随州市大数据中心2021年度部门决算公开

目录

第一部分 随州市大数据中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市大数据中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市大数据中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市大数据中心部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关信息化工作的法律、法规和方针、政策;指导全市经济社会各领域的数据开发利用工作，推进全市大数据产业发展;具体负责组建全市数据安全保障体系建设，具体组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作;建设全市统一的数据中心。

(二)组织研究、编制全市大数据、数字政府、智慧城市、“互联网+”发展规划、专项规划和年度计划，组织、协调、实施智慧城市相关项目。

(三)组织编制全市数据资源共享体系，制定数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等技术标准及管理办法，并实施跨层级、跨部门、跨系统、跨业务的数据共享和交换。

(四)负责大数据中心基础数据库、基础支撑平台及核心应用系统建设和管理工作。

(五)负责市级财政性资金建设和维护的信息化项目方案评估，统筹全市信息化建设，指导、参与项目建设、监理、验收以及数据归集工作;协调推进重大公共数据和信息化项目建设。

(六)负责组织信息技术的推广应用、技术培训、技术交流和信息咨询活动;在相关部门的配合下，承担政务数据、行业数据、社会数据的融合工作，开展大数据挖掘、清洗、分析工作;负责数据的分发和利用。

(七)负责全市电子政务外网和视频会议系统的建设和管理。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)内设机构

市大数据中心为市直正处级公益一类事业单位，内设3个科室，分别为:综合科、数据资源科、运行维护和应用开发科。

(二)人员编制情况

编制数为15名(其中领导职数一正两副)，纳入2021年部门决算实有人数15人，其中:公益一类事业在职在编12人，劳务派遣人员3人。

第二部分  随州市大数据中心部门2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

2021年市大数据中心收入总计1356.23万元。其中一般公共预算财政拨款收入968.96万元，其他收入0.82万元，上年结转386.45万元。上年收入总计1606.35万元，同比减少250.12万元，减少15.57%。其中一般公共预算财政拨款收入732.90万元，同比增加236.06万元，增加32.21%;其他收入138.02万元，同比减少137.2万元，减少99.41%;上年结转735.43万元，同比减少348.98万元，减少47.45%。收入减少的原因是部分项目根据合同进度支付，2021年相比2020年支付额度减少，收入减少。

2021年市大数据中心支出总计1153.74万元。其中基本支出165.62万元，项目支出988.12万元。上年支出总计1219.90万元，同比减少66.16万元，减少5.42%。其中基本支出132.51万元，同比增加33.11万元，增加24.99%;项目支出1087.39万元，同比减少99.27万元，减少9.13%。基本支出增加的原因是:中心为2019年新组建单位，2021年奖励性工资支出相比2020年增加;项目支出减少的原因是:部分项目根据合同进度支付，2021年相比2020年支付额度有所变化。

2021年财政拨款支出1043.37万元，其中基本支出164.80万元，项目支出878.57万元。上年财政拨款支出总计1055.97万元，同比减少12.6万元，减少1.19%，其中基本支出106.41万元，同比增加58.39万元，增加54.87%；项目支出949.56万元，同比减少70.99万元，减少7.48%。基本支出增加的原因是：中心为2019年新组建单位，2021年奖励性工资支出相比2020年增加；项目支出减少的原因是：部分项目根据合同进度支付，2021年相比2020年支付额度有所变化。

2021 年度一般公共财政拨款决算支出1043.37万元，比年初预算 237.48万元增加805.89万元，其中：基本支出164.80万元，比年初预算137.48 万元增加27.32 万元，项目支出878.57万元，比年初预算100万元增加778.57万元。基本支出中决算较预算有差异的原因是：中心2021年新招录一名员工，支出有所增加；中心为2019年新组建单位，2021年奖励性工资支出相比2020年增加。项目支出决算较预算有差异原因是：神农云项目资金40万元为债券资金，未安排到年初预算内；“放管服”项目资金410.8万元为县市区结转资金，未安排到年初预算内；年中新增鄂汇办·随州旗舰店项目，一般公共财政拨款支出130.44万元，中心2021年经费不足，年中向财政申请了45万元的运行保障经费；2021年使用了上年结转资金，其中包含一般公共财政拨款支出108.86万元。

二、“三公”经费支出说明

2021年随州市大数据中心“三公”经费决算0万元，比年初预算减少0.8万元，同比减少100%，主要原因是:2020年、2021年均无“三公”经费支出。其中:

1、因公出国(境)费0万元，比年初预算减少0万元，同比减少100%，主要原因是:无因公出国活动。

2、公务接待费0万元，比年初预算减少0.8万元，同比减少100%，主要原因是:无公务接待活动。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比年初预算减少0万元，同比减少100%，主要原因是:中心无公车。

三、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出19.47万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加7.47万元，增加62.25%。主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置费等。增加的主要原因是:弥补劳务派遣人员经费不足。

四、政府采购支出说明

市大数据中心2021年度政府采购支出405.71万元，其中政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出403.79万元。市大数据中心2021年政府采购授予中小企业合同金额225.44万元，占政府采购支出总额的55.57%，其中:授予小微企业合同金额10.64万元，占政府采购支出总额的2.62%。

五、政府性基金收支情况说明

2021年本单位无政府性基金收支。与上年数字一致，无增减变化。

六、国有资本经营支出情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款。与上年数字一致，无增减变化。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)，“数字随州硬件建成交付使用”是原地理信息中心资产，2019年市地理信息中心人、财、物整体划转至市大数据中心，该资产是原地理信息中心的主管部门原市规划局调拨的，为2013年原市规划局建设数字随州项目时采购的一批硬件设备，主要包括联想服务器、华三交换机、启明星辰的安全设备等，原值171.52万元;“分析平台主节点引擎”原值141.86万元，是“互联网+放管服”项目中“网络态势感知系统及服务”子项目中的硬件设备，主要用于保障政务外网安全。单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，年初预算资金421.46万元，占一般公共预算项目支出总额的90.14％。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，绩效目标明确，各项目绩效目标基本完成，社会效益较好。资金使用规范，投入有保障，会计核算真实准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看:

1、预算执行情况分析

2021年市大数据中心收入总计1356.23万元。2021年市大数据中心支出总计1153.74万元。执行率为85.06%。偏离的主要原因是:中心项目资金较多，各个项目根据合同支付进度不同，有的项目资金结转至2022年支付。

2、绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

(1)产出指标完成情况分析

产出指标主要从质量指标、数量指标来进行分析。为了确保中心完成2021年度工作任务，有以下两个质量指标:中心在职人员12人的日常办公及工资福利、中心工作人员办公需求;一个数量指标:各项资金支出情况。三个指标分值分配分别为:10分、10分、10分。2021年，在市委、市政府的坚强领导下，在中心党组书记的带领下，以党建统领全局，统筹疫情防控和大数据事业发展，团结中心一班人，克难攻坚，较好地完成了各项工作任务。中心上下呈现风清气正、干事创业的良好氛围。中心紧紧围绕全市工作大局，以推进政府决策科学、社会治理精准、公共服务高效为目标，努力克服困难，始终坚持党建工作统领全局，统筹疫情防控、业务工作开展。完成综合治理、文明创建、精准扶贫、下沉社区、招商引资等工作。履职尽责目标顺利实现，全面从严治党持续推进，平安建设深入开展。

(2)效益指标完成情况分析

效益指标主要从效果指标进行分析。为了确保中心完成2021年度工作任务，有以下五个效果指标:成本控制、电子政务平台运维、“一窗通办、一事联办”项目、“神农云”信息平台项目、数据收集和数据安全。五个指标分值分配分别为:10分、10分、10分、10分、10分。2021年，中心统筹云、网、端基础设施建设，加大全市信息化建设统筹力度，完善神农云平台功能，安全运维电子政务外网，实现数据共享。向市政府专题报告，成立数字随州建设领导小组，统筹全市数字政府、智慧城市建设和数字经济发展。建设应用、争取资金，给力“一网通办”考核进入全省第一方阵。积极谋划推动大数据产业园建设，使之成为我市经济增长的发力点和招商引资引智的大引擎。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、“神农云”信息平台项目

(1)2021年度“神农云”信息平台项目预算为109.54万元(全部为上年结转资金)，2021年项目支出149.54万元(2021财政新拨债券资金40万元)，执行率为100%。

