中共随州市委外事工作委员会办公室

2021年部门预算

目 录

第一部分 中共随州市委外事工作委员会办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共随州市委外事工作委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共随州市委外事工作委员会办公室2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 中共随州市委外事工作委员会办公室2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共随州市委外事工作委员会办公室（概况）

一、部门主要职责

（一）以习近平外交思想为指导，坚持党管外事原则，加强党对外事工作的集中统一领导，配合推进国家重大对外战略，深入落实总体国家安全观，服务随州经济社会发展，坚决维护改革发展稳定大局，深入推进新时代全市外事工作，负责宏观谋划、统筹协调、督促落实全市对外工作。

（二）承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告；对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

（三）围绕国家和湖北省重大对外战略和外交大局，拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。

（四）负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动；审核、审批我市人员因公出国和邀请外国人来访事宜；负责对全市因公出国(境)团组外事纪律教育；负责颁发、管理因公出国(境)证照。负责APEC商务旅行卡的审核、申报和管理工作。

（五）负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全市重要外事活动相关工作。

（六）指导我市各地各单位与领事机构的交往；负责协调处置涉外案(事)件；负责协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作；负责审核、呈报市内地方与外国地方政府结好工作；指导、协调我市民间组织对外交往活动。

（七）贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，承担我市港澳工作协调小组日常工作，制订并实施我市与港澳地区年度交流计划，推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；审核、审批我市人员因公赴香港、澳门，颁发、管理因公赴港澳通行证；协同处理港澳居民在我市的有关事务。

（八）负责外国记者来随采访管理工作。

（九）协助全市重大外事活动翻译工作；负责重要外事文书的翻译审定工作。

（十）负责向本市各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；参与审核本市重要涉外新闻稿和有关其他文稿。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

 中共随州市委外事工作委员会办公室组建于2019年4月，隶属于中共随州市委，是经随州市机构编制委员会批准成立的正处级行政机关，内设综合科、出入境管理科、涉外安全科、港澳科（友好联络科）。核定人员编制10名，目前在职人数11名，退休3人。

第二部分 中共随州市委外事工作委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年，中共随州市委外事工作委员会办公室预算收入总额为233.14万元，其中财政拨款214.64万元，占收入预算总额的92.06％；其它收入18.50万元，占收入预算总额的7.94％。比上年度收入预算总额增加了80.37万元，增长了52.6%，增加原因一是2020年度预算不包含上年五项奖励工资，2021年度预算包含了五项奖励工资；二是单位增加了人员。

（二）支出预算情况

  2021年，中共随州市委外事工作委员会办公室支出预算总额共计233.14万元，较上年增加了80.37万元，增长了52.61%，增加原因：一是2020年度预算不包含上年五项奖励工资，2021年度预算包含了五项奖励工资；二是单位增加了人员。按支出功能科目划分：基本支出221.14万元，占支出预算总额的94.85%，较上年增加了80.37万元，增长了52.61%，增长原因：一是2020年度预算不包含上年五项奖励工资，2021年度预算包含了五项奖励工资；二是单位增加了人员。项目支出12万元，与上年持平，无变化。

（三）财政拨款支出情况

  2021年，我办的财政拨款支出预算数为214.64万元，总体比上年增加了86.87万元，增长了75.03%。增长原因：一是2020年度预算不包含上年五项奖励工资，2021年度预算包含了五项奖励工资，二是单位增加了人员。其中：人员支出178.61万元，较上年增加83.94万元，增长了88.66%，增加原因：一是2020年度预算不包含上年五项奖励工资，2021年度预算包含了五项奖励工资，二是单位增加了人员。公用支出24.03万元，较上年增加2.93万元，增长了13.88%，增长原因：单位增加了人员。项目支出12万元，与上年持平，无变化。

（四）政府性基金情况

2021年本单位无政府性基金预算安排拨款的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本单位无国有资本经营预算安排拨款的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年公用经费支出年初预算安排：商品和服务支出24.03万元，办公费1.00万元，印刷费1.00万元，电费0.14万元，邮电费0.3万元，差旅费3.00万元，因公出国（境）费用6.50万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费0.86万元，工会经费1.40万元，公务交通补贴7.83万元。比上年度公用经费支出预算总额较上年增加2.93万元，增长了13.88%，增加原因是增加人员。

（七）政府采购情况

  2021年政府采购货物及购买服务预算总额21.05万元，与上年相比，减少了11.95万元，降低了82.41%，减少原因：2020年单位新组建伊始，集中购置的资产和服务较多，2021年需购买的较少。其中政府采购货物及购买服务面向小微企业比例为100%。2021年度政府采购货物预算16.05万元，政府购买服务5万元。较上年预算相比政府采购货物预算减少8.95万元，降低了35.8%。政府购买服务减少3万元，降低了37.5%。主要原因：2020年单位新组建伊始，集中购置的资产和服务较多，2021年需购买的较少。

