随州市档案馆2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市档案馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市档案馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市档案馆2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市档案馆2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分     随州市档案馆概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

1.贯彻执行中央、省、市有关档案、党史、地方志工作的法律法规及有关规定，制定和实施本馆档案、党史、地方志管理制度、业务标准和技术规范。

2.依法接收属于市档案馆接收范围的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在随州活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

3.集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复和统计等各项工作；保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案、开放档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作；开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求；负责档案馆爱国主义教育基地建设，中小学生档案教育实践基地建设，组织开展教育实践活动。

5.开展本馆档案信息化建设，采用先进技术手段管理和利用档案、资料，建设数字档案馆，对数字档案资源进行安全管理、异地备份，保证馆藏电子档案、重要政务数据等长久保存、有效利用；负责档案信息网络建设，推进档案在线查阅、文件在线归档，为经济建设和社会事业发展提供便捷高效的服务。

6.研究、编写随州地方党史，编辑出版党史书籍；征集、整理发生在随州的重要党史资料；宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义教育。

7.做好地方志、地方综合年鉴的编纂工作。收集、保管、整理、开发利用地方志文献和市情资料，开发地方志数据库，向市政府门户网站提供地方志资料，为社会提供咨询服务；挖掘传统文化，组织整理旧志，开展地方志对外文化交流活动。

8.指导县级国家综合档案馆、其他企事业档案馆相关业务工作；开展档案、党史、地方志学术研究与交流。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（一） 内设机构

随州市档案馆是市委直属正处级事业单位，挂随州市档案馆，加挂史志研究研究中心牌子，根据上述职责，内设办公室，党史编研科、方志编纂科、档案利用科、信息技术科、档案征集科

二、部门基本情况

随州市档案馆是参照公务员管理的单位（独立法人），经费属全额拨款，无创收收入。参公编制14人。实有人数23人，其中：在职人员15人、退休人员8人。

第二部分  随州市档案馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随州市档案馆预算总收入453.67万元。其中：财政拨款415.67万元，其他收入0万元，上年结转38万元。全年总收入较上年下降23.44万元，下降4.91%。其中：财政拨款比上年增加10.36万元，增长原因其一是人员经费比上年增加；其二是其他收入比上年减少14.8万元，减少原因本单位无其他收入来源；其三是上年结转项目经费比上年减少19万元，此项目费按进度拨款，结转的项目经费已按完工进度支付。

（二）支出预算情况

    2022年随州市档案馆预算总支出453.67万元。按资金性质分为一般公共预算拨款415.67万元，其他收入0万元，上年结转38万元。全年总收入较上年下降23.44万元，下降4.91%。其中：财政拨款比上年增加10.36万元，增长原因其一是人员经费比上年增加；其二是其他收入比上年减少14.8万元，减少原因本单位无其他收入来源；其三是上年结转项目经费比上年减少19万元，此项目费按进度拨款，结转的项目经费已按完工进度支付。

    2022年市档案馆支出预算总额453.67万元，按功能分类分为：其中：一般公共服务支出370.08万元（人员经费支出222.06万元，公用经费支出41.02万元，项目支出107万元）；社会保障和就业支出46.75万元（其中：养老保险支出20.58万元，退休经费26.17万元）；卫生健康支出16.69万元；住房保障支出20.14万元。较上年预算477.11万元减少23.44万元，下降率为4.91%。总支出比上年减少原因：一是公用经费比上年减少11.4万元，下降21.51%。公用经费下降主要原因是压缩的公共预算开支；二是项目经费比上年减少19万元，减少原因上年结转项目费按进度拨款，结转的项目经费已按完工进度支付。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出情况：2022年档案馆财政拨款支出预算415.67万元（基本支出 346.67万元，项目支出 69万元），较上年预算增加10.36万元，增长率2.56%，增长原因一是人员经费比去年增加22.33万元，增长5.51%，增长原因为增人增资及社会保障支出；二是公用经费比去年减少11.97万元，增长2.95%，增加原因按规定压缩公用经费支出；三是项目经费比去年持平，严格控制压缩项目公共预算开支。

