决算支出60.5万元，因迁址项目进展较慢;随州市中心看守所建设预算4151万元，决算支出3304.75万元，因征地进展较慢;万店派出所改扩建项目预算支出320万元，决算支出135.24万元，主要是资金不足;曾都分局老业务技术用房修缮项目预算支出500万元，决算支出142.26万元，因工程决算及项目审计未完成;府河派出所建设预算支出90万元，决算支出110.64万元，主体工程提前完工;未确定基建及修缮项目预算支出216.76万元，决算支出291.76万元，主要是交警二大队改建项目上年度工程决算未完成延迟到本年付款。随州市森林公安局业务技术用房预算支出197万元(2021年市森林公安局预算，不是随州市公安局预算)，决算支出21.74万元。因资金不足，调减交警支队理发室、洗衣房建设40万元，车管所改造装修60万元，警务技能训练基地3000万元，特警基地二期建设670万元，随州市禁毒教育基地100万元，看守所监区改造71.52万元，南郊派出所业务用房改造装修30万元，曾都分局办案区改造155万元, 曾都分局业务技术用房建设290万元。

九、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及部门预算项目13个，项目预算安排资金合计12155.09万元，占预算支出总额的35.28%。从评价情况来看，我单位对各项目资金进行了分类核算，符合《行政单位会计制度》的要求，在2021年预算工作中，严格按照规定程序对各项目进行了合理规划，设定了各个项目的具体目标。同时组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，单位各项资金均按规定用途使用，目标具体明确、合理可行，绩效目标与资金属性特点、支出内容相关，资金管理及方案实施的保障机构健全，人员分工明确，工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。

附件:2021年度随州市公安局部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.办案业务费项目绩效自评：

（1）项目全年预算数为6355.38万元，执行数为4000.45万元，完成预算62.95％，自评得分91分。

（2）主要产出和效益：对各类违法犯罪行为坚决做到依法严惩、深挖彻查，在全市范围内持续深入推进扫黑除恶专项斗争常态化，“找窟窿、堵窟窿、防透风”、“7·25”严打整治、“雷火2021”、“全民反电诈”等专项行动成效斐然，群众的安全感和满意度明显增强。

