中共随州市委编制机构委员会办公室2022年部门预算

目   录

第一部分  中共随州市委编制机构委员会办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共随州市委编制机构委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市委编制机构委员会办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市委编制机构委员会办公室2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市委编制机构委员会办公室（概况）

一、部门主要职责

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

二、部门基本情况

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

第二部分  中共随州市委编制机构委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中共随州市委编制机构委员会办公室预算总收入217.18万元（财政拨款217.18万元）。全年预算总收入较上年221.1万元减少3.92万元，下降1.77%。预算总收入较上年下降主要原因：一是其他收入比上年减少20.71万元，本年度单位无其他收入来源；二是上年结转比上年减少13.32万元，上年结转资金已使用；三是财政拨款比上年增加30.11万元，增长16.63%，财政拨款增长原因：一是增人增资导致人员经费增加；二是压缩公用经费支出，公用经费实际比去年下降。

（二）支出预算情况

2022年中共随州市委编制机构委员会办公室预算总支出217.18万元。按功能分类分为：一般公共服务支出173.78万元（基本支出159.78万元，项目支出14万元）；社会保障和就业支出21.11万元（其中：养老保险支出12.13万元，行政事业单位退休经费8.97万元）；卫生健康支出10.32万元；住房保障支出11.97万元。较上年预算总支出221.1万元,下降3.92万元，下降率为1.77%。全年总支出较上年下降的主要原因：一是公用经费23.76万元比上年45.34万元下降21.58万元，下降47.6%。公用经费下降主要原因是压缩的公共预算开支；二是人员经费179.42万元比去年152.56万元增加26.86万元，增长17.61%，人员经费增加主要原因是增加增人增资。

2022年中共随州市委编制机构委员会办公室支出预算总额217.18万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款收入217.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。较上年收入预算安排221.1万元，减少3.92万元，下降1.77%，主要原因：一是公用经费23.76万元比上年45.34万元下降21.58万元，下降47.6%。公用经费下降主要原因是压缩的公共预算开支；二是人员经费179.42万元比去年152.56万元增加26.86万元，增长17.61%，人员经费增加主要原因是增加增人增资。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出情况：2022年中共随州市委编制机构委员会办公室财政拨款支出预算217.18万元（人员经费支出179.42万元，公用经费支出23.76万元，项目支出14万元）较上年预算总支出187.07万元增加30.11万元，增长16.1%，增加原因：一是公用经费23.76万元比上年45.34万元下降21.58万元，下降47.6%。公用经费下降主要原因是压缩的公共预算开支；二是人员经费179.42万元比去年152.56万元增加26.86万元，增长17.61%，人员经费增加主要原因是增加了一名工作人员。

（四）政府性基金情况

政府性基金情况：2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

国有资本经营预算情况：2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年度机关运行经费预算23.21万元。比2021年度机关运行经费预算20.51万元增长2.7万元，增加13.16%。主要原因是本年度因工作需要增加办公经费、宣传费及部分乡村振兴对口帮扶费用。

其中：办公费6.47万元，比上年2万元增加4.47万元，增长率223.5%，主要原因是推进改革进程、优化机构编制等业务量增加，且乡村振兴驻村帮扶人员需要开展工作经费；印刷费0.04万元，比上年1万元减少0.96万元，下降96%，下降原因是严格控公用经费支出，约节公用经费支出；水费0.04万元，上年末单独列预算，将水费列入电费一起预算；电费0.33万元，比上年1.89万元下降1.53万元，下降80.95%，与上年下降原因是上年水电一起预算，本年分开核算；邮电费0.5万元，比上年1.26万元下降0.76万元，下降60.32%，下降原因是严格控公用经费支出，约节公用经费支出；取暖费0.07万元，上年无预算。物业管理费0.11万元，比上年0.1万元增加0.01万元，本年因办公大楼水电分摊费用增长；差旅费10.16万元，比上年2万元增加8.16万元，原因是机构编制业务增加，与省委编办及各市州联系紧密，增加赴省委编办及各市州编办培训差旅费；维修(护)费0.4万元，比上年度0.5万元下降0.1；原因是严格控公用经费支出，约节公用经费支出；会议费0.55万元，比上年0.5增加0.05万元，原因是开展机构编制等业务培训费用增加；培训费0.22万元，比上年0.5万元减少0.28万元，下降56%，原因是严格控公用经费支出，约节公用经费支出；公务接待费0.98万元，比上年0.84万元增加0.14万元，增长16.67%，原因是推进重点领域改革，“做强街镇、夯实社区、提升乡村”等业务增加；工会经费1.18万元，比上年1.16万元增加0.02万元，原因规定实际计算工会经费；福利费1.11万元，比上年0.5万元增加0.61万元，原因本年度按规定提取职工福利经费；公务交通补贴1.38万元；其他商品和服务支出0.04万元，比上年0.75万元减少0.71万元，下降94.67%，下降原因节约支出细化预算。

