随州市妇女联合会2021年度决算公开

目   录

第一部分 随州市妇女联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市妇女联合会 2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其它情况说明

第三部分  随州市妇女联合会部门2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分    随州市妇女联合会部门概况

一、主要职能

随州市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体。主要工作任务是根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

妇联组织的基本职能和主要任务妇联组织的基本职能:代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要职责:1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身四个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

加强与各民主党派的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

承担市妇女儿童工作委员会办公室、市双学双比活动协调小组办公室、市巾帼建功活动协调小组办公室、市少儿维权协调小组办公室的工作。

9、承办市委、市政府交办的有关事妇联组织的主要任务，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代代建设，推动科学发展，促进社会和谐。

二、部门基本情况

根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈随州市党政群机构设置及人员编制方案〉的通知》(鄂文[2000]46号)精神，设置随州市妇女联合会。市妇联机关共设置5个职能部室，分别是组宣部、家庭儿童权益部、妇女发展部、办公室、妇女儿童工作委员会办公室。市妇联机关行政编制为8名，其中主席1名，副主席2名，四级调研员1名;科级领导职数3名。另核定机关工勤人员事业编制1名。现有干部职工13人(其中在职职工9人，退休人员4人)。执行行政单位会计制度。部门预算包括:市妇联本级一个单位预算。

第二部分 随州市妇女联合会 2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

本部门年初预算收入365.9万元，其中财政拨款收入336.16万元、其他收入21.79万元、上年结转和结余7.95万元。本部门2021年度决算收入总计399.19万元，其中财政拨款收入340.26万元、其他收入50.97万元、上年结转和结余7.95万元，收入合计较上年决算459.02万元，减少59.83万元，减幅13.03%，主要原因是本年其他收入资金减少。决算收入较年初预算增加33.29万元，增加9.10%，主要原因是本年其他收入资金增加。

本部门年初预算支出365.9万元，2021年度支决算支出总计389.04万元(基本支出209.5万元，其中人员经费191.08万元，占比49.12%，公用经费18.42万元，占比4.73%;项目支出179.54万元，占比46.15%)，较上年决算支出451.06万元，减少62.02万元，减幅13.75%，主要原因是项目支出大幅度减少导致。决算支出较年初预算支出增加23.14万元，增幅6.32%，主要原因是其它资金支出增加导致。

本年财政拨款支出338.07万元，较年初预算336.16万元增加1.91万元，增加0.57%，主要原因是项目支出增加;较去年316.89万元增加21.18万元，增幅6.68%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费支出说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.82万元(其中因公出国0万元，公务接待费1.27万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费3.55万元)，决算数为2.52万元，完成预算的52.28%，决算数较上年的1.39万元增加1.13万元，增幅81.29%，主要原因是去年疫情导致公务车运行维护费减少导致。其中:(一)2021年度本部门无因公出国(境)情况。因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。与上年相比无变化。(二)2021年度本部门国内公务接待费支出年初预算数为1.27万元，决算数为0.06万元(1批次，8人次)，决算数较上年0.25万元减少0.19万元，减幅76%，主要原因是严格控制，节约开支。(三)2021年度本部门公务用车保有量1台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

(四)公务用车运行维护费年初预算数为3.55万元，决算数为2.47万元，决算数较上年1.14万元增加1.33万元，增幅16.67%。主要原因是:去年疫情导致公务车运行维护费减少导致。

三、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行支出总额18.24万元，其中:办公费0.35万元、电费0.36万元、邮电费0.41万元、差旅费1.87万元、会议费0.16万元、劳务费0.76万元、委托业务费1.03万元、工会经费2.83万元、福利费0.16万元、公务车运行维护费0.1万元、其他交通费用6.3万元，其他商品和服务费1.91万元、其他支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴2万元。较上年14.42万元增加3.82万元，上升26.49%，主要原因是疫情影响导致疫情物资支出增加导致及其他支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴导致。

