目录

第一部分  随州市残疾人就业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市残疾人就业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  随州市残疾人就业服务中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

第四部分  名词解释说明

第一部分  随州市残疾人就业服务中心概况

一、部门主要职责

主要开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作；配合残联完成康复任务和其他业务；对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务；宣传普及康复和残疾预防知识；开展残疾人特殊用品和辅助器具需求情况调查；适应残疾人事业发展需要，适时开发、拓展服务项目 。

二、部门基本情况

随州市残疾人就业服务中心（随州市残疾人康复中心、随州市残疾人辅助器具资源中心）是随州市残疾人联合会直属正科级全额拨款事业单位，人员编制2名，其中主任1名，“以钱养事”岗位5个。2021年实有人数9名，其中主任1名，以钱养事人员5名,公益性岗位人员3名。

第二部分  随州市残疾人就业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、2021年度中心收入总计559.24万元，较上年减少391.28万元，同比减少41.2%。主要原因是：财政拨款收入减少。其中上年结转和结余57.14万元，本年收入合计502.1万元。本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入496万元，占总收入的98.8%；其他收入6.1万元，占总收入的1.21%。

2021年度中心支出总计544.54万元，较上年减少36.8%，主要原因是：残疾人康复中心建设项目减少。本年支出的具体构成为：基本支出40.53万元，占7.4%；项目支出504.01万元，占92.6%。

2、2021年度中心财政拨款支出年初预算数为703.89万元,2021年度调减残疾人就业保障金预算138万元，调减后预算565.89万元。决算数为488.64万元，完成年初预算的86.3%。主要原因是：残疾人康复中心配套装修工程项目因施工方原因滞后。本年财政拨款支出的具体构成为：基本支出36.89万元，占7.55%；项目支出451.75万元，占92.45%。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出35.89万元，较上年增加3.3%；商品和服务支出1万元，较上年增加100%。主要原因是：人员增资财政拨款预算增加。

二、关于“三公”经费支出说明

2021年度中心一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.05万元，比年初预算数减少2.29万元，同比减少68.6%。主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算增加0万元，同比无增减，主要原因是：中心2021年无因公出国（境）。

2、公务接待费0.15万元，比年初预算减少0.19万元，同比减少55.9%。主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。公务接待约3次共19余人。

3、公务用车购置及运行维护费0.9万元，比年初预算减少2.1万元，同比减少70%，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。公务用车购置数0，公车保有量1台，辅具流动服务车1台。

注：数据分析来源于部门决算公开表07表

三、关于机关运行经费支出说明

我中心为公益一类事业单位不涉及机关运行经费。

四、关于政府采购支出说明

本中心2021年度政府采购支出总额89.6万元，其中政府采购货物支出82.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.63万元。授予中小企业合同金额89.6万元，占政府采购金额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.6万元，占政府采购金额的100%。

注：数据分析来源于部门决算报表附表03表机构运行信息表

五、关于政府性基金收支情况说明

本中心2021年度政府性基金收支年末结转和结余3.35万元，与年初预算一致，该政府性基金为残疾人康复设备项目质量保证金，因该资金结转时间超过2年作为结余资金收回。

注：数据分析来源于部门决算公开表08表

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明

本中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

注：数据分析来源于部门决算公开表09表

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我中心共有车辆2台，其中，公务用车1辆，辅具流动服务车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金667万元，2021年10月调减残疾人就业保障金预算138万元，调减后预算529万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价结果来看项目绩效评价综合成绩优良，经济和社会效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

本年随州市市级部门整体支出绩效自评对象是市直一级预算单位，二级单位未纳入部门整体绩效自评工作范围。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