（七）政府采购情况

   2022年中共随州市委编制机构委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：面向中小企业0万元，面向小微企业的0万元。政府货物采购预算0万元，政府服务采购预算0万元，政府采购工程类预算0万元。较上年政府采购预算安排无增减变化。

（八）国有资产占用情况

截至2021年12月31日止，我单位资产总额40.37万元，较上年资产总额增加17.26万元，增长73.54%。增长原因一是本年度工作需要新增办公桌椅0.18万元；二是编制项目资金待项目完成后按进度拨付。总资产由以下两部分构成：一是流动资产32.7万元,较上年13.35万元增加19.35万元，增长144.94%，增长原因编制项目资金待项目完成后按进度拨付。二是固定资产原值25.13万元,比上年25.13万元增加0.18万元，增长0.07%，增长原因本年度因工作需要新增办公桌椅。其中：通用设备原值19.33万元，节约支出较上年无增减变化。家具用具装具原值5.88万元，较上年增加0.18万元，增长0.07%，增长原因本年度因工作需要新增办公桌椅。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共随州市委编制机构委员会办公室“三公”经费年初预算安排1.38万元，比上年0.84万元增加0.54万元，同比增加64.29%，主要原因是：推进重点领域改革，“做强街镇、夯实社区、提升乡村”等业务增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年持平。

公务接待费1.38万元，比上年0.84万元增加0.54万元，增长64.29%，增加原因是推进重点领域改革，“做强街镇、夯实社区、提升乡村”等业务增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分    中共随州市委编制机构委员会办公室2022年部门预算表

备注：本单位无政府性基金收支

备注：本单位无政府采购预算

  第四部分  中共随州市委编制机构委员会办公室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：一是持续深化基层管理体制改革；二是稳步推进事业单位改革；三是深化拓展权责清单工作；四是推进重点领域体制机制创新；五是持续完善机构职能体系

长期目标：坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，坚持从政治上谋划、部署和推进机构编制工作，确保机构编制资源为党所有、为党所管、为党所用。具体指标设置为：

产出指标：按时完成各项工作任务，完成率为100%。指标设立依据是全面准确把握新时代机构编制工作的战略定位、目标任务、职责使命。

效益指标：按照省市统一要求不抢跑不掉队，统筹深化单位改革完成率100%。指标设立依据是坚持服务中心大局，围绕实施区域发展布局、优化营商环境、县域经济高质量发展、科教兴市和人才强市等重大战略，加强机构编制工作基础性、前瞻性、战略性研究，制定相关落实措施，当好参谋助手。

满意度指标：服务高效，满意率达到100%。指标设立依据是以切实维护机构编制法规制度的权威性严肃性。

年度目标：落实省委编办出台的机构编制监督检查实施办法、机构编制管理评估实施办法、规范“三定”规定制定和实施工作办法。加强宣传培训，加强监督检查，确保各项法规制度落到实处。具体指标设置为：

产出指标：加大编制资源统筹使用力度。指标设立依据是发挥编制在人才汇聚、人才激励和地方发展等方面的基础保障作用。

效益指标：着力构建机构编制管理大数据平台，完善机构编制基础台账。指标设立依据是提升事业单位登记管理服务质效

满意度指标：围绕机构编制改革管理的重难点，深入一线解决群众“急难愁盼”问题，满意度达到100%。指标设立依据是积极参加省委编办“揭榜挂帅、比学争先”活动

二、重点项目绩效目标编制情况

1、专项工作经费主要内容是：2021年预算安排14万元，其中：14万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：落实好省委工作部署和市委工作要求，弘扬伟大建党精神，积极服务和融入新发展格局，统筹推进完善机构职能体系，与时俱进深化机构改革，不断优化机构编制资源配置。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指导做好曾都区涢水街道办事处机构编制和体制机制调整相关工作，科学配置机关职能、合理设置内设机构、健全完善运行机制，提升基层治理水平。。指标设立根据乡镇管理体制改革意见，适时组织实施各项改革任务。

效益指标：持续推进事业单位改革，聚焦相关行业领域实施更多有针对性的改革举措，有序推进具备条件的公益类事业单位转企改制。指标设立根据是强化事业单位的公益属性。

满意度指标：指导各地编制开发区权责清单，满意度达到100%。指标设立依据是使权责更加明晰、协同配合机制更加健全、行政效能不断提升。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  市委编办

2022年1月25日