四、政府采购支出情况说明

2021年政府采购支出总额18.96万元，其中:政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。全部为小微企业采购。

五、政府性基金收支情况说明

2021年政府性基金拨款收入0万元，政府性基金拨款支出0万元，与年初政府性基金收支0万元相比，无变化。

六、国有资本经营收支情况说明

2021年国有资本经营收入0万元，国有资本经营支出0万元，与年初国有资本经营收支0万元相比，无变化。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本会共有车辆1辆，其中，一特种技术专用车1辆，为流动家长学校宣传车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、2021年度预算绩效情况说明

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

按照部门绩效评价工作要求的评分方式和得分评定方法，评价小组对评价方案中列明的各项指标进行讨论、分析、汇总后，完成了本单位2021年整体绩效评价自评表的填写工作。自评结果最终得分为91.4分（满分100分，各项指标具体得分情况详见附表一：2021年度随州市妇女联合会整体绩效自评表）。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021年本单位年初预算整体收入和支出总额为399.19万元，其中：基本支出209.5万元（包括人员支出191.08万元、公用支出18.42万元），项目支出189.68万。

2021年本年实际收入为399.19万元，其中：财政拨款收入348.21万元，包括：基本支出209.33万元；项目支出138.88万元；其他资金收入50.97万元，其中：省妇联拨入患病救助资金35.8万元及抗洪救灾资金15万元，收到的疫情补助慰问资金0.17万元。

2021年实际支出总额389.04万元，其中基本支出209.5万元，项目支出179.54万元。

2021年部门整体支出预算执行率97.46%，得分19.49分。

2、完成的绩效目标。

2021年本单位加强支部班子，按要求完成支部换届工作，选优配齐支部成员，认真开展党员民主评议，对不合格党员严肃处理；严格规范党费的收缴、管理和使用，严格党员手册纪实，党员的先锋模范作用进一步发挥，按照程序要求晋升了干部，整体绩效目标基本完成，具体表现为：

（1）完成本年党组会学习，理论中心组学习计划，并按计划组织专题研究意识形态工作会议，研究党建工作，派遣全体党员到社区开展活动，到个人居住地所在社区开展志愿服务；

（2）开展“三八”活动，推荐获评三八红旗手、全国抗疫三八红旗集体、全国文明家庭、最美家庭、全国抗疫最美家庭、五好家庭、先进工作者等；

（3）广泛开展“最美家庭”寻找活动，推选“孝老爱亲”“教子有方”“文明新风”等“最美家庭”20户，每周在随州女性公众微信号上宣传；

（4）2021年举办线上、线下培训班58期数，培训人数4145人次；联合省妇联开展“送技能下基层”活动，培训贫困妇女、留守妇女80人；创建11个“巾帼脱贫示范基地”，培训农村妇女1000余名；

（5）招募专业心理咨询师，开通心理援助热线，主动联系“留观”群众，开展心理疏导工作；开展线下“守护童年，牵手共成长”暑期儿童关爱服务活动、线下关爱活动20多场及线上关爱活动30多场；

（6）在市县两级均成立了家调委，聘请专兼职调解员，调解案件200余件；开展“金凤助学”工程，资助11名女大学生就学；春节开展走访困难妇女儿童活动，送去慰问金6.8万；为患两癌的贫困母亲争取两癌救助金39万；

（7）开展“平安家庭”创建示范乡镇、示范村（社区）、示范户创评活动，今年命名“平安家庭”创建示范村（社区）20个；印发了《关于在村（社区）广泛建立妇女议事会的通知》，多村建立了妇女议事会，开展议事活动4521次；密切联系公安等部门，及时解决疫情期间“家庭暴力”纠纷，维护妇女合法权益；做好“巾帼脱贫行动”与“城乡环境整治行动”、“爱国卫生运动”的有效衔接；组织巾帼志愿者为小区居民和沿街商铺发放卫生科普宣传海报和倡议书，向居民宣传健康卫生知识；全力做好疫情防控，宣传报告社会稳定和复工复产工作的事迹，激发全市女性在疫情防控和经济社会发展中主动作为，发挥典型示范带动作用，引领良好社会，开展双拥宣传，致敬兵妈妈好军嫂；