（四）政府性基金情况

政府性基金情况：2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

国有资本经营预算情况：2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年度机关运行经费预算37.5万元。比2021年度机关运行经费预算41.35万元减少3.85万元，下降9.31%。主要原因按照八项规定压缩公用经费支出。

其中：办公费2万元，比上年1.5万元增加0.5万元，增长率33.33%，主要原因是本年度增人增加公用经费；印刷费0.2万元，比上年3.5万元减少3.3万元，下降94.28%，主要原因是压缩公用经费支出；水费0万元，比上年下降0.5万元，下降率100%，下降原因压缩公用经费支出；电费0万元，比上年1.8万元下降1.8万元；下降原因严格控制公用经费支出；邮电费1.5万元，比上年1.82万元下降0.32万元，下降17.58%，下降原因压缩公用经费支出；物业管理费0万元，比上年0.5万元下降0.5万元，下降100%，原因压缩公用经费支出；差旅费3.2万元，比上年4万元下降0.8万元，下降率20%，主要原因是严格控公用经费支出；维修(护)费0万元，比上年0.2万元下降0.2万元，下降100%，下降原因压缩公用经费支出；公务接待费0.98万元，比上年1.04万元减少0.06万元，下降率5.77%，主要原因压缩了公共预算开支；劳务费3.75万元，比上年4万元减少0.25万元，下降率6.25%，下降原因是严格控制公用经费支出；劳委托业务费1.2万元，上年无预算，增长原因是地方志及党史委托劳务费；工会经费3.94万元，比上年2.5万元增加1.44万元，增长率57.6%，主要原因是按规定应提取的公用经费；福利费0.79万元，比上年2.39万元下降1.6%原因是节约公用经费支出；公务交通补贴12.18万元，比上年11.35万元增加0.83万元增长7.31%，增加原因是按规定及批复实际增加公务交通补贴；其他商品和服务支出7.75万元，比上年3万元增加4.75万元，增长158.33%，主要原因是宣传费及扶贫资金。

（七）政府采购情况

2022年市档案馆政府采购预算总额45.36万元，其中：面向中小企业39.50万元，占采购总额的87.08%，面向小微企业的5.86万元，占采购总额的12.92%。政府货物采购预算4.1万元，政府服务采购预算41.26万元，政府采购工程类预算0万元。较上年政府采购预算安排的75.84元减少30.48万元，下降40.19%，主要原因：一是预算安排年初预算公用经费下降，无经费来源购买办公用品，尽力做到节约支出；二是应纳入政府采购范围的如办公用品、档案费、印刷服务等等全部纳入政府采购范围。

（八）国有资产占用情况

截至2021年12月31日止，我单位资产总额87.43万元，主要由以下两部分构成：流动资产54.11万元,占资产总额的61.89%；非流动资产33.31万元,占资产总额的38.11%。固定资产原值111.94万元,2021年减已提折旧78.63万元，固定资产净值33.31万元，固定资产净值占资产总额的38.11%。其中：通用设备原值57.72万元、专用设备原值4.94万元，家具用具装具原值45.97万元，无形资产原值0.16万元。较上年资产总额106.94万元减少19.51万元，下降18.24%。下降主要原因是流动资产财政应返还额度比去年下降，因本年度基本支出及项目支出已按年初预算及项目支出进度拨付。非流动资产与上年基本持平。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市档案馆“三公”经费年初预算安排1.88万元，比上年5.59万元减少3.71万元，同比下降66.37%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

因公出国（境）费0万元，比上年无增减变动。

公务接待费1.88万元，比上年2.04万元减少0.16万元，同比减少7.84%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

本年度无公务用车运行维护费。比上年度减少3.55万元，同比减少100%，主要原因：严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

本年度无公务用车购置费预算。与上年持平。

第三部分 随州市档案馆2022年部门预算表

备注：本单位无政府性基金收支

第四部分  随州市档案馆2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：一是保障档案馆在职人员15人正常的办公、生活秩序；二是围绕目标任务，扎实推进档案史志工作。

