中共随州市委组织部2020年决算公开

第一部分  随州市委组织部（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市委组织部2020年部门决算情况说明

一、2020年部门决算收支情况说明

二、2020年“三公”经费决算情况说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、政府性基金决算收支的说明

七、预算绩效情况的说明

1. 随州市委组织部2020年决算公开表

第四部分名词解释

  第一部分  部门概况

一、部门主要职责
  (一)负责贯彻落实党的组织路线，干部路线以及有关方针、政策，结合实际研究提出和制定实施意见和工作措施，并检查、督促抓落实。

(二)负责研究和指导全市各级党组织建设。研究制定全市党建宏观方面重要文件，建立健全党的组织;指导开展党建活动，发挥党的组织的作用，规划、协调、指导党员教育、管理和发展工作;总结研究和探索加强党的组织建设和党员队伍管理的方法、新途径。

(三)负责领导班子思想、作风、组织建设，研究制定领导班子建设规划，并具体组织实施。承办省委和省委组织部管理干部有关事项的报批手续;负责市委管理和市委委托组织部管理的干部的考察和办理任免、调动、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责全市干部的宏观管理和备案管理干部的审查工作;负责省有关部门管理为主单位的领导班子成员和相当职务的协管业务。

(四)负责规划、管理和指导全市干部队伍建设。研究制订干部培养、选拔、教育、管理、监督规划和制度，组织和指导全市干部人事制度的改革。负责中青年干部、妇女干部和非党干部的培养选拔工作。负责对全市选拔任用干部和工作的检查监督，和对领导干部进行监督，加强综合、协调和指导。负责全市退(离)休干部工作的宏观管理。

(五)主管全市干部教育培训和知识分子工作。负责制订全市干部教育培训规划，落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划;负责组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训;指导、协调、检查全市的干部教育工作。负责调查了解全市知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与拔尖人才的选拔和管理，配合省委组织部做好科技副区、市长的选派和管理工作。

(六)负责全市组织、干部工作的检查督办;负责全市干部和党委统计;负责市委管理和市委委托组织部管理干部的档案管理，对全市干部人事档案工作进行宏观管理和检查指导;负责市管干部信息、相关干部和人才信息、党组织及党员信息的收集管理工作;受理党员、干部和群众对组织部门的信访工作。

(七)统一管理市委机构编制委员会办公室。

(八)完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况
   根据《随州市机构改革方案》和《中共随州市委、随州市人民政府关于随州市市级机构改革的实施意见》，将市公务员局并入市委组织部，市委组织部统一管理公务员工作。调整后，市委组织部在公务员管理方面主要职责包括：统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全市公务员管理政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理交流合作等。

内设机构16个：办公室、调研室（法规科）、组织一科、组织二科（基层办）、市委党建办、干部一科、干部二科、干部队伍建设规划办公室、人才工作科、市考核办、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部教育科、干部监督科、市委人才办。调整后，市委组织部行政编制31名。截至2020年12月31日，部机关实有在职行政编制人员31人、参公编制人员1人、退休人员4人、以钱养事人员2人（在职行政编制人员比上年人数增加2名）。
  

第二部分  2020年部门决算情况说明  

一、2020年部门决算收支情况说明

收入决算情况：市委组织部部门汇总（含直属单位）年初预算收入647.66万元，其中财政拨款收入647.66万元。本部门2020年度决算收入总计989.66万元，其中财政拨款收入970.88万元、其他收入1.75万元、上年结转和结余17.02万元，收入合计较上年决算859.95万元，增加129.71万元，增幅15.08％，主要原因是新增市直档案信息数字化建设项目工作经费和人员工作经费。决算收入较年初预算财政收入增加342万元，增加52.81％，主要原因是新增市直档案信息数字化建设项目工作经费和人员工作经费。

市委组织部本级年初预算收入610.62万元，其中财政拨款收入610.62万元。本部门2020年度决算收入总计933.43万元，其中财政拨款收入933.43万元。收入合计较上年决算774.12万元，增加159.31万元，增幅20.58％，主要原因是新增市直档案信息数字化建设项目工作经费和人员工作经费。决算收入较年初预算财政收入增加322.81万元，增加52.87％，主要原因是新增市直档案信息数字化建设项目工作经费和人员工作经费。

支出决算情况：市委组织部部门汇总（含直属单位）年初预算支出647.66万元，2020年度支决算出总计915.23万元（基本支出712.77万元，其中人员经费655.47万元，占比71.62%，公用经费57.3万元，占比6.26%；项目支出202.46万元，占比22.12%），较上年决算支出819.92万元，增加95.31万元，增幅11.62％，主要原因是项目工作经费和人员经费相应增加。决算支出较年初预算支出增加267.57万元，增幅41.31％，主要原因是项目工作经费和人员经费相应增加。

市委组织部本级年初预算支出610.62万元，2020年度支决算出总计875.85万元（基本支出688.39万元，其中人员经费633.51万元，占比72.33%，公用经费54.88万元，占比6.27%；项目支出187.46万元，占比21.4%），较上年决算支出749.11万元，增加126.74万元，增幅4.54％，主要原因是项目工作经费和人员经费相应增加。决算支出较年初预算支出增加265.23万元，增幅43.44％，主要原因是项目工作经费和人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