（7）全年共接待来信来访125件，婚姻家庭类76件，群众满意率达100%；深入县市区开展《民法典》婚姻家庭篇、家调员调解技巧专题讲座，因地制宜开展线上培训，受益群众人数提高。

3、未完成的绩效目标。

2021年初预算开展线上家风家教和妇女儿童微课堂12课，实际完成11课；年初预算选树家风家教示范基地4个，实际选树3个；年初预算成立亲子阅读基地3-4个，实际完成2个；年初预算组织贫困妇女从事家政服务业，推荐就业人数2500人左右，实际为2470人；年初预计创建示范家事调解室，乡镇家调机构建设率达95%左右，实际为90%；年初预算走访困境儿童，为80名全市特殊困难儿童家庭发放知识书包，实际为78名儿童发放书包。因疫情的影响，部分工作未完全完成。

（三）存在的问题和原因

2021年单位部分未完成年初预算绩效目标的原因有以下几点：

1、本年实际收到的资金与年初预算资金不一致，原因为：

（1）本年实际收到了上年五项奖励工资未纳入预算。

2、2021年疫情影响部分工作开展的进度；

3、本年收到并拨付省级拨入妇联拨入患病救助资金35.8万元及抗洪救灾资金15万元，该资金的收支由对口科室预算，未纳入本单位的年初预算范围。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）与对口科室做好衔接工作，提高年初预算资金的准确度；

（2）克服工作中的遇到的困难，根据实际工作不断修正和完善年初预算计划，加快工作计划的进度并完成当年计划指标。

2、拟与预算安排相结合情况。

进一步提高预算的精准性，克服客观存在的因素对部分项目预算执行的影响，以提高预算执行率。

二、佐证材料

（一）基本情况

随州市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体。妇联组织的基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要工作任务：根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

1．主要职责：

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全市妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（2）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身经济社会建设，积极促进经济发展和社会进步。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（4）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（6）加强与各民主党派的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

（7）加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（8）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（9）承办市委、市政府交办的有关事妇联组织的主要任务，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代代建设，推动科学发展，促进社会和谐。

2．机构情况及人员情况

根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈随州市党政群机构设置及人员编制方案〉的通知》（鄂文[2000]46号）精神，设置随州市妇女联合会。市妇联机关共设置5个职能部室，分别是组宣部、家庭儿童权益部、妇女发展部、办公室、妇女儿童工作委员会办公室。市妇联机关行政编制为8名，其中主席1名，副主席2名，四级调研员1名；科级领导职数4名。另核定机关工勤人员事业编制1名。现有干部职工12人（其中在职职工8人，退休人员4人）。执行行政单位会计制度。

3.年度部门整体绩效目标

（1）开展单位党组学习、理论中心组学习、党建工作、专题研究意识形态工作；

（2）举办道德讲堂，提升党员干部意识以及开展志愿服务活动；

（3）按时按质开展“三八”活动、提高活动影响力度；

（4）开展影响妇女儿童脱贫救济活动、加大妇女儿童自我意识、能动性的意识活动线上线下的普法、宣传工作，狠抓先进，加大先进事迹的影响力度，促进妇女儿童思想意识的转变，引领良好的社会形象；

（5）为妇女儿童创建相关平台，并开展心理疏导工作，调解并救助贫困妇女儿童，维护妇女的合法权益。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备工作