(2)主要产出和效益:产出指标主要从数量指标来进行分析。为了确保“神农云”平台资源调度合理，有以下三个数量指标:云平台VCPU调整、云平台内存调整、云平台存储调整情况，三个指标分值分配分别为:16分、16分、16分。截至2021年12月底，神农云平台用户新增市卫健委、市医保局、市地方金融工作局、市应急管理局、市总工会5个市直部门，完成了污水处理、智慧工地、“天地车人”一体化、山洪监测预警、网上金融服务、医疗保障、鄂汇办随州旗舰店、互联网+监管、应急通信等16个系统的上云，以及互联网+不动产、房管系统和机动车尾气综合监管3个系统的云资源扩容服务。目前共上云40个部门(市直部门33个，县市区部门7个)79个系统。为进一步提高云资源的使用率，2021年度对云上已分配的云资源进行调整，累计释放VCPU997核、内存1980GB、存储40.17TB，分别占2021年初云资源(VCPU3656、内存9386GB、存储388TB)的27.26%、21.09%和10.35%。

效益指标主要从效果指标来进行分析。为了确保云平台运行能够得到维护保障、数据安全得到保障，设置如下指标:云平台运行维护保障服务、云平台安全保障服务。两个指标分值分配分别为12.8分、16分。2021年运维管理中排查出了因硬件导致的故障问题，已及时修复。全年未发生数据泄露，安全得到了保障。

2、“一窗通办、一事联办”信息化项目

（1）2021年度“一窗通办、一事联办”信息化项目预算为211.42万元(上年结转资金211.42万元)，2021年项目支出287.5万元，执行率为100%。

（2）主要产出和效益:产出指标主要从质量指标来进行分析。该项目通过深化“一窗通办、一事联办”改革，多个部门联动，围绕办理环节简化、申报材料压减、办事时间压缩等，最大限度减环节、减材料、减时间、减成本。紧贴企业和群众需求，大幅压缩行政审批事项办理时限，实现“关联事项、一表申请、一链办理”，截至2021年底，完成了省定目标数量的一事联办事项复用对接，积极推动上线42项“一事联办”服务事项。效益指标主要从效果指标来进行分析。截至2021年底，完成电子印章制作363枚，发放331枚，印章调用达140多万次;市公积金系统使用人脸识别实现“刷脸政务”，人脸识别系统调用达12800多次;建成“鄂汇办”随州旗舰店，356项便民服务事项可实现指尖在线办理，持续深化“放管服”改革，不断优化营商环境。

3、随州市政府电子政务平台运行经费项目

(1)2021年度随州市政府电子政务平台运行经费项目预算为50.5万元(包括上年结转资金0.5万元)，2021年该项目实际支付49.5万元，执行率为98.02%。

(2)主要产出和效益:产出指标主要从质量指标来进行分析。电子政务平台运行情况。2021年电子政务外网平台的整体运行稳定，机房网络设备及线路运行良好，各项故障及时处理，提供了7*24小时的保障服务。效益指标主要从效果指标来进行分析。有以下三个效果指标:硬件维护、软件维护、电子政务网络维护，分值分配分别为:13分、13分、14分。2021年电子政务平台运转正常、网络全年正常连通、软、硬件运行正常，取得了较好的效果。

4、大数据管理维护费

(1)2021年度大数据管理维护费项目预算为50万元，2021年该项目实际支付50万元，执行率为100%。

(2)主要产出和效益:效益指标主要从质量指标来进行分析。为了大数据管理维护费能够顺利执行，有以下两个质量指标:单位运转状态、项目实施情况，分值分配分别为:40分、40分。2021年，中心统筹云、网、端基础设施建设，加大全市信息化建设统筹力度，完善神农云平台功能，安全运维电子政务外网，实现数据共享。向市政府专题报告，成立数字随州建设领导小组，统筹全市数字政府、智慧城市建设和数字经济发展。建设应用、争取资金，给力“一网通办”考核进入全省第一方阵。积极谋划推动大数据产业园建设，使之成为我市经济增长的发力点和招商引资引智的大引擎。持续深化文明创建活动，认真落实综合治理工作，全面推进法治建设，扎实开展乡村振兴，开展“我为群众办实事”实践活动，圆满完成招商引资等任务。2021年市直部门领导班子履职尽责考核为良好等次。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况

加强对项目实施的管理监督，加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，不随意调整预算支出项目，做到每一笔开支都在预算范围内，提高项目资金效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。

科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，中心将按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。

九、其他情况说明

我单位2021年财政专项支出共计536.54万元。

第三部分 随州市大数据中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

本年度无政府基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 名词解释说明

(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)网信事务(20137项):反映中国共产党网信部门的支出。

(四)事业运行(2013750项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十二)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费万元、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。