随州市军粮供应中心

2022年部门预算

目录

第一部分随州市军粮供应中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市军粮供应中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市军粮供应中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市军粮供应中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分 随州市军粮供应中心概况

一、部门主要职责

随州市军粮供应中心是全市军粮供应管理服务机构，工作职责是:

(一)贯彻执行国务院、省政府关于军粮供应有关政策、规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。

(二)负责全市驻军的军粮供应管理服务工作;监督、检查各县市区军粮供应数量、质量;指导各县市区军粮供应站改(扩)建与维修。

(三)负责本市军粮定点加工企业的资格审查。

(四)负责与驻随部队在军粮供应方面的工作沟通、协调。

二、部门基本情况

    随州市军粮供应中心是随州市发展和改革委员会下属公益一类事业单位，未内设科室。人员编制5人，实有在职人员2人、退休2人，无车辆编制。

第二部分随州市军粮供应中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年 随州市军粮供应中心收入预算总额45.61万元，比上年61.98万元，减少16.37万元，减少26.41%。减少原因为减少一名在职人员及上级补助收入减少。其中:财政拨款27.95万元，比上年28.62万元减少0.67万元，减少2.34%;减少原因为工资福利支出减少。其他收入17.66万元，较上年32万元减少14.34万元，减少44.81%。其他收入减少原因主要为上级补助收入减少。

(二)支出预算情况

2022年，军粮供应中心预算支出45.61万元，按支出功能科目分类：社会保障和就业支出14.96万元，比上年增加10.13万元，增加209.73%；卫生健康支出1.13万元，比上年增加0.09万元，增加8.65%；住房和保障支出2.19万元，比上年增加0.04万元，增加1.86%；粮油物资储备支出27.34万元，比上年减少26.62万元，减少49.33%。

按资金性质分：一般公共预算拨款收入27.95万元，比上年减少0.67万元，减少2.34%；；上级补助收入17.66万元，比上年增加17.66万元，增加100%；其他收入0万元，比上年减少32万元，减少100%；上年结转0万元，比上年减少1.36万元，减少100%。

2022年 随州市军粮供应中心支出总额45.61万元，比上年61.98万元，减少16.37万元，减少26.41%。支出较上年减少原因为上级补助收入减少。

(三)财政拨款支出情况

2022年 随州市军粮供应中心财政拨款支出27.95万元，比上年28.62万元减少0.67万元，减少2.34%，减少原因是工资福利支出减少。其中基本支出24.95万元，较上年25.62减少0.67万元，减少2.62%，减少原因是工资福利支出减少。项目支出3万元，比上年3万元无增加变化。

一般公共预算基本支出按照支出经济分类科目，主要用于:

1.工资福利支出21.95万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出2万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出1万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年 随州市军粮供应中心运行经费2万元，比2021年3万元减少1万元，减少33.33%，减少主要原因为在职人员减少1名。办公印刷等费用减少。其中:办公费0.1万元、印刷费0.04万元、电费0.08万元、邮电费0.1万元、差旅费0.1万元、因公出国(境)费用0.1万元、会议费0.1万元、公务接待费0.24万元、工会经费0.45万元、福利费0.59万元、其他商品和服务支出0.1万元。

(七)政府采购情况

2022年本单位政府采购总额0万元，面向中小企业及小微企业采购金额0万元。其中：政府购买服务类预算支出0万元，购买货物类预算支出0万元，购买工程类预算支出0万元。与上年持平。

(八)国有资产占用情况

2022年年初资产总额4.89万元，比上年增加2.05万元，增加72%，增加原因为本年收入增加，其中流动资产3.43万元，较上年增加2.5万元，增加269%，增加原因为本年收入增加。固定资产净值1.47万元，较上年减少0.45万元，减少23%，减少原因为计提了折旧。其中通用设备净值0万元，家具用具净值1.47万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年 随州市军粮供应中心“三公”经费年初预算安排0.34万元，比上年0.23万元增加0.11万元，同比增加47.83%，主要原因是:因公出国(境)费比上年增加0.1万元，公务接待较上年增加0.01万元。其中:

因公出国(境)费0.1万元，比上年0万元增加0.1万元，主要原因是:因业务需要，2022年增加因公出国费用。

公务接待费0.24万元，比上年0.23万元增加0.01万元，同比增加4.35%，主要原因是:2022年业务需要，工作任务较重，导致2022年公务接待费有所上涨。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是:无变动。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加 0 %，主要原因是:无变动。

第三部分 随州市军粮供应中心2022年部门预算表

本年度本单位无政府性基金预算支出。

本单位本年度无政府采购预算支出。

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:做好全市驻军的军粮供应管理服务工作。

2、长期目标:贯彻执行国务院、省政府关于军粮供应有关政策、规定、坚持为部队服务、为国防建设服务，具体指标设置为:

数量指标:完成全年军粮供应任务。

质量指标:军供粮质量达到国家标准。

时效指标:部队满意率100%。

3、年度目标:负责全市驻军的军粮供应管理服务工作、军供粮油的筹措及质量管理、军供粮油相关政策的落实，具体指标设置为:

数量指标:满足部队军粮需求，完成全年军粮供应任务。

质量指标:军粮质量达到国家标准，质量合格率100%。

效益指标:为驻军部队提供坚强的后勤保障。

满意度指标:部队满意率100%。

二、重点项目绩效目标编制情况

“军粮供应管理与服务”主要内容是:做好全市驻军的军粮供应管理服务工作，2022年预算安排3万元，其中:3万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:做好全市驻军的军粮供应管理服务工作。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:完成全年军粮供应任务。

质量指标:军供粮质量达到国家标准。

满意度指标:部队满意率100%。

第五部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

2.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

5.印刷费：反映单位的印刷费支出。

6.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。