根据绩效自评工作的相关要求，结合本单位的实际情况，开展绩效目标自评前期准备工作，具体如下：

一是迅速成立了评价小组，并积极组织小组成员集中讨论、分析并制订了本次绩效评价的方案；

二是根据制定的绩效评价方案制定任务清单，并拟定工作计划，明确了评价小组各成员在本次项目绩效自评中的职责和分工。

2、组织实施工作

评价小组各成员根据各自的职责和分工，积极组织实施并开展相关工作。具体组织实施工作如下：

一是评价小组收集相关资料，分别为：

（1）2021年整体预算及各预算项目立项、申报、审批的相关资料、依据；

（2）2021年各项预算资金用途的规定、管理办法、设定目标等相关资料。

（3）2021年预算、决算数据及2021年财务报表等各项账务数据；

（4）根据开展的各项工作情况分别设定定量和定性指标，定义样本总体，选取样本，对样本进行抽样调查；

（5）2021年单位绩效管理的相关文件资料、决算分析报告、全年工作总结、各项定量和定性指标相关的资料。

二是对2021年各类资金的实施程序和管理情况进行审核并自评，具体为：

（1）根据收集的相关资料汇总、分析，列出单位整体支出中评价小组有疑问的问题，并及时与相关人员进行了解、沟通、讨论。从整体情况看，本单位财务会计制度健全，会计核算规范，各类资金均在预算范围内按规定用途使用。

（2）根据设定的定量指标和定性指标，抽样调查结果进行汇总分析。

（3）制定自我评价表格

按照《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效评价工作的通知》规定：

①对部门整体支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。其中：预算执行情况20分，子目标权重由各部门根据重要程度赋权，子目标产出指标和效益指标权重比一般为1：1。约束性指标以负数计分。

②绩效自评的得分评定方法分为两类：

一是定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按完成值在指标值中所占比例记分。

二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标（良好）、部分达成预期指标并具有一定效果（一般）、未达成预期指标且效果较差（差）三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

按照以上规定，综合本单位的实际情况，本单位对子目标进行了分类设置。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）本年收入399.19万元，较预算收入365.9万元增加33.29万元，增加幅度9.1%；

（2）本年支出389.04万元，较年初预算365.9万元增加23.14万元，增加幅度6.32%；

（3）预算收支增加幅度较大的原因为：

①2021年年初预算仅预算人员经费，无五项奖励工资预算，为年中财政根据核算增补预算；

②其他收入年初无预算，实际收入50.97万元，其中：省妇联拨入患病救助资金35.8万元及抗洪救灾资金15万元，收到的疫情补助慰问资金0.17万元。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①全部按计划完成预算指标的情况为：全年党组会学习28次；理论中心组学习13次，全年专题研究意识形态工作2次，开展意识形态风险研判6次；推荐获评全国三八红旗手1个，全国最美家庭1户，省级三八红旗手（集体）4个。荆楚最美家庭5户。省级“最美妇联人”2人；开展“巾帼心向党、奋斗新征程”主题宣讲活动，五位优秀女性代表分别讲述各自建功新时代的感人故事，全市女联干部、群众200余人参加此次活动，线上平台互动人数达12万余人；2021年举办线上、线下培训班期数32期及2393人次；开展“金凤助学”工程，资助11名女大学生就学；开展“平安家庭”创建示范乡镇、示范村（社区）、示范户创评活动，今年命名“平安家庭”创建示范村（社区）20个 ；市县两级均成立了家调委，聘请专兼职调解员，调解案件200余件；