残疾人就业保障金项目绩效自评综述：项目全年预算数为667万元，调减预算138万元，调减后预算529万元,执行数为451.75万元，完成预算的85.40%。主要产出和效益：一是全力抓好按比例就业联网认证项目。积极组织各地与同级政数局联系，协调政务外网接入、“跨省通办”事项认领等工作。目前，我市残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统部署、政务服务事项认领发布、联网认证工作人员学习报名、信息安全保密协议签订、政务外网接入、年审系统登录测试、年审资料整理等工作已全部完成。二是持续推进按比例就业。以安排残疾人就业为目的，严格执行年审政策，确保用人单位规范用工，全年市直67家安残用人单位安排145名残疾人就业，全市征收入库残保金1151万元。落实按比例就业补贴和奖励政策，通过用人单位申报，共审核认定56家单位给予55.7万元的补贴和奖励，充分调动用人单位安置残疾人就业的积极性。三是深入开展就业创业服务活动。一是联合人社部门开展以“就业帮扶  真情相助”为主题的就业援助月活动，组织各地对辖区内就业困难残疾人进行调查认定，依托“中国残疾人就业创业服务平台“APP”、随州就业“APP” 为用人单位搭建网络招聘残疾人的平台。二是加强岗位对接，开发收集岗位。积极与用人单位对接，宣传残疾人就业扶持政策，广泛筹措适合残疾人的就业岗位，动员、指导各类用人单位针对残疾人的特点，以市为导向，开发就业门槛低、灵活性强的用工岗位、公益性岗位，鼓励各用人单位按比例吸纳残疾人就业，邀请用人单位参加线上“春风行动”。三是继续做好残疾人就业咨询、求职登记等工作。引导有求职意愿残疾人关注中国残疾人就业创业网络服务平台相关残疾人就业招聘信息，采用各类信息渠道面向残疾人及时发布网络招聘活动信息公告，并通过电话做好信息互通、职业指导。四是按照中国残联及省中心要求组织各地做好28名应届高校残疾人毕业生就业创业服务工作。就业状况调查录入率100%，建档服务率100%，就业率达到88.89%，其中：已就业毕业生16人，有就业意愿尚未就业2人，暂不就业、无法就业的毕业生6人，其他特殊原因4人。四是加强就业服务能力建设。一是大力推广使用就业创业网络服务平台，综合运用“中国残疾人就业创业服务平台“APP”、随州就业“APP” 、QQ和微信等互联网方式开展残疾人线上就业服务和技能培训。依托残疾人就业和职业培训信息管理系统实施动态监测，建立信息通报制度，签订责任书、组织人员培训、督办落实等有力手段，确保年度任务目标按时完成。二是积极引进就业服务社会化市场化。寻求随才网合作，联合市劳动就业管理局开展随州市2021年“百日千万网络招聘专项行动”高校毕业生&残疾人招聘专场。现场共汇集爱心企业48家，提供残疾人就业岗位20余个，20余名残疾人现场应聘，12名残疾人与用人单位达成就业意向。三是精心组织2名工作人员参加全省就业服务机构工作人员职业指导竞赛，随州市代表队获得道德风尚建，通过竞赛锻炼了残疾人就业服务机构工作人员职业指导能力和服务水平。五是大力扶持残疾人就业创业个人。筛选确认16名就业创业个人给予扶持资金13万元，发挥残疾人就业创业的带动辐射功能，鼓励引导残疾人掌握技能，自强创业，自主就业。六是持续抓好辅助器具适配项目，按照全市残疾人辅具需求调查，拟定2021年度辅助器具采购计划，配套资金25万元用于辅具产品采购。全年免费发放助听、助视、助行等各类辅助器具1059件（套）。七是推进康复中心配套装修工程项目实施。加强沟通配合，协调建设过程中遇到的问题和困难，完成康复中心配套装修工程项目竣工验收。

（3）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况：结合中心职能和重点工作，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，结果与预算安排相结合，绩效评价结果按规定公开，指导下一年度预决算等各项工作的开展。

2、部门绩效评价结果拟应用情况：根据中心年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

九、关于财政专项支出情况说明

  本单位2021年财政专项支出451.75万元。

第三部分 随州市残疾人就业服务中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

本单位2021年无国有资本经营收支。

第四部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。  

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。  

6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

7、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。  

8、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人就业方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。