（八）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，我单位资产总额为25.67万元，主要由以下二部分构成：流动资产12.40万元，占资产总额的48.27%，较上年增加7.26万元，增长141.52%，均为国库存款，主要原因是厉行节约；非流动资产13.28万元，占资产总额的51.73%，较上年增加了1.39万元，增长了11.69%，主要原因为添置了固定资产。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年中共随州市委外事工作委员会办公室“三公”经费年初预算安排7.36万元，比上年增4.51万元，同比增加158.25%，主要原因是：2020年度预算未安排因公出国（境）此项。其中：

因公出国（境）费6.5万元，比上年增6.5万元，同比增加100%，主要原因是：2021年度工作需要。

公务接待费0.86万元，比上年减少1.99万元，同比减少69.82%，主要原因是：厉行节约，严格执行压缩要求，公务接待费尽量压缩。

公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。

公务用车购置费0万元，比上年无变化。

第三部分 中共随州市委外事工作委员会办公室2021年部门预算表

第四部分 中共随州市委外事工作委员会办公室2021年预算绩效情况

 一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：（1）践行总体国家安全观，从严防范化解涉外风险，为维护社会稳定大局做出积极贡献，妥善处置涉外安全事件。（2）做好疫情防控相关工作。履行市防控指挥部外事宣传组工作职责，健全完善常态化疫情防控工作机制，实现在随外籍人士、港澳人士以及境外入随人员外防输入负面舆情“零报道”。（3）凝聚外事服务合力，助推疫后经济重振。助推涉外重点项目企业复工复产，实施“快捷通道”，及时为企业申办入境签证；服务企业“走出去”，上门为企业宣传APEC商务旅行卡相关政策，为企业人员申办商务旅行卡。（4）协同做好港澳和海外领域有关统战工作，开展港澳企业走访调研。（5）积极参与外交部湖北全球外事推介活动，提升随州对外形象。

年度目标1为职责履行，年度目标2为预算管理。

年度目标1：职责履行，具体指标设置为：

产出指标：涉外安全事件处置妥善率为100%，指标设立依据是行业标准;外防输入负面舆情“零报道”，指标设立依据是行业标准;开展港澳企业走访调研≥2次，指标设立依据是历史标准;办理入境签证≥10人次，指标设立依据是历史标准;参与外交部湖北全球外事推介活动≥1次，指标设立依据是计划标准;履职尽责工作考核等级为优秀，指标设立依据是历史标准;为企业办理APEC商务旅行卡及时率为100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：社会效益指标是做好领事保护服务，切实维护随州市民海外合法权益，发挥好外办防范涉外安全风险职能，指标设立依据是行业标准。可持续影响指标是随州对外形象和知名度提升度≥90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：接待来访随州的外宾满意度及外向型企业对服务满意度≥90%，指标设立依据是行业标准。

年度目标2：预算管理，具体指标设置为：

产出指标：与上年相比，三公经费支出数压缩率≥10%，指标设立依据是计划标准;严格按年初预算执行，节约支出，资金使用合理，指标设立依据是计划标准。

二、项目绩效目标编制情况说明

1、外事专项经费项目主要内容是：有效应对境外新冠肺炎疫情输入风险，严格落实“两个闭环”。围绕“汉襄肱骨、神韵随州”建设，以主动姿态服务外交大局，彰显随州元素，提升国际关注度，讲好随州故事，扩大寻根节影响力。搭建对外经贸合作平台，拓展“一带一路”交流合作，助推随州开放发展。支持企业复工复产，为技术专家办理出入境签证，为企业“走出去”和“请进来”提供服务保障。2021年预算安排12万元，其中：12万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：①履行市防控指挥部外事组工作职责，着力做好境外入随人员的疫情防控、服务工作，严格落实“四个一律”，做到“两个闭环”，筑牢从“国门”到“家门”疫情联防联控的坚固防线；②圆满完成寻根节外事邀请、接待任务；③完成因公出国出访及外事接待活动；④搭建对外经贸合作平台，开展随州专场推介会，深化“一带一路”务实合作; ⑤办理入境签证及APEC商务旅行卡，为企业“走出去”和“请进来”提供服务保障。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：在随外国人、境外入随人员的疫情防控、服务工作，做到“零投诉”，指标设立依据是行业标准;组织随州专场推介活动≥1次,指标设立依据是计划标准;参加国际论坛活动≥1次，指标设立依据是计划标准; 组织外籍人士、港澳联谊活动≥1次，指标设立依据是计划标准;完成外事接待活动、出国出访活动≥2次，指标设立依据是计划标准;接待寻根节来访嘉宾差错率=0，指标设立依据是行业标准;入境人员疫情防控有效控制率≥90%，指标设立依据是行业标准;办理签证、APEC商务旅行卡及时率=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：服务企业开放发展保障率≥90%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：涉外企业及入境技术专家的服务满意度≥90%，指标设立依据是行业标准。

第五部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除财政拨款收入等以外的收入。

二、支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。