随州市委宣传部2021年部门预算

目  录

第一部分    随州市委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    随州市委宣传部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市委宣传部2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市委宣传部2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分    随州市委宣传部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实省委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推进理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

（五）负责分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，承担全市突发公共事件应急新闻工作。负责全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作。统筹协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县市区、随州高新技术产业开发区、大洪山风景名胜区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（六）负责全市新闻出版和电影管理工作。管理新闻出版行政审批及相关行政事务，指导协调新闻出版业发展，监督管理出版内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定，负责市外媒体驻随机构的协调服务工作。负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

（七）监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担市全民阅读活动领导小组办公室的日常工作。

（八）负责全市网络安全和信息化工作。承担市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。

（九）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。根据市政府授权，履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监督管理职责。

（十）组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

（十一）组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、部门基本情况

市委宣传部下设内设机构：办公室、干部科、宣传教育科（市国防教育办公室）、理论科、文化事业和文化产业发展办公室、新闻科、出版科（市全民阅读活动领导小组办公室）、反非法反违禁科、文明创建综合科、文明创建一科、文明创建二科、网络建设科、网络舆情科、网络管理科。现有编制人数28，实有人数28（其在编人员24人，挂职人员2人，聘用人员2人）。

第二部分  随州市委宣传部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市委宣传部收入预算总额为1126.58万元（其中：财政拨款补助收入1075.61万元，上年结转50.97万元），较上年预算738.37万元增加388.21万元，增长52.58%。  增加原因：2021年人员调入基本支出增加，根据工作需要对外宣传、网信等项目经费增加，新增湖北日报《随州观察》及新媒体合作项目、湖北广播电祋台《直通随州》项目经费。

（二）支出预算情况

2021年市委宣传部支出预算总额1126.58万元，较上年增加388.21万元，增长52.58%。其中：财政拨款支出1075.61万元，较上年增加388.95万元，增长56.64%；其他收入支出0万元，较上年其他收入减少37.77万元，下降100%；上年结转50.97万元，较上年数13.94万元增加37.03万元，增长265.64%。按功能分类，一般公共服务支出1011.5万元，较上年632.72万元增加378.78万元，增长59.87%；社会保障就业支出44.95万元，较上年41.68万元增加3.27万元，增长7.85%；卫生健康支出32.47万元，较上年29.62万元增加2.85万元，增长9.62%；住房保障支出37.66万元，较上年34.35万元增加3.31万元，增长9.64%。增加原因：2020年调进人员，人员经费和项目经费预算增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年市委宣传部财政拨款支出预算数1075.61万元，比上年686.66万元增加388.95万元，增长56.64%，增加原因：2021年人员调入基本支出增加，根据工作需要对外宣传、网信等项目经费增加，新增湖北日报《随州观察》及新媒体合作项目、湖北广播电祋台《直通随州》项目经费。

（四）政府性基金情况

市委宣传部2020年度无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

市委宣传部无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

市委宣传部2021年机关运行经费74.51万元,明细为：办公费2万元；印刷费3万元；咨询费2万；水费1.5万元；电费2万元；邮电费1.2万元；物业管理费0.6万元；差旅费12.37万元；维修费2万元；租赁费0.5万元；会议费1万元；培训费2万元；公务接待费2.54万元；劳务费3万元；工会经费5.9万元；福利费2.5万元；公务车运行和维护费3.55万元；公务交通补贴24.11万元；其他商品和服务支出2.74万元。
  2021年机关运行经费较2020年预算机关运行经费64.99万元增加9.52万元，同比增加14.65%。增加原因：2021年下半年本单位增加1名退休人员，且在2019年3月本单位机构改革后人员编制有所增加，职能增加，导致公用经费随之增加；2020年本单位按照相关要求，参照2019年度决算，细化了本单位的各类支出，并将各类支出体现到了具体的经济科目分类中。

（七）政府采购情况

2021年市委宣传部政府采购总额预算46.5万元，包括购置资产35.5万元，购买服务11万元，较2020年大幅度减少113.5万，减少原因：2021年预计购买服务减少。

（八）国有资产占用情况

2021年初本单位资产总额109.66万元，其中流动资产60.23万元、固定资产49.43万元（原值223.60万元，累计折旧174.16万元）。较2020年初本单位资产总额34.99万元增加74.67万元，增加的原因为2020年末购置应急指挥中心固定资产以及2020年结余资金增加。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算13.69万元，比上年11.02万元增加2.67万元，同比增加24.23%。因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，与上年持平；

公务接待费8.14万元，比上年7.47万元增加0.67万元，同比增加8.97  %，增加原因为：2020年因新冠肺炎疫情影响，公务接待数量减少，公务接待费预算减少，2021年中国共产党成立100周年，相关的会议或活动预期会增加，公务接待次数和人员预期也会增加，公务接待费预计增加。

公务用车运行维护费5.55万元，比上年3.55万元增加2万元，同比增加56.44%，增加原因为：2021年赴市外开展公务活动增加，公务用车油耗及过路费等费用增加，现用公务用车为2013年购买，车辆老化，预计维修等费用增加。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，与上年持平。

无因公出国（境）情况，费用为0。

第三部分  随州市委宣传部2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：出版编钟杂志；分层分类推进基层思想政治改革创新；提高全民国防意识；新闻出版、版权、电影工作水平不断提升；不断提升群众精神文化生活；繁荣社会主义文化、丰富群众文化生活；维持社科联日常运转；组织新闻发布会，做好突发事件的新闻应急工作；不断提高文化产业增加值；精神文明指数稳步提升；“扫黄打非”工作正常开展。

年度目标为：

年度目标1：壮大主流思想舆论，具体指标设置为：

产出指标：组织市委理论学习中心组学习8次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标：年度组织新闻发布会8场次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标：省级以上媒体发稿不少于200条，指标设立依据是目标考核要求。

效益指标：国防意识不断增强，指标设立依据是省定目标考核要求。

年度目标2：繁荣社会主义文化，具体指标设置为：

产出指标：出版编钟杂志6期，指标设立依据是文化事业发展需要。

效益指标：组织送戏下乡活动，指标设立依据是不断丰富人民群众的精神文化生活。

    年度目标3：文明程度明显提升，具体指标设置为：

效益指标：县域文明指数测评成绩稳步提升，指标设立依据是省定目标考核要求。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民对文明城市创建满意率不断提升，指标设立依据是创建全国文明城市的要求。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、新时代文明实践中心项目，2021年预算安排100万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：新时代文明实践中心功能定位更准确、运行机制更完善、活动载体更丰富，宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”的作用发挥得更加充分。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：召开新时代文明实践中心建设现场观摩1-2次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标：开展新时代文明实践下基层活动12场次，指标设立依据是目标考核要求。

效益指标：新时代文明实践中心平台运行顺畅，指标设立依据是系统维护需求。

2、媒体融合发展项目，2021年预算安排50万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：县级融媒体中心发挥出宣传群众、引导群众、服务群众的作用，新闻宣传的传播力、引导力、影响力、公信力明显提升。通过省级媒体平台，不断宣传好随州经济社会发展的好经验、好做法，提高随州对外影响力和美誉度。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：湖北日报《随州观察》全年刊发12期，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标：湖北广播电视台《直通随州》栏目全年刊发12期，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标：举办县级融媒体中心建设观摩活动1-2次，指标设立依据是目标考核要求。

效益指标：加强全媒体时代舆论引导，指标设立依据是目标考核要求。

第五部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.其他支出：不属于以上类型的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。