②完成大部分年初预算指标的情况为：研判意识形态风险点专题会议6次；派遣全体党员社区开展活动，到个人居住地所在的社区开展志愿服务27次696小时；联合省妇联开展“送技能下基层”活动，培训贫困妇女、留守妇女80人；创建11个“巾帼脱贫示范基地”，培训农村妇女1000余名。开展线上家风家教和妇女儿童微课堂11课；选树家风家教示范基地3人；亲子阅读基地2个；创建示范家事调解室，乡镇家调机构建设率90%以上；印发了《关于在村（社区）广泛建立妇女议事会的通知》，多村建立了妇女议事会，开展议事活动次数4521次；春节开展走访困难妇女儿童活动，送去慰问金6.8万元；为患两癌的贫困母亲争取两癌救助金39万元。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年本单位年初预算效益指标基本完成，具体完成情况包括：建强支部班子，按要求完成支部换届工，选优配齐支部成员；认真开展党员民主评议，对不合格党员严肃处理；严格规范党费的收缴、管理和使用，严格党员手册纪实，党员的先锋模范作用进一步发挥；按照程序要求晋升了干部；加强对基层妇联组织的指导，编发“妇联干部应知应会工作手册”1000册；做好“巾帼脱贫行动”与“城乡环境整治行动”、“爱国卫生运动”的有效衔接；组织巾帼志愿者为小区居民和沿街商铺发放卫生科普宣传海报和倡议书，向居民宣传健康卫生知识；全力做好疫情防控；宣传报告社会稳定和复工复产工作的事迹，激发全市女性在疫情防控和经济社会发展中主动作为；发挥典型示范带动作用，引领良好社会；开展双拥宣传，致敬兵妈妈好军嫂；开展了“三八”活动，进行了慰问活动，选拔优秀典型人物或单位；为救济儿童捐赠救济物资；招募专业心理咨询师，开通心理援助热线，主动联系“留观”群众，开展心理疏导工作；开展线下“守护童年，牵手共成长”暑期儿童关爱服务活动及线上关爱活动30场；密切联系公安等部门，及时解决疫情期间“家庭暴力”纠纷，维护妇女合法权益。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021年本单位年初预算绩效指标基本完成，具体包括：全年接待来信来访案件125件，婚姻家庭类76件，群众满意率90%以上；深入县市区开展《民法典》婚姻家庭篇、家调员调解技巧专题讲座，因地制宜开展线上培训，受益群众人数提高。

2、市妇联2021年度项目支出绩效自评表

一、自评结论

（一）自评得分

按照部门绩效评价工作要求的评分方式和得分评定方法，评价小组对评价方案中列明的各项指标进行讨论、分析、汇总后，完成了本单位2021年项目绩效评价自评表的填写工作。自评结果最终得分为94.54分（满分100分，各项指标具体得分情况详见附表二：2021年度妇女工作经费项目绩效自评表）。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2021年本单位妇女工作经费实际执行率均为92.69%，其中：年初预算项目资金138.89万；实际使用资金128.74万元，预算资金的到位率和实际执行率均为92.69%。

2、完成的绩效目标。

2021年本单位妇女工作经费年初预算共设置15项年度项目绩效指标，本年度共完成13项年度初预算绩效目标，完成的绩效指标分别为：意识形态工作、开展两个规划终期目标迎检工作、三八活动、开展先进典型评选宣传活动、随州女性公众号运营、文明单位创建活动、开展“巾帼建功”活动、组织建设、家调委工作、家庭教育工作、妇女素质提升、关爱妇女行动、妇联干部赋能培训、妇联阵地建设、开展扶贫工作。

3、未完成的绩效目标。

2021年未完成的绩效指标主要是：因新冠肺炎疫情的影响，部分活动不能在线下开展，转为线上开展。

（三）存在的问题和原因

1、2021年因疫情影响，为积极响应国家疫情防控号召，2021年调整了本年度年初预算的部分活动，导致本年实际指标完成情况与年初预算部分绩效指标出现差异。

2、2021年对妇女儿童工作进了重新规划，并制定相关的监督机制，对工作中的短板，采取了相应措施，但部分工作仍需要不断改进和完善，已提高其效益效果。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）需要加强预算项目的执行力度，克服工作中影响项目执行的因素，努力提高项目资金执行率。

（2）本项目为常年性、延续性项目，针对2021年实际工作开展中出现的问题，以后年度应对本项目进行系统的规划，从提高工作效益效果的角度出发，细化以后年度的年初预算绩效指标，提高本项目的可持续影响力。