2、长期目标：根据《中华人民共和国档案法》相关规定，指导市直单位2021年到期档案规范化整理与数字化，依法依规接收进馆档案，确保收集齐全、记录完整。一是协助市委办对本年度机关档案目标管理达标到期，且自愿申报验收（复查）的市直机关、企事业单位，开展档案业务指导、验收（复查）工作，覆盖面达到100%；完成馆藏档案目录录入45万条；二是编辑出版《中国共产党随州历史第二卷》、《随州大事记》（2022）、完成《随州年鉴（2022年）》编纂出版，网上全公开。具体指标设置为：产出指标：按时完成各项工作任务，完成率为100%。指标设立依据是国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）的通知（国办发【2015】64号）；省人民政府关于印发湖北省贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）实施方案的通知（鄂政办函【2015】100号）；省人民政府关于进一步加强全省地方志工作的意见（鄂政办发【2014】45号）；关于印发《湖北省年鉴事业发展规划（2016-2020年）的通知（鄂志办发【2017】10号）；财政部、省档案馆关于印发《国家重点档案专项资金管理办法》的通知财教发［2016］63号； 2003年省委办公厅转发《省委党史研究室关于统一编撰省、市、州、县党的地方正史的报告的通知》，通知明确要求，各市州要开展党的地方正史的编撰工作；省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知鄂办发［2012］55号；省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知鄂办发［2012］55号，《档案法》、《档案法实施办法》《湖北省档案管理条例》规定，档案保护、抢救、征购及数字化建设费等应列入财政预算、专款专用；省委、省政府明确规定，将档案馆的档案信息化建设、接收征集、抢救保护、查阅利用服务、安全管理、史料编纂、陈列展览等方面的专项经费列入同级财政预算。主要用于档案馆馆藏档案数据库建设、档案保护、接收征集、抢救保护、保护设备购置、档案馆日常维护、安全管理、档案史料编纂、档案展览、宣传教育、办公等方面。

效益指标：为广大民生提供档案服务，全书数字达到60万元字。指标设立依据是图文结合版面数字60万字。

满意度指标：服务高效，满意率达到99%。指标设立依据是以群众满意度评价为主为依据。

3、年度目标：依法依规接收到期进馆档案，确保收集齐全、记录完整。馆藏档案数字化条目录入45万条。馆藏档案数字化率提高。具体指标设置为：

4、产出指标：1、《中国共产党随州历史》第二卷形成30万字书稿；2、《随州大事记2022》5万字印刷；3、《随州年鉴2022》60万字出版印刷4、馆藏档案目录录入达到45万条。指标设立依据是国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）的通知（国办发【2015】64号）；省人民政府关于印发湖北省贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）实施方案的通知（鄂政办函【2015】100号）；省人民政府关于进一步加强全省地方志工作的意见（鄂政办发【2014】45号）；关于印发《湖北省年鉴事业发展规划（2016-2020年）的通知（鄂志办发【2017】10号）；财政部、省档案馆关于印发《国家重点档案专项资金管理办法》的通知财教发［2016］63号； 2003年省委办公厅转发《省委党史研究室关于统一编撰省、市、州、县党的地方正史的报告的通知》，通知明确要求，各市州要开展党的地方正史的编撰工作；省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知鄂办发［2012］55号；省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知鄂办发［2012］55号，《档案法》、《档案法实施办法》《湖北省档案管理条例》规定，档案保护、抢救、征购及数字化建设费等应列入财政预算、专款专用；省委、省政府明确规定，将档案馆的档案信息化建设、接收征集、抢救保护、查阅利用服务、安全管理、史料编纂、陈列展览等方面的专项经费列入同级财政预算。主要用于档案馆馆藏档案数据库建设、档案保护、接收征集、抢救保护、保护设备购置、档案馆日常维护、安全管理、档案史料编纂、档案展览、宣传教育、办公等方面。