市委组织部汇总（含直属单位）：2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.85万元（其中因公出国0万元，公务接待9.6万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费10.25万元），决算数为19.79万元（其中因公出国0万元，公务接待9.59万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费10.2万元），完成预算的99.7％，决算数较上年的8.43万元增加11.36万元，增幅134.76％，主要原因是接待省调研组近2个月，及公务车辆使用年限过久，加之部机关疫情期间下乡督办检查工作较为频繁，燃油费及维修费相应增加。其中：

（一）2020年度本部门无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年无变化。

（二）2020年度本部门国内公务接待费支出年初预算数为9.6万元，决算数为9.59万元（公务接待102批次，2200人次），决算数较上年1.68万元增加7.91万元，增幅470.83%，主要原因是接待省调研组近2个月导致，公务车辆使用年限过久，加之部机关疫情期间下乡督办检查工作较为频繁，燃油费及维修费相应增加。

（三）2020年度本部门公务用车保有量2台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（四）公务用车运行维护费年初预算数为10.25万元，决算数为10.2万元，决算数较上年6.74万元增加3.46万元，增幅51.34％。主要原因是：公务车辆使用年限过久，加之部机关疫情期间下乡督办检查工作较为频繁，燃油费及维修费相应增加。

市委组织部本级：2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.85万元（其中因公出国0万元，公务接待9.6万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费10.25万元），决算数为19.79万元（其中因公出国0万元，公务接待9.59万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费10.2万元），完成预算的99.7％，决算数较上年的8.43万元增加11.36万元，增幅134.76％，主要原因是接待省调研组近2个月，及公务车辆使用年限过久，加之部机关疫情期间下乡督办检查工作较为频繁，燃油费及维修费相应增加。其中：

（一）2020年度本部门无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年无变化。

（二）2020年度本部门国内公务接待费支出年初预算数为9.6万元，决算数为9.59万元（公务接待102批次，2200人次），决算数较上年1.68万元增加7.91万元，增幅470.83%，主要原因是接待省调研组近2个月导致。

（三）2020年度本部门公务用车保有量2台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（四）公务用车运行维护费年初预算数为10.25万元，决算数为10.2万元，决算数较上年6.74万元增加3.46万元，增幅51.34％。主要原因是：公务车辆使用年限过久，加之部机关疫情期间下乡督办检查工作较为频繁，燃油费及维修费相应增加。

三、机关经费运行情况
    2020年，市委组织部门汇总（含直属单位）公用支出57.26万元（较预算89.53万元减少32.27万元，减幅36.04%，主要原因是严格控制，节约开支），较上年的77.11万元减少19.85万元，主要原因是根据机关办公需要合理测算，适当压减预算支出以及规范记账。主要支出科目：办公及印刷费7.78万元、水电费2.76万元、邮电费2.02万元、物业管理费0.34万元、差旅费4.04万元、维修费0.13万元、会议费0.3万元、劳务费0.6万元、工会经费6.79万元、福利费22.11万元、其他交通费用9.2万元、税金及附加0.18万元、其他支出1.02万元。

市委组织部本级54.84万元（较预算87.49万元减少32.65万元，减幅37.32%，主要原因是严格控制，节约开支），同比2019年71.5万元减少16.66万元，减少30.38%，主要原因是严格控制，节约开支。主要支出科目：办公费7.73万元，印刷费0.05万元，邮电费2.02万元，水电费1.66万元，物业管理费0.31万元，差旅费4万元，维护费0.05万元，会议费0.3万元，工会经费6.4万元，福利费22.11万元，其他交通费用9.2万元，其他支出1.02万元。

四、政府采购支出情况
  2020年，市委组织部门汇总及市委组织部本级无政府采购支出。    

五、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，市委组织部门汇总共有公务用车2辆，无单位价值50万元以上的通用设备。

截至2020年12月31日，委组织部本级共有公务用车2辆，无单位价值50万元以上的通用设备
六、政府性基金情况
  2020年度本单位及其直属事业单位均无政府性基金预算收支情况。
七、2020年度预算绩效情况
  （一）预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金202.46万元。总体来看，项目立项程序规范，绩效目标基本合理，管理制度比较健全，总体执行有效，资金使用合规。产出较好，效益明显。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，全年预算执行率92.5分，年度主要工作绩效目标完成情况良好。因市直公务员档案数字化于2020年11月才向财政申报，拟于2021年开始使用，除该项目资金57.57万元未完成外，其他项目已较好地完成，今后，我们将举一反三，强化预算执行工作，规范完善管理。

第三部分随州市委组织部2020年决算公开表

汇总公开

本级公开

第四部分 名词解释

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款、项）：指离退休人员的离退休费支出；财政对其他社会保险基金的补助（款）是指行政单位及参照公务员法管理的事业单位人员的失业保险、工伤保险、生育保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款、项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位人员的医疗保险支出。

4、住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位人员的住房公积金。