2.拟与预算安排相结合情况。

严格按照预算金额执行，提高预算执行率，规范项目预算的收支行为。

附件二：2021年度妇女工作经费项目绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项的目的

按照《中华全国妇女联合会章程》第十九条规定，妇女联合会按照国家的行政区划建立地方各级组织。围绕市委、市政府中心工作，团结、动员妇女投身于改革开放和社会主义现代化建设，促进随州经济发展和社会全面进步。教育引导广大妇女，全面提升妇女素质，促进女性人才成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。维护妇女儿童合法权益。

（2）年度绩效目标。

2021年年初预算的15个绩效目标如下表：

2、项目资金情况。

根据妇联章程和省委[2006]21号文件精神，妇女联合会的行政经费、业务活动和事业发展经费，主要由政府拨款，提供经费保障，列入各级财政预算，并随财政收入的增长或工作需要逐步增加。该项目为常年性、延续性项目，2021年年初预算该项目资金138.89万元，主要用于教育引导广大妇女，全面提升妇女素质，促进女性人才成长，使更多的妇女儿童知法、懂法、用法，维护妇女儿童合法权益。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备工作

根据本次绩效项目自评的要求，结合本单位的项目工作的实际情况，本单位绩效目标自评前期准备工作具体如下：

一是迅速成立了评价小组，并积极组织小组成员集中讨论、分析并制订了本次绩效评价的方案；

二是根据制定的绩效评价方案自制评价任务清单和拟定工作计划，明确了评价小组各成员在本次项目绩效自评中的职责和分工。

2、组织实施工作

本单位成立评价小组并进行明确分工后，评价小组积极组织实施工作。

具体组织实施工作如下：

一是评价小组收集相关资料，明细包括：

（1）2021年各预算项目立项、申报、审批的相关资料、依据；

（2）项目资金使用的相关规定、管理办法、设定绩效目标等相关资料。

（3）2021年预算数据、决算数据及2021年财务报表等各项账务数据；

（4）根据开展的各项工作情况分别设定定量和定性绩效指标，定义样本总体，选取样本，对样本进行抽样调查；

（5）2021年项目绩效管理的相关文件资料、决算分析报告、全年工作总结、各项定量和定性指标相关的资料。

二是对各项目实施程序和管理情况进行审核并自评，具体为：

（1）根据收集的相关资料汇总、分析，列出单位项目资金收支中评价小组有疑问的问题，并及时与相关财务人员、办公室等相关项目工作人员进行了解、沟通、讨论，分析本单位项目资金是否按规定用途使用，是否在预算范围内使用；

（2）制定自我评价表格

按照《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效评价工作的通知》规定：

①项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，不设置加分项。其中：预算执行情况20分，产出指标40分、效益指标40分，根据各项指标重要程度确定二级绩效指标和三级绩效指标的权重。

②绩效自评的得分评定方法分为两类：

定量指标。完成指标值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标。根据指标完成情况分为三档，其中：一档为达成预期指标（良好）、二档为部分达成预期指标并具有一定效果（一般）、三档为未达成预期指标且效果较差三档（差），分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3、自评结论工作

经过以上程序的自查和分析：本单位按照《政府会计制度》的规定对项目资金进行了明细核算；2021年规范使用了本单位项目资金，并在规定的时间对各项目资金的收支情况进行了决算，且在规定的网站对本单位的预算、决算数据进行了公开，并保证公开信息的准确、真实，符合专项资金信息公开的要求。项目自评平均得分94.54分（满分100分）。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2021年本单位妇女工作经费年初预算项目资金138.89万，2021年本单位实际使用资金128.74万元，预算资金执行率为92.69%，执得分18.54分。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