效益指标：《随州年鉴》、《随州要览》的出版服务经济社会发展，宣传推广随州，提高随州知名度；《中国共产党随州历史》编撰出版在发挥党史资政育人的作用，加强全市党史学习教育宣传方面起到一定作用。指标设立依据是为广大民生提供档案服务。

满意度指标：通过各项目的实施，力争使服务对象对档案史志工作的满意度达到100%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

三、 重点项目绩效目标编制情况

（一）档案保护费

1、档案保护费主要内容是：集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复和统计等各项工作；保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案、开放档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作；开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求；负责档案馆爱国主义教育基地建设，中小学生档案教育实践基地建设，组织开展教育实践活动。2022年预算安排14万元，其中：14万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：及时、有限、和安全保护以及最大限度的延长档案的寿命.

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：档案利用率达到100%，加强对库房的安全工作。指标设立依据是省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知鄂办发［2012］55号，《档案法》、《档案法实施办法》《湖北省档案管理条例》规定

效益指标：服务民生，为广大民生提供档案资料，便捷快速为广大人民群众服务率达到100%。指标设立依据是省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知鄂办发［2012］55号，《档案法》、《档案法实施办法》《湖北省档案管理条例》规定

满意度指标：群众满意率达到100%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

（二）《中国共产党随州历史》

1、《中国共产党随州历史》主要内容是：研究、编写随州地方党史，编辑出版党史书籍；征集、整理发生在随州的重要党史资料；宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义教育。2022年预算安排47万元，其中：9万元资金来源为当年一般公共预算资金。38万元资金来源为单位上年结转资金

2、项目绩效总目标是：编写《中国共产党随州历史》第二卷。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：《中国共产党随州历史》第二卷全书35万字。指标设立依据是2003年省委办公厅转发《省委党史研究室关于统一编撰省、市、州、县党的地方正史的报告的通知》，通知明确要求，各市州要开展党的地方正史的编撰工作。

效益指标：发挥党史资政育人的作用，书籍的出版对全市党史的宣传，红色历史的宣传有很好的效果，提高随州党史的社会普及。指标设立依据是对全市党史的宣传，红色历史的传承起到效果。

满意度指标：无。

（三）地方志专项业务经费

1、地方志专项业务经费主要内容是：做好地方志、地方综合年鉴的编纂工作。收集、保管、整理、开发利用地方志文献和市情资料，开发地方志数据库，向市政府门户网站提供地方志资料，为社会提供咨询服务；挖掘传统文化，组织整理旧志，开展地方志对外文化交流活动。2022年预算安排16万元，其中：16万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：反映全市各部门年度基本情况和事业发展现状，为社会各界了解和研究随州提供权威地情资料书，出版印刷《随州年鉴2022》500册，共计60万字。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全书字数60万字，图文结合，版面字数60万字。指标设立依据是2003年省委办公厅转发《省委党史研究室关于统一编撰省、市、州、县党的地方正史的报告的通知》，通知明确要求，各市州要开展党的地方正史的编撰工作。

效益指标：提高随州知名度。指标设立依据是提高随州知名度。

满意度指标：群众满意率达到90%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

（四）馆藏档案数字化

1、馆藏档案数字化经费主要内容是：馆藏档案数字化纸质档案条目录入45万条。2022年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提高民生、利用率高档案数字化率，提供便捷高效的档案利用服务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：馆藏档案数字化纸质档案条目录入45万，方便快捷的提供档案利用服务。指标设立依据是提供档案利用率，有效保护档案使用寿命。

效益指标：服务高效，便捷快速为广大人民群众服务达到100%。指标设立依据是档案馆的档案信息化建设、接收征集、抢救保护、查阅利用服务、安全管理、史料编纂、陈列展览等方面的专项经费列入同级财政预算。主要用于档案馆馆藏档案数据库建设、档案保护、接收征集、抢救保护、保护设备购置、档案馆日常维护、安全管理、档案史料编纂、档案展览、宣传教育、办公等方面。

满意度指标：群众满意率达到99%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

二、  重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

随州市档案馆

  2022年1月25日