（3）发现的问题及改进措施：项目执行率偏低。应加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力。

2.府河派出所建设项目绩效自评：

（1）项目全年预算数为90万元，执行数为110.64万元，完成预算122.93％，自评得分84分。

（2）主要产出和效益：基本完成府河派出所业务技术用房主体工程建设。

（3）发现的问题及改进措施：项目超预算。应加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力。

3.公安专项经费项目绩效自评：

（1）项目全年预算数为169万元，执行数为145.98万元，完成预算86.38％，未完成部分为禁鞭工作节约资金，自评得分100分。

（2）主要产出和效益：民警警服装备及时发放；支出15万元，解决三类民警的实际困难；禁鞭工作到位；不向群众收取交通违法车辆停车费。

（3）发现的问题及改进措施：无。

4.何店派出所项目绩效自评：

（1）项目全年预算数为478万元，执行数为6.05万元，完成预算1.27％，主要是更改建设地点导致项目建设滞后，自评得分42分。

（2）主要产出和效益：完成重新选址。

（3）发现的问题及改进措施：项目超预算。应加强预算编制，提高预算编制科学性。

5.监察委留置场所看护辅警人员工资项目绩效自评：

（1）项目全年预算数为641万元，执行数为651.05万元，完成预算101.57％，自评得分99分。

（2）主要产出和效益：看护人员按时足员到岗，圆满完成监察委留置场所看护任务，未发生安全事故。

（3）发现的问题及改进措施：项目超预算。应加强预算编制，考虑人员工资上涨因素。

6.平安城市建设项目绩效自评：

（1）项目全年预算数为1160.9万元，执行数为735.49万元，完成预算63.65％，自评得分91分。

（2）主要产出和效益：按计划完成社会治安视频监控建设，新增519个摄像头，保证已建成的社会治安视频监控运行平稳，有力服务了一线实战。

（3）发现的问题及改进措施：预算执行率偏低。应加强预算编制，提高预算编制科学性。

7.人犯给养费项目绩效自评：

（1）项目全年预算数为388.72万元，执行数为332.55万元，完成预算85.55％，未完成部分为节约的资金，自评得分100分。

（2）主要产出和效益：保障监所在押人员基本生活及医疗，未发生安全事故。

（3）发现的问题及改进措施：无。

8.设备购置费项目绩效自评：

（1）项目全年预算数为13660.23万元，执行数为2277.13万元，完成预算16.67％，自评得分84分。

（2）主要产出和效益：重点保障一线执法执勤办案所需装备，用于提高侦察办案手段的信息网络建设及专用设备购置上，深化资源整合，共建共享，实现协同作战。

（3）发现的问题及改进措施：项目执行率偏低。应加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力。

9. 随州市中心看守所建设项目绩效自评：

（1）项目全年预算数为4151万元，执行数为3304.75万元，完成预算79.61％，自评得分96分。

（2）主要产出和效益：根据预算，基本完成相应项目申报、征地、拆迁及补偿工作。

（3）发现的问题及改进措施：项目执行率偏低。应加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力。

10. 万店派出所改扩建项目绩效自评：

（1）项目全年预算数为320万元，执行数为135.24万元，完成预算42.26％，自评得分89分。

（2）主要产出和效益：开展万店派出所改扩建主体工程建设。

（3）发现的问题及改进措施：项目执行率偏低。应加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力。

未确定基建及修缮费

11. 未确定基建及修缮费项目绩效自评：

（1）项目全年预算数为216.76万元，执行数为291.76万元，完成预算134.6％，自评得分93分。

（2）主要产出和效益：为预备费，完成了中心医院监视治疗专区建设装修改造工程，、交警三大队院内改造工程，支付交警二大队业务技术用房修缮工程余款等。

（3）发现的问题及改进措施：项目超预算。应加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力。

12. 曾都分局老业务技术用房修缮项目绩效自评：

项目绩效自评：

（1）项目全年预算数为500万元，执行数为142.26万元，完成预算28.45％，自评得分85分。

（2）主要产出和效益：完成曾都分局老业务技术用房修缮主体建设。

（3）发现的问题及改进措施：执行率偏低。应加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力。

13. 随州市森林公安局业务技术用房项目绩效自评：

项目绩效自评：

（1）项目全年预算数为197万元，执行数为21.74万元，完成预算11.04％，自评得分82分。

（2）主要产出和效益：完成曾都分局老业务技术用房修缮主体建设。

（3）发现的问题及改进措施：执行率偏低。应加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力。

以上项目绩效评价中出现的问题主要是：项目支出总体执行率不高，有待加强。下一步改进措施包括：一加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力;二提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对零执行或低执行率预算项目进行问责。

（三）绩效评价结果应用情况

绩效自评结果将提交市局领导审议，拟在今后的工作中与预算安排相结合：一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；二是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

2021年重点项目评分如下:平安城市建设91分;办案业务费91分;设备购置费84分，主要是年初预算过大，资金不足，调减支出;公安专项经费预算支出169万元，决算支出145.98万元，主要是节约资金;监察委留置场所看护辅警人员工资预算支出641万元，决算支出651.05万元，主要是人员工资上涨;人犯给养费预算支出388.72万元，决算支出332.55万元，主要是节约资金;何店派出所建设预算支出478万元，决算支出60.5万元，因迁址项目进展较慢;随州市中心看守所建设预算4151万元，决算支出3304.75万元，因征地进展较慢;万店派出所改扩建项目预算支出320万元，决算支出135.24万元，主要是资金不足;曾都分局老业务技术用房修缮项目预算支出500万元，决算支出142.26万元，因工程决算及项目审计未完成;府河派出所建设预算支出90万元，决算支出110.64万元，主体工程提前完工;未确定基建及修缮项目预算支出216.76万元，决算支出291.76万元，主要是交警二大队改建项目上年度工程决算未完成延迟到本年付款。随州市森林公安局业务技术用房预算支出197万元(2021年市森林公安局预算，不是随州市公安局预算)，决算支出21.74万元。因资金不足，调减交警支队理发室、洗衣房建设40万元，车管所改造装修60万元，警务技能训练基地3000万元，特警基地二期建设670万元，随州市禁毒教育基地100万元，看守所监区改造71.52万元，南郊派出所业务用房改造装修30万元，曾都分局办案区改造155万元, 曾都分局业务技术用房建设290万元。

第三部分  随州市公安局2021年部门决算表

本部门2021本年度无政府基金财政拨款收支。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 名词解释说明

一、财政拨款(补助):指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结余(转):指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、公安(20402款):反映公安事务及管理支出。

七、行政运行(公安)(2040201项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务(公安)(2040202项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、监狱犯人生活（2040704项):反映监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用于购置费等；

十、信息化建设(公安)(2040219项):反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十一、执法办案(公安)(2040220项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十二、其他公安支出(2040299项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十三、文化和旅游交流与合作（2070110:反映对外文化交流合作活动的支出。

十四、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。