2021年该项目年初共设置4项产出指标，得分16分（设置分数20分），各指标的具体完成情况为：

①家庭教育工作：

年初绩效目标：开展家庭教育培训15场，组织亲子户外活动2场，推进亲子阅读常态化开展，100%完成工作；

实际执行情况：推进家庭教育指导服务、选树家风家教示范基地3个、亲子阅读基地2个；

②意识形态工作：

年初绩效指标：召开意识形态专题学习会议2次，全年理论学习12次，100%完成工作；

实际执行情况：专题研究意识形态工作2次，理论中心组学习13次；

③开展两个规划终期目标迎检工作

年初绩效指标：深入实施“两个规划”，在媒体宣传男女平等基本国策3篇，开展两个规划终期目标迎检工作，100%完成工作；

实际执行情况：召开了全市妇女儿童工作会暨“两个规划”终期评估工作迎检动员会，调整了市妇儿工委成员单位及职责 。

④开展先进典型评选宣传活动

年初绩效指标：开展随州市三八红旗手（集体）评选活动，评选三八红旗手10名，三八红旗集体10个。寻找最美家庭10个。在各类媒体宣传妇女、家庭典型5个，90%完成工作；

实际执行情况：获评全国三八红旗手1个，全国最美家庭1户，省级三八红旗手（集体）4个，荆楚最美家庭5户，省级“最美妇联人”2人。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年该项目的11项效益指标全部完成，得分60分（设置分数60分）。具体包括：

①三八活动：在2021年三八期间开展一场活动；

②随州女性公众号运营：在随州女性公众微信号上宣传妇女工作及各类先进典型；

③文明单位创建活动：在单位开展文明单位创建活动；

④开展“巾帼建功”活动：推进妇女群众岗位建功；

⑤妇联组织建设：加强妇联组织基层基础建设；

⑥家调委工作：开展婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，在县市区开展调解员培训，处理婚姻家庭矛盾纠纷；

⑦妇女素质提升：加强宣传引领和技能培训；

⑧关爱妇女行动：对贫困妇女两癌进行免费筛查、就业推荐等关爱行动；

⑨妇联干部赋能培训：提升妇联干部服务妇女群众的能力和水平；

⑩妇联阵地建设：推进各级妇女之家建设；

⑪开展扶贫工作；开展扶贫工作，完成驻村扶贫任务。

三、绩效自评结果拟应用情况

下一步，我单位将从以下方面进行改进。

1、加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、规范项目资金支出。合理、科学地编制项目预算，加强预算的可执行性，并严格按照预算批复的用途进行使用项目资金，在内部管理方面，进一步加强严密的内部管理制度。建立严格的项目经费开支审批报销制度，加强经费开支的监督，控制项目经费支出。 

3、提高预算绩效评价与管理水平，完善项目执行过程的跟踪、监督与检查。加强与相关业务科室的协作，将财务管理与业务管理有机结合起来，进一步充实可量化的绩效指标体系，加强后续科学监管，强化整改措施的落实，不断提升项目绩效管理水平。

九、其他情况说明。

第三部分市妇联2021年度部门决算公开表

一.收入支出决算总表（公开表01表）

二.收入决算表（公开表02表）

三.支出决算表（公开表03表）

四.财政拨款收入支出决算总表 （公开表04表）

五.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

本部门本年度无政府性基金收支，此表无数据。

九.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

部门本年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分  名词解释说明

1、一般行政管理事务(群众团体)全部为市妇联本级的项目支出，主要是实施妇女儿童公益服务项目、“三八”系列活动、开展“最美家庭”活动、家庭助廉专题教育活动、设立12338女性服务平台、提供维权咨询及法律援助、进行法治宣传教育、加强网络机要保密建设、服务市委中心工作、开展妇女就业创业工作、干部教育培训活动、家庭教育活动、关爱留守儿童活动、实施随州市妇女儿童发展规划中期评估督导工作以及妇女调查研究等工作。

2、行政运行(群众团体)表示机关本级日常公用支出 、人员支出等基本支出。

3、社会保障和就业(类)指行政单位离退休经费和事业单位离退休经费。

4、医疗卫生(类)